泸西县红十字会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　泸西县红十字会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）部门机构设置和在职人员情况。

　　根据《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（泸办发〔2019〕13号）精神，按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》有关规定。县红十字会机关事业编制5名。设常务副会长1名（正科级），副会长2名（副科级）；内设办公室、组织宣传科、赈济救护科、筹资与财务科4个科室。目前，县红十字会有在职在岗人员7名，其中，管理人员3名、专业技术人员3名、工勤人员1名。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（二）部门职责

　　（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　（二）开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

　　（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　（四）开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　（五）组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

　　（六）参加国际人道主义救援工作。

　　（七）宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　（八）依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

　　（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

　　（十）协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

　　（十一）指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

　　（十二）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（三）2021年重点工作

　　2021年，在县委、县政府的正确领导下，县十字会围绕县委发展思路，主动融入泸西高质量发展大局，认真履行政治责任，立足红十字会部门职能职责，全力抓实“三救三献”工作，着力解决最易受损害群体生存境况问题，充分发挥党和政府联系群众桥梁和纽带作用，切实履行人道救助领域政府助手作用，为弱势群体送去福音，更好地承担起引导群众听党话、跟党走的政治任务，把所联系群众最广泛最紧密地团结在党的周围，各项工作取得了显著成效，实现了“十四五”开局良好、起步稳健，为开启泸西全面建设社会主义现代化国家新征程贡献了红十字力量。

　　（四）部门管理制度

　　1.认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，科学、合理地编制部门预算，严格预算执行，统筹安排用款计划，保障各项工作顺利实施。

　　2.按照《会计法》及有关财务制度规定的要求，加强财务管理，做好会计核算，定期编制财务报告，进行财务活动分析，完整、及时、准确编制决算，真实反映单位财务状况。

　　3.负责债权、债务工作，加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。

　　4.按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

　　5.财务报销原则上实行“一支笔”审批制度，大额资金（资产）的安排使用必须按照“三重一大”事项决策程序执行，单项5000元及以上的资金款项支出（不包含有规定用途、规定标准、规定报销程序的常规性支出），必须履行集体审批制度，任何个人不得擅自决定重大资金（资产）的开支使用和处置。

　　6.资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则。一切财务支出，须1至2名经手人办理，经手人必须交财会人员审核、填写费用审批单，报请财务负责人审批签字后，方能报销。不按程序办理的，一律不予报销。

　　7.报销程序为：经办人填制报销单并签字—科室负责人审核—分管科室领导审核—主要领导审核—财务负责人审批—财务报销。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　我会高度重视绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，组长由会长担任，分管副会长为副组长，各科室、负责人为成员，明确了预算绩效管理的工作责任。严格执行预算中央、省、州及县预算绩效管理办法，把预算绩效管理列入单位重要年度工作重点，以提高财政资源配置效率和使用效益。

　　绩效管理工作领导小组下设办公室在红会办公室，负责组织实施预算绩效跟踪工作，通过对资金到位、资金支出、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检测资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

　　三、2021年1月至6月预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年1月至6月泸西县红十字会累计收入54.26万元，其中：财政拨款收入54.26元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%，经营收入0万元，占总收入0%，其他收入0万元，占总收入0%。

　　（二）支出情况

　　2021年1月至6月泸西县红十字会支出54.26万元，其中：财政拨款支出54.26万元，其他资金支出0万元。人员经费支出51.76万元，日常公用经费支出2.5万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　详见：附件1   2021年度部门整体支出绩效目标执行监控表

　　五、存在的问题及原因分析

　　一是干部职工对预算绩效管理的重要性认识还有待提高。在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面有待加强。二是会计基础工作做得不够，单位会计人员一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　六、建议

　　无

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　泸西县红十字会

　　2021年7月10日