2020年泸西县工业大麻及万寿菊种植项目绩效评价自评报告

　　2020年泸西县工业大麻及万寿菊种植项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　本项目为泸西县工业大麻及万寿菊种植项目，在全县7个乡镇实施产业扶持到户增收项目，全县种植万寿菊1.2万亩，其中建档立卡户422户，1858人，种植2956亩到户补贴88.68万元，全县种植工业大麻8000亩，其中建档立卡户297户，1298人种植2043亩到户补贴61.29万元。项目资金主要用于激发建档立卡户内生动力，补贴农户种植工业大麻每亩：1、种子40元；2、机耕120元；3、化肥农药80元；4、保险60元，共300元；补贴农户种植万寿菊每亩：1、种子30元；2、机耕120元；3、化肥农药150，共300元。  （二）项目绩效目标

　　建设泸西县工业大麻及万寿菊种植项目，在全县7个乡镇实施产业扶持到户增收项目，全县种植万寿菊1.2万亩，其中建档立卡422户，1858人，种植2956亩到户补贴88.68万元，全县种植工业大8000亩，其中建档立卡户297户，1298人种植2043亩到户补贴61.29万元。项目资金主要用于激发建档立卡户内生动力，补贴农户种植工业大麻每亩：1、种子40元；2、机耕120元；3、化肥农药80元；4、保险60元，共300元；补贴农户种植万寿菊每亩：1、种子30元；2、机耕120元；3、化肥农药150，共300元。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　2020年7月28日泸西县扶贫开发工作领导小组办公室以《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第四批财政专项扶贫项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕57号）文件下达资金149.97万元。

　　2.项目资金使用情况分析

　　泸西县工业大麻及万寿菊种植项目到位资金149.97万元，现支付完成109.18万元（72.8%）。

　　3.项目资金管理情况分析

　　泸西县工业大麻及万寿菊种植项目明确了专业财务管理人员及财务会计管理制度，在执行过程中严格按财政专项扶贫资金相关规定执行。

　　（二）项目管理情况分析

　　1.加强领导、抓好落实。按照项目实施方案，组建了领导机构，成立了项目实施领导小组，负责指导、统筹协调项目实施中所涉及的相关工作。下设项目实施小组、项目资金监管小组。项目实施小组负责组织项目的实施及进度、兑现状况等；设立项目资金管理小组，设立专账，专项管理，封闭运行，公开招投标并对项目资金进行全程监督和管理。

　　2.严格管理，规范程序。

　　（1）严格项目计划。泸西县农业农村和科学技术局项目，严格按照《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》泸开组〔2020〕13号文件的要求，进行公开招标的方式确定承建单位。

　　（2）严格执行项目公示制度。项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在泸西县人民政府门户网、项目村村务栏上进行公示、公告，通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，使项目造福于民。

　　（3）严格执行扶贫资金管理。严格按照“谁使用、谁负责，谁主管、谁监管”的原则有计划地组织实施项目，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，提高资金使用效益。结转结余的统筹整合资金，按照中央、省、州、县财政部门关于结转结余资金管理的相关规定执行。

　　（4）项目验收。工程完工后，由县农业农村和科学技术局组织监理方、施工方进行初级验收，在初级验收的基础上，向县级相关部门申请进行县级验收。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　泸西县工业大麻及万寿菊种植项目，项目概算投资149.97万元，实际完成投资109.18万元，完成投资未超出实施方案评审概算。

　　2.项目完成质量

　　项目未做单元划分，工程质量由参建各方共同评定合格。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　项目已按设计批复内容完成，具体完成内容为：建设泸西县工业大麻及万寿菊种植项目，在全县7个乡镇实施产业扶持到户增收项目，全县种植万寿菊1.2万亩，其中建档立卡474户，种植2295.12亩到户补贴68.86万元，全县种植工业大8000亩，其中建档立卡户279户，1298人种植1344亩到户补贴40.32万元。项目资金主要用于激发建档立卡户内生动力，补贴农户种植工业大麻每亩：1、种子40元；2、机耕120元；3、化肥农药80元；4、保险60元，共300元；补贴农户种植万寿菊每亩：1、种子30元；2、机耕120元；3、化肥农药150，共300元。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　项目建成后，719户工业大麻和万寿菊种植户可增加农业产业收入，实现了通过自身劳动巩固脱贫攻坚成果的目标，同时为泸西本地储备了大量的用工，可在工业大麻或万寿菊种植完成的11月至次年5月参与其他产业劳动，719户建档立卡户在家务农保持了社会的稳定和家庭的和谐，促进了家庭团结，同时减少了留守儿童、留守老人，以及由此带来的一系列社会问题。

　　通过项目实施，可改变项目区产业经济发展缓慢现状；将促进项目区土地资源合理利用和闲置地的开发利用，改变高原特色农业产业发展现状；推进项目区高原特色农业产业向产业化、规模化方向发展，解决劳动就业问题，增加群众收入，加快项目区脱贫致富进程，为推进社会主义新农村建设提供坚实的物质基础。项目实施后，该项目可实现工业大麻种植2043亩，年产值408.6万元，年实现利润347.31万元，按覆盖的297户建档立卡贫困户计算，可实现建档立卡贫困户户均增加收入11655元；万寿菊种植2956亩，年产值487.74万元，年实现利润399.06万元，按覆盖的422户建档立卡贫困户计算，可实现建档立卡贫困户户均增加收入9456元；可对建档立卡贫困户发展高原特色农业产业起到良性发展、增收致富的目的，让建档立卡贫困户实现稳定脱贫。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目工程目前已完成批复设计内容，质量合格，资金未超批复投资，试运行满足设计要求，能达到预期目标。调查受益群众满意度较高。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）经验及做法

　　泸西希康公司和泸西博浩公司与农户签定种植收购合同，由公司技术人员到实地查看种植地块，并派发种子，由公司派出技术人员在种植过程中进行技术指导，并指导采收及收后处理。由驻村工作队对建档立卡户群众的种植面积进行核验，按照核验面积整理出建档立卡户种植的基本情况，按照实际种植面积每亩300元的标准造册上报到各乡镇人民政府审核，再通过各乡镇财政所直接从农户一卡通补贴到户。

　　（二）存在问题

　　无

　　（三）工作建议

　　1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；

　　2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

　　3.我县为国家级贫困县，在筹集项目配套资金上十分困难，希望在今后的项目投资计划中，尽量减小县级配套资金的比例，减轻县级财政压力。

　　五、其他需说明的问题

　　无

　　六、绩效评价工作组及相关人员

　　泸西县生物资源开发创新办公室

　　2021年4月13日