泸西县蔬菜产业集群建设年度评价自评报告

　　附件2

　　泸西县蔬菜产业集群建设年度评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、建设区域：项目实施涉及中枢镇、金马镇、白水镇、旧城镇、午街镇水利条件较好的乡镇。项目实施主体涉及泸西县农业农村和科学技术局、午街铺人民政府、金马镇人民政府、12家龙头企业及1家服务社。

　　2、建设内容：2020年，蔬菜种植面积41.12万亩、产量102.84万吨、产值20.32亿；培育省级以上龙头1家达6家和培育省级以上示范社0家，累计达2家；收入超1亿元企业增加1家总数达3家、龙头企业收入增加到10亿。家庭农场、农民专业合作社蔬菜生产产量在全县蔬菜生产占比25%。优良品种覆盖率98.5%、绿色化生产技术覆盖率18%，蔬菜废弃物综合处理率提高5% ；绿色有机基地面积增长1000亩，达到2.7万亩；新增“三品一标”认证4个达10个，绿色10个。新增加工企业5家，加工生产线5条，加工能力提升10万吨（其中：初加工能力8万吨，精深加工能力提升1万吨）；增加冷库20座，面积1万立平方米，冷藏能力提升15万吨；积极搭建电商平台市场化信息服务平台；带动农户6万人，实现增收1.2亿元；其中：带动贫困人口1.1万人，人均增收5000元；带贫比率提升1个点，达到22% 。

　　3、总体资金投入使用：2020年投资12517万元，其中：申请中央补助800万元，占6.4%，已全部拨付到位；地方整合885万元，占7%，已全部拨付到位；企业自筹投资10832万元，占86.5%；银行贷款投资0万元，占0%。生产端投资972万元，占当年投资6.56%；其中：申请中央补助110万元，地方整合投入 817万元，企业自筹投入45万元，银行贷款投入0万元。加工端投资12778万元，占86.19%；其中：申请中央补助500万元，地方整合1576万元，企业自筹投入10702万元，银行贷款投入0万元。市场营销端计划投资1075万元，占7.25%；其中：申请中央补助190万元，地方整合835万元，企业自筹投入50万元，银行贷款投入0万元。

　　4、项目实施完成情况：2020年，蔬菜种植面积57万亩、产量136万吨、产值25亿；培育省级以上龙头企业6家；收入超1亿元企业增加1家总数达3家、龙头企业收入增加到10亿。家庭农场、农民专业合作社蔬菜生产产量在全县蔬菜生产占比25%。优良品种覆盖率98.5%、绿色化生产技术覆盖率18%，蔬菜废弃物综合处理率提高5% ；绿色有机基地面积增长10000亩，正在申报中；新增“三品一标”认证4个,达到10个；绿色10个，正在申报。新增加工企业5家，加工生产线5条，加工能力提升10万吨（其中：初加工能力8万吨，精深加工能力提升1万吨）；增加冷库20座，面积1万立平方米，冷藏能力提升15万吨；积极搭建电商平台市场化信息服务平台；带动农户6万人，实现增收1.2亿元；其中：带动贫困人口1.1万人，人均增收5000元；带贫比率提升1个点，达到22% 。

　　（二）项目绩效目标

　　总体目标

　　1.产业规模。到 2022 年产业集群内蔬菜种植面积达54.37（含复种）万亩，比 2019 年增58.7%；产量达135.99万吨，比 2019 年增 58.7%；综合产值达26.87亿元，比 2019 年增 58.7%。

　　2.经营主体。省级以上蔬菜龙头企业6个，新增1个；省级以上蔬菜农民专业合作示范社 2个，增加一个；收入超1亿元企业4个，增加2个；新型经营主体蔬菜生产量占比达85%。

　　3.绿色发展。绿色有机基地面积3.2万亩，新增0.6万亩，“三品一标”认证25个，新增19个，蔬菜优良品种覆盖率达 99%，绿色化生产技术覆盖率达 20%以上，蔬菜废弃物综合处理率达 88%。

　　4.加工营销。加工企业13家、加工生产线 40条，年加工能力提升55 万吨。增加冷库 50 座、库容 8.1万立方米。新搭建电商平台5个，市场化信息服务平台 1个，组建蔬菜产业行业协会1个，培育服务型主体 6个。

　　5.科技支撑。加强联系省级专家、国家高层次专业技术人才；制定蔬菜生产技术规程 10个。

　　6.带农增收。带动农户 8.2万人，实现增收 1.6亿元。

　　2020年度目标

　　2020年蔬菜种植面积41.12万亩、产量102.84万吨、产值20.32亿；2.培育省级以上龙头1家达6家和培育省级以上示范社0家，累计达2家；收入超1亿元企业增加1家总数达3家、龙头企业收入增加到10亿。家庭农场、农民专业合作社蔬菜生产产量在全县蔬菜生产占比25%。3.优良品种覆盖率98.5%、绿色化生产技术覆盖率18%，蔬菜废弃物综合处理率70% ；绿色有机基地面积增长1000亩，达到2.7万亩；新增“三品一标”认证4个达10个，绿色10个。新增加工企业5家，加工生产线5条，加工能力提升10万吨（其中：初加工能力8万吨，精深加工能力提升1万吨）；增加冷库20座，面积1万立平方米，冷藏能力提升15万吨；积极搭建电商平台市场化信息服务平台；带动农户6万人，实现增收  1.2亿元；其中：带动贫困人口1.1万人，人均增收5000元；带贫比率提升1个点，达到22% 。

　　二、绩效自评工作开展总体情况

　　1.2020年蔬菜总产值增长20 %，加工产值增长20%，新增加工企业5家，加工生产线5条，加工能力提升10万吨（其中：初加工能力8万吨，精深加工能力提升1万吨）；增加冷库20座，面积1万立平方米，冷藏能力提升15万吨；积极搭建电商平台市场化信息服务平台；带动农户6万人，实现增收1.2亿元；其中：带动贫困人口1.1万人，人均增收5000元；带贫比率提升1个点，达到22% 。

　　比如：云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司承担的逸圃蔬菜加工车间及基地提升建设项目的实施，一是冷库建设每日可贮藏蔬菜1600多吨，预计年总收入达到1000万元，年纯利润100万元，通过发展产业，扩展了增收渠道；550亩标准化蔬菜生产基地，可实现总产值1100万元，扣除生产成本750万元，可为公司创收350万元，节本增效超过20%。二是蔬菜基地实现标准化生产，提高土地产出率；同时还将常年吸纳附近农村富余劳动力1000余人，对我县农业和农村经济的持续、快速、健康发展具有重要的现实意义，社会效益显著。三是在项目建设中，采取科学的管理方法，推广使用高效、无残留、无公害的农药，加强生物、物理防治，对环境无任何污染，且起到积极保护生态平衡的作用，同时还带动了生态文化旅游的快速发展。

　　2.根据蔬菜优势特色产业集群实施方案、云南省农业农村厅云南省财政厅关于开展2020年优势特色产业集群建设项目核查及强化工作调度管理的通知及云南省优势特色产业集群建设项目核查表相关要求，结合本项目的目标任务，完成情况等开展自查。

　　按照实施方案绩效目标等要求，成立高原蔬菜优势特色产业集群领导小组，项目2020年6月23日通过县人民政府批复泸政发〔2020〕46号《泸西县人民政府关于审核并转报云南高原蔬菜优势特色产业集群（泸西县）2020—2022年建设方案等2个方案的请示》文件，项目实施涉及中枢镇、金马镇、白水镇、旧城镇、午街镇水利条件较好的乡镇。项目实施主体涉及泸西县农业农村和科学技术局、午街铺人民政府、金马镇人民政府、12家龙头企业及1家服务社。目前，产业集群建设项目涉及18个子项目（17个项目基本建设完成；1个项目正在实施中）。

　　项目总投资、中央资金拨付及资金绩效完成情况

　　2020年投资12517万元，其中：申请中央补助800万元，占6.4%，已全部拔付到财政；地方整合885万元，占7%，已全部拨付到位；企业自筹投资10832万元，占72.83%；银行贷款投资0万元，占0%。生产端投资972万元，占当年投资6.56%；其中：申请中央补助110万元，地方整合投入 817万元，企业自筹投入45万元，银行贷款投入0万元。加工端投资12778万元，占86.19%；其中：申请中央补助500万元，地方整合1576万元，企业自筹投入10702万元，银行贷款投入0万元。市场营销端计划投资1075万元，占7.25%；其中：申请中央补助190万元，地方整合835万元，企业自筹投入50万元，银行贷款投入0万元。截至目前，2020年10月26日划拨到泸西县农业农村和科学技术局项目资金800万元，拨付中央资金22.4万元（即：拨付石洞村蔬菜配送提升项目4.5万元及滇东农产品分拣包装建设项目17.9万元），由于投资材料不完整，缺乏支撑，支付凭证、发票不完整，正在进行整改原因尚未拨付，计划6月30日完成剩余中央资金补助拨付工作。

　　三、绩效自评指标分析

　　（一）建设决策情况。

　　根据《泸西县人民政府关于审核并转报云南高原蔬菜优势特色产业集群（泸西县）2020-2022年建设方案等2个方案的请示》、《红河州人民政府关于上报优势特色产业集群建设方案的函》。项目实施方案已按照规定的程序申请设立；所提交的文件、资料符合相关要求；项目实施方案已经通过红河州人民政府批复，得3分。

　　根据《2020年优势特色产业集群建设资金使用表》。遴选项目符合云农绿[2020]9号文第八条重点支持范围，且不属于第十一条不支持范围，符合得2分。

　　根据《2020年泸西县优势特色产业集群项目绩效目标申报评审专家意见》、《云南省高原蔬菜优势特色产业集群（泸西县）2020年实施方案》。预算编制经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。考察项目立项手续完备，得2分。

　　根据《关于云南高原蔬菜优势特色产业集群（泸西县）2020年建设项目、泸西县农业农村和科学技术局2020年蔬菜产业品牌打造项目相关补助的公示》，专项资金分配具有明确合理的标准，资金分配原则科学合理，得1分。

　　（二）过程管理情况。

　　根据《泸西县人民政府关于成立泸西县蔬菜优势特色产业集群项目、一县一业创建工作领导小组的通知》、《泸西县蔬菜优势特色产业集群项目、一县一业创建工作领导小组办公室关于成立蔬菜优势特色产业集群项目验收小组的通知》、《蔬菜产业集群建设工作调度表》，按要求建立项目工作机构，实施项目推进，加强统筹协调，得2分。

　　根据《红河州农业农村局 红河州财政局关于印发优势特色产业集群项目及资金管理暂行办法的通知》、《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县优势特色产业集群项目及资金管理暂行办法的通知》，反映了工作方案或管理制度的制定情况，促进规范化管理。得2分。

　　根据《泸西县农业农村和科学技术局党组专题研究县蔬菜站、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心相关项目的会议纪要》、《中共泸西县农业农村和科学技术局党政会议纪要》反映工作部署的推动情况，得2分。

　　根据《蔬菜产业集群建设工作调度表》、《泸西县蔬菜站2020年蔬菜产业科技培训会》反映定期调度建设进展，开展建设指导的情况，得2分。

　　考察项目没有变更，批复程序规范，得6分。

　　考察项目实施内容与红河州人民政府批复的实施方案一致，得6分。

　　项目实施前期、招投标、合同、勘察、设计、施工、监理、交工验收、竣工验收、审计等项目建设全过程符合相关规定，得5分。

　　主管部门及时总结工作典型、亮点、成效，加大宣传推介。根据《泸西县2020年度优势特色产业集群建设项目中期评估报告》、《泸西县融媒体中心2020年7月-12月农业上级报纸、网站采用稿件统计表》，得3分。

　　主管部门及项目实施单位按照相关要求及时组织做好基础数据统计、更新和施工资料归档工作，归档资料完整齐全，保存妥当，目录清晰完整，根据《泸西县2020年度优势特色产业集群建设项目中期评估台账目录》得2分。

　　实际拨付到实施主体的中央资金22.4万元，完成项目建设并通过验收，财政支付手续已完成，等待财政支付资金521.372万元，得6.8分

　　投资真实项目：18个项目支出内容、支出金额真实，得6分。

　　项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途，得3分。

　　对同一市场主体的各类财政奖补资金没有超过项目总投资的30%；贷款贴息补助比率没有超过银行同期贷款利率，考察项目资金的补贴标准符合规定，得2分。

　　考察项目符合先建后补或以奖代补的项目拨付流程，资金补助方式的拨付流程符合规定，得2分。

　　（三）建设产出情况

　　项目实施单位按照实施方案、实施计划等要求及时开工，所有项目都有施工合同及项目进展照片，且项目开工率≥100%，得3分。

　　项目实施单位按照实施方案、实施计划等要求完工项目占项目总数的≥90%，得7分。

　　项目实施单位按照实施方案、实施计划等要求完工验收合格项目占项目总数的项目验收合格率≥90%，所有项目都有“竣工验收文件”，得4分。

　　泸西2020年产业集群建设项目工作调度表

　　（四）产出效益。

　　泸西县地方财政对优势特色产业集群资金配套投入885.327万元，中央财政资金投资额与各级财政投资额达到1：1，得2分。

　　社会资本对优势特色产业集群有资金配套投入10832万元，中央财政资金投资额与社会资本投资额达到1：3，得4分。

　　2020年蔬菜总产值34.129亿元，2019年蔬菜总产值16.93亿元。主导产业总产值增长10%以上；2020年蔬菜加工产值11.882亿元，2019年蔬菜加工产值4.5亿元。产业加工产值增长10%以上；2020年新增冷库35个，制冰设备3座，洗葱线25条，得5分。

　　2020年蔬菜产量136.6万吨，2019年蔬菜产量85.7万吨，增长5%以上；2020年新增省级农业产业化龙头企业（明康汇生态农业集团云南泸西种植有限公司）数量1家；“宏升牌菜心、明康汇牌蔬菜”品牌产品获云南省“10大名品”表彰，2个；基本实现产业集群建设方案功能定位目标，围绕产业集群建设要求，突出了功能定位，实现差异化发展成效，得4分。

　　开展土地经营权入股发展农业产业化经营或其他创新性联农带农机制（午街铺镇凤午村果蔬交易分拣包装车间建设项目、中枢镇新寨村委会陆良寨果蔬交易市场、明康汇蔬菜加工扶贫车间提升项目三个整合项目分红给村集体）；主导产业带动农户比例达到70%，联农带农机制创新和效果明显，得2分。

　　根据《中共泸西县委 泸西县人民政府办公室关于加快高原特色农业现代化建设的实施意见》、《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》；根据《泸西县“乡村振兴贷”农村土地经营权抵押贷款试点实施方案的通知》、《中共泸西县委 泸西县人民政府关于深化人才发展体制机制改革强化创新驱动助推跨越发展的实施意见》、《泸西县农业农村和科学技术局关于印发农膜污染防治工作方案的通知》等文件，围绕集群建设，出台用地保障、财政扶持、金融服务、人才支撑等政策，得3分。

　　根据《科技合作协议》主导产业行业协会、科研院所等机构在信息、科技等服务起到积极作用；根据《泸西县关于推广使用“智慧用工APP”工作实施方案》、《泸西县人民政府办公室关于召开泸西县“智慧用工APP”推广使用动员会暨业务培训工作会议的通知》围绕集群建设项目，提供信息、科技、检测等公共服务；积极组织开展泸西县蔬菜产业科技培训会，得3分。

　　发放调查问卷20份，经营主体对项目管理、资金支持等方面100％满意。

　　四、绩效自评结论

　　通过产业集群项目实施，将有效解决蔬菜绿色、产品加工、物流冷链及市场营销方面的短板，增强产业发展内生动力，推进龙头企业、农民合作社、家庭农场、种植大户、农户等多元化新型经营主体联合发展，推动形成蔬菜产业经营主体良性互动、优势互补的经营关系，加快蔬菜产业转型升级。

　　五、做法经验、存在问题及原因分析

　　加强组织领导。成立了以县长任组长、相关分管副县长任副组长、项目相关县级单位主要领导任组员的专项工作领导小组，成立跨农业部门科室站所组成的蔬菜产业工作组，建立相关乡镇协同推进机制，组建蔬菜产业联盟，推动形成政府领导指挥调度、农业部门牵头主抓、相关部门协调配合、产业工作专组推进、乡镇响应落实、企业抱团合作的工作格局。

　　强化资金保障。在中央财政安排专项资金的基础上，努力统筹整合县级资金用于蔬菜产业发展。充分发挥财政资金的引导和激励作用，通过以奖代补、贴息、股权投资等方式，引导更多金融和社会资本投入创建的主导产业，推广“担保抵押组合化、贷款投向多元化、风险分担层次化”的乡村振兴贷用于支持蔬菜产业优势特色产业集群创建实施。

　　强化政策保障。衔接落实好“保持农村土地承包关系强化稳定并长久不变”的政策，规范土地流转管理和服务，有序发展农业适度规模经营，项目建设用地指标在全县范围内调剂。

　　强化人才保障。结合重点产业专家需求和重点龙头企业人才需求，探索建立人才、智力、项目相结合的全职引进和柔性引才机制，充分运用引进高层次人才优惠政策，吸引各类优秀人才（团队）向产业集群区集聚。通过联合院士、专家工作站等方式，吸引和激励中高端人才各骋所长，发挥高层次科技人才的重要支撑作用。推动建立高等院校、科研院所实施重要基础性关键性技术攻关，加速科技集成创新和成果转化。加强农村实用人才培养，搭建农产品创新研发与人才集聚平台。

　　强化政府服务。进一步强化县、镇政府在蔬菜产业集群建设中的服务作用。搭建数字农业和企业信用信息服务平台，运用大数据、云计算等技术，整合归集相关部门涉企信息，实现集群内蔬菜生产各环节联合调度，相关企业协同发展。健全集群内农产品质量和食品安全监管体制，强化风险分级管理和属地责任，建立全程可追溯、互联共享的监管综合服务平台。

　　加强督查考核。建立完善绩效考评机制，对推进蔬菜产业集群项目实施发展工作任务进行分解细化，加强对行动方案实施情况的跟踪分析和评估督查，推进工作落实。

　　六、工作建议

　　充分利用泸西县蔬菜产业现有市场基础，面向国内上海、浙江长江三角区和广东、香港等大湾区的绿色高端蔬菜供应；依托州内“河口”国家一级口岸、红河自贸区、红河经开区、红河保税区，辐射以越南为重点的东盟国家出口聚集区；打造中国最大的小香葱精深加工生产聚集区。

　　立足“两大示范区”即省级农产品质量安全示范区和省级农产品出口示范区、“四大蔬菜产业带”即：中枢精细蔬菜产业带，金马、旧城、白水时鲜蔬菜产业带，三塘、向阳高山蔬菜产业带，永宁、午街加工型蔬菜产业带，推进绿色有机认证基地和出口备案基地建设，加快蔬菜产地初加工能力建设，提高蔬菜商品化处理包装率，培育引进蔬菜种植、流通、加工、废弃物资源化利用等企业联合成为全链条产业联盟，建设“产、供、贮、加、销”为一体的全产业链式现代化外销出口商品蔬菜产业园。

　　七、其他需要说明的问题