2020年白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设项目绩效自评报告

　　2020年白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设项目绩效自评报告

　　根据泸西县财政局关于2020年财政涉农整合资金项目绩效考评的通知精神，我单位开展了对《2020年白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设项目》的自评工作，具体情况如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　项目概算总投资395万元，其中：申请2020年第一批财政专项扶贫资金280万元、2020年第五批财政涉农整合资金115万元。两类资金全部用于建设泸西县白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设。其中：2020年第一批财政专项扶贫资金280万元主要用于定植定型辅助系统建设、采后处理车间及分拣建设、冷库建设、项目管理及部分水肥一体化灌溉系统配件辅材采购。2020年第五批财政涉农整合资金115万元主要用于水肥一体化灌溉系统。

　　本项目采取“村集体联农户连龙头企业+基地”的模式，并确定特殊合作对象方为泸西佳福农产品开发有限公司，合作期为15年。泸西县农业农村和科学技术局为项目主管方，村集体为项目实施委托方，泸西县农村合作经济经营管理站为项目实施方，旧城镇黑舍村、秧田坝村、午街铺镇水塘村、凤午村、永宁乡阿峨村、金马镇雨龙村、向阳乡阿盈里村、歹鲁村8个村委会为资产产权人，泸西佳福农产品开发有限公司为合作运营方。8个村委会接受泸西县农业农村和科学技术局移交后，与特定合作单位泸西佳福农产品开发有限公司签署合作协议，将项目形成固定资产以租赁方式租赁给泸西佳福农产品开发有限公司使用15年，共收取租赁使用费406.85万元。本项目建成投产后，将年生产0.12万吨优质矮化自根砧苹果，按照苹果均价10元/公斤计算，年产值可达1200万元。

　　（二）项目绩效目标

　　泸西县白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设项目年度绩效总目标，主要包含：1、高效节水全自动水肥一体化灌溉系统（灌溉主次管网合计400亩）；2、标准苹果定植定型辅助系统（水泥支柱12619棵、钢线及围网）；3、采后处理车间1200平方米（两个整体冷库1000立方米（冷库长25米*10米*4米）、分拣车间950平方米（25米*38米）、配套的水电路系统）。项目建成投产后，将年生产0.12万吨优质矮化自根砧苹果，按照苹果均价10元/公斤计算，年产值可达1200万元。示范基地将成为我县高端有效的苹果绿色高效种植技术教学、示范、推广基地。可辐射带动泸西苹果产业的发展以及旧城镇矿厂村等8个贫困村建档立卡贫困户80户贫困户增收。项目建设完成并通过验收合格后由泸西县农村合作经济经营管理站把固定资产移交项目涉及到的旧城镇矿厂村等8个村委会，权属按财政资金投入比例分别归旧城镇矿厂村等8个村委会所有。接受移交后，权属单位与特定合作单位泸西佳福农产品开发有限公司签署合作协议。

　　二、绩效评价工作情况

　　项目前期进行了严谨的可行性论证，并成立了项目实施工作小组，有相关的内部控制制度和财务制度管理，实施过程有专人负责督促，项目建设稳步推进，严把质量关。

　　2020年11月项目建设完成并通过验收合格后，由泸西县农业农村和科学技术局把固定资产移交给项目涉及到的旧城镇矿厂村等8个村委会，该项目所设绩效目标除项目完成时间因疫情影响未能如期完成，其余目标全部完成，均达到预期目标。

　　三、绩效评价分析

　　（一）项目资金情况

　　项目资金395万元均按照项目管理规定及项目进度拨付到位，无截留，挪用情况。

　　（二）项目管理情况

　　自项目成立，项目实施工作小组成员严格按有关规定督促项目进度，实地查看进展情况，把工作落到实处。

　　（三）项目绩效情况

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　项目完工并进行工程结算审计，所有建设项目均在预算范围内，未超预算。

　　2.项目完成质量

　　项目完成后经泸西县农业和科学技术局组织初验，泸西县扶贫工作领导小组组织复验，两次验收，项目设施及质量符合预期要求。

　　3.项目的效益性

　　示范基地将成为我县高端有效的苹果绿色高效种植技术教学、示范、推广基地。可辐射带动泸西苹果产业的发展以及旧城镇矿厂村等8个贫困村建档立卡贫困户80户贫困户、160个贫困人口增收。改变项目区产业发展结构，明显改善增加贫困群众收入。

　　四、综合评价情况

　　综合各方面情况，虽然该项目所设绩效目标完成时间因疫情影响推迟了5个月，未能如期完成，但我们对《2020年白水镇黑龙村集体经济全覆盖高密植优质苹果种植基地配套设施建设项目》的完成情况自评优良。