2020年金马镇农村厕所革命建设项目绩效评价报告

　　2020年金马镇农村厕所革命建设项目绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目主管单位：泸西县农业农村和科学技术局

　　2.项目实施单位：泸西县金马镇人民政府

　　（负责人：达海丽   联系电话：13887334581）

　　3.项目建设地点：

　　户厕改造地点涉及金马镇辖区的7个村（居）委会29个村小组。

　　4.项目建设内容：

　　户厕改造1397户，另购置一批垃圾清运车辆用于公厕管护。

　　5. 项目实际投资：项目总投资197.21万元，其中户厕改造项目投资120.33万元，购置垃圾清运车项目投资768800元。

　　（二）项目绩效目标

　　2020年，全面完成我镇农村无害化卫生户厕改造任务数2397座。其中，全镇户档立卡贫困户不达标的户厕改造必须优先完成。实际2020年金马镇户厕改造2397户。完成率100%

　　（三）项目组织管理情况

　　1.任务分解。全镇按照县级下达的2020年农村无害化卫生户厕改造目标任务，结合建档立卡贫困户户厕改造任务，将全镇户厕改造任务数分解到各行政村，各行政村将改造任务数分解到村小组、细化到农户。同时要将改厕工作压实到每一个干部职工（包括村组干部、驻村工作队员、挂联干部、乡村振兴指导员等），形成全镇一盘棋，合力推进户厕改造工作。

　　2.完成时限。2020年农村无害化卫生户厕改造任务分三步完成：2020年6月底前，各行政村完成任务数的50%。其中，建档立卡贫困户户厕改造要在2020年6月底前优先改造完成；2020年9月底前，各行政村完成任务数的90%以上；2020年12月底前，各行政村完成任务数的100%。

　　3.验收标准。农村无害化卫生户厕改造完成后，按照《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》进行验收，验收内容为：户厕改建完成数量（各行政村改造数量为《金马镇2020年农村无害化卫生户厕改造任务分解表》的任务数）、改建质量、台账管理（按时填报《金马镇2020年农村“厕所革命”农村无害化卫生户厕建设任务汇总表（周报）》，改造户每户须填写《红河州农村“厕所革命”户厕档案》电子文档）三个部分。具体验收标准按照《云南省农村户厕改建验收评分表》所列指标进行打分。平均分≥85分的，验收结论为合格；平均分85分以下的，视为不合格，将限时整改后再进行验收。

　　4.加强改厕技术指导。每个行政村要培养2名以上改厕技术指导员，在改厕施工和后期管理方面给予村民全程指导服务，确保真正改出经济实用、结构合理、卫生达标的农村户厕。

　　5.建立完整改厕档案。各村要安排专人负责收集农村改厕过程中的相关文件和技术资料，规范档案管理。厕所改造前、改造中、改造后的各种资料要重点收集，特别是地下隐蔽工程要保留好相关痕迹材料。

　　6.严格执行周报制度。各村应于每周一前将上周改厕进度情况报镇国土和村镇建设规划服务中心，并定期或不定期报送改厕工作成效、经验做法、存在问题和工作建议等情况。

　　二、项目经济性分析

　　（一）项目资金到位情况（资金到位197.21万元）

　　2020年额度收到“农村无害化卫生户厕改建”资金768800元，2020年9月30日，额度收到“2020年厕所革命项目”第一批省级补助资金1121796元；额度收到“2020年省级第二批农村厕所革命”资金81498元；共计1972094元。

　　（二）项目资金执行情况（资金执行1972094元）

　　项目资金执行总资金1972094元，其中户厕改造项目执行资金1203294元。其中：2020年8月24日，额度付“扶贫资金——2020年厕所革命户厕改建补肋资金”第一批（234户*600元/户）其中额度本次付140400.00元， 2020年9月25日额度付“扶贫资金——2020年厕所革命户厕改建补肋资金”第二批（952户*600元/户）569200元。2020年11月9日,额度付“扶贫资金——2020年厕所革命户厕改建补肋资金”第一批（2097户*600元/户，其中一户仅支付了200元）其中额度本次付1258200元。

　　（三）项目资金管理情况

　　加强资金监管，严格按照相关规定专款专用、专账核算，确保财政资金使用规范、公开透明，同时按照实施全过程预算绩效管理的要求，加强资金绩效管理。

　　三、年度项目绩效完成情况及偏差分析

　　（一）项目产出指标完成情况

　　1.数量指标：涉及的7个村民委员会的29个村小组。农村无害化卫生户厕改造4种模式。

　　2.质量指标：2020年金马镇户厕改造设施合格率100%，改厕标准储粪池需密封密闭，有厕屋也是100%达标，按照农村无害化卫生户厕的改建标准《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》验收100%达标，分数大于或等于85分为合格，85分以下的，视为不合格，将限时整改后再进行验收，金马镇2020年户厕改造4376户全部达标。

　　3.时效指标：金马镇2020年当年开工率100%，当年完工率100%

　　4.成本指标：户厕补助标准600元/座。

　　（二）项目效益指标完成情况

　　1.社会效益指标：基本实现完成改建的农村厕所粪污无害化处理。

　　2.生态效益指标：环境卫生提升率100%

　　（三）项目满意度指标

　　改建户厕所对象满意度达到95%

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2020年资金到位1972094元，资金执行资金执行1972094元，资金执行率100%。

　　五、有关建议

　　无

　　附件：2020年金马镇农村“厕所革命”第一批和第二批及户厕改造资金绩效目标自评表

　　单位名称：（盖章）

　　2021年7月6日