泸西县工业商务和信息化局部门2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　附件2

　　泸西县工业商务和信息化局部门2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1、泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目：云财建[2020]363号《云南省财政厅  云南省工业和信息化厅关于下达2020年云南省生物产业发展专项资金的通知》、云财建[2020]306号云南省财政厅  云南省工业和信息化厅关于印发《云南省生物医药产业发展装箱资金管理办法（实行）》的通知。

　　2、农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：泸财预〔2021〕324号泸西大数据中心系统建设项目及25个村电商物流配送站建设项目资金通知

　　3、泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：根据《红河州财政局 红河州商务局关于下达2020年促消费促服务叶发展奖励专项经费的通知》（红财外发〔2021〕20号）文件精神，安排我县38万元，其中24万元用于奖励2020年8户首次纳限入库企业，每户3万元，14万元用于奖励3户全州排名前10位的批零住餐及服务业企业。

　　4、外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：根据《泸西县财政局预算指标下达通知》（泸财预〔2021〕452号）文件精神，安排我县40万元，用于稳外贸发展和外经贸疫情防控。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目：1-6月份，补助生物医药企业户数2户，政策宣传次数10次，获补对象准确率100%，带动人均增收1000元，营业收入状况明显提高，受益对象满意度90%。

　　项目2：农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：县级农产品质量安全追溯与监管子系统集农特产品质量保障备案管理系统、农产品溯源与品控管理系统、农特产品质量安全检测管理系统、农特产品质量安全行政监管系统、农业智能物联网监测系统、农特产品追溯标识管理系统、农特产品追溯查询管理系统、二维码辅助营销管理系统、农产品质量安全监管网站、农特产品数据分析中心、区块链技术底层架构、与州级平台对接等12个建设内容，对泸西6个农产品进行深度追溯，7个农产品进行浅度追溯。

　　项目3：泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：专项奖励资金共计38万元，其中24万元用于奖励2020年8户首次纳限入库企业，每户3万元，14万元用于奖励3户全州排名前10位的批零住餐及服务业企业，有效推动我县县域经济发展。

　　项目4：外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：专项奖励资金共计40万元，目前已使用334906元，其中10万元用于奖励重点外贸企业（泸西县扩铂贵金属有限公司），以稳定我县外贸经济发展，完成我县进出口任务，有效推动我县县域经济发展，其余234906元主要用于疫情防控，单位正常运行经费（临时工工资、饮用水费、报刊费。、加油费等）。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金3900000元，支付3900000元，支付进度100%；

　　项目2：农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金1123000元，支付1123000元，支付进度100%；

　　项目3：泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金380000元，支付380000元，支付进度100%；

　　项目4：外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金400000元，支付334906元，支付进度83.73%；

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：2021年泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目第1季度实际支出3900000元，具体支出如下：2150205 医药制造业-80502 产业发展扶持-31204 费用补贴3900000元。

　　项目2：项目2：农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：第1季度实际支出1123000元，具体支出如下：2169999 其他商业服务业等支出-80502 产业发展扶持-30227 委托业务费1123000元。

　　项目3：泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：第1季度实际支出380000元，具体支出如下：2160218 民贸企业补贴-80501 社会事务管理-31204 费用补贴380000元。

　　项目4：外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：第1季度实际支出334906元，具体支出如下：2160699 其他涉外发展服务支出-80502 产业发展扶持-31204 费用补贴334906元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，泸西县工业商务和信息化局预算绩效管理领导小组领导，由局办公室牵头负责绩效评价的组织管理和实施工作，研究制定绩效评价工作方案和指标体系，汇总了大量工业商务和信息化局的相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况。收集整理了部门整体支出绩效目标各项数据，为自评工作做好数据支撑。

　　局办公室严格按照《泸西县财政局关于印发《泸西县绩效公用经费考核办法（暂行）》的通知》（泸财[2021] 71号）及《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）文件精神，集合收集的各项数据及相关表册要求，认真对照各项自评指标认真开展自评工作。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　领导重视，专人管理，责任明确。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金3900000元，支付3900000元，支付进度100%；

　　项目2：农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金1123000元，支付1123000元，支付进度100%；

　　项目3：泸西县加快推进商贸经济高质量发展扶持奖励经费项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金380000元，支付380000元，支付进度100%；

　　项目4：外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目：截止2021年6月30日，该项目财政预算下达资金400000元，支付334906元，支付进度83.73%；

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　外经贸专项资金疫情防控稳外贸项目专项资金项目绩效目标未完成原因是项目正在推进，尚未完成进度。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　（一）资金来源主要依靠财政拨款，需大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地新型工业和商贸经济，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收，增加资金来源渠道，减轻财政压力。

　　（二）经济下行压力依然较大，区域经济发展不平衡、竞争力不强，重大项目带动不足、资源优势、区位优势还没有充分转化为经济优势，产业转型升级、融合发展进程缓慢。

　　（三）管理标准化、精细化程度有待提高，安全生产与环境治理存在薄弱环节，优质公共服务供给与群众期望仍有差距。

　　（四）政府自身建设还需加强，部分干部担当精神、改革思维、攻坚劲头等，还不能适应新的发展要求。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　我局开展的4个项目项目产出指标至2021年12月份将按年初制定指标完成，后续我局将加快推进项目实施进度，并按进度支付项目预算安排资金，确保项目如期完成各项绩效目标。

　　五、主要经验及做法

　　（一）优化财政支出结构，不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　（二）经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

　　（三）始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。

　　六、建议和改进措施

　　无

　　泸西县工业商务和信息化局

　　2021年8月5日