泸西县人大常委会办公室办公楼修缮经费项目绩评价自评报告

　　泸西县人大常委会办公室办公楼修缮经费项目绩评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　县人大常委会办公楼（老楼）建于1988年，由于年久失修，房屋老化严重，部分墙体开裂，出现不同程度的渗水现象，存在很大的安全隐患；部分办公室门体下垂，窗户难以启合；外墙由于风吹雨淋，造成墙皮脱落，影响了整个办公区域的整体美观；办公楼的电路、网线、电话等线路均是按80年代的标准设计建设的，容量小、不规范，超负荷使用多年，经常出现电路老化短路、网络不通等问题，严重影响到了正常办公，且存在很大安全隐患。为适应新形势办公需要，需对老办公楼进行维修、修缮房屋门窗、粉刷墙面、电力通讯线路改造。

　　依据泸财〔2020〕16号文件，2020年2月21日县财政下达县人大常委会办公室11.63万元人大常委会办公楼修缮项目经费，2020年已使用资金5.81万元，剩余5.82万元于本年末由县财政收回，来年不再下达。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　通过本项目的实施，可以有效消除办公楼存在的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步改善办公条件，降低行政成本，提升行政效能，为人大常委会日常工作开展提供良好办公环境，为人大常委会依法履职和机关有序高效运转提供了良好服务保障。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　县人大常委会办公室“办公楼修缮”项目包括装修工程、施工监理等内容，经过政府采购定点采购程序，到定点公司的建设服务，到验收付款，该项目于2019年12月执行完毕。具体情况如下：

　　（1）根据政府采购相关规定，采购金额达到200万元（含200万元）以上的工程项目采用公开招标方式采购，其他装修修缮工程可采用定点采购方式。因该项目预算资金仅有10万元，所以，采用了定点采购方式。

　　（2）县财政局采购办备案好后，泸西艺城装饰工程有限公司和县人大常委会办公室签订了《泸西县人大办公楼修缮工程》施工合同约定工程为2019年11月8日至2019年12月28日，工期约50天。装修工程内容为：泸西县人大办公楼四楼排白，卫生间改造等。签约合同价格以实际支付验收结算为准。

　　二、绩效评价工作情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，县人大常委会办公室由财务科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　1.前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　2.组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　3.分析评价。项目切实加强人大机关及基层人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，认真履行法定职责，不断完善制度机制，切实强化组织建设，较好发挥了基层国家权力机关作用，为推动地方经济社会发展和基层民主法治建设做出了重要贡献。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　依据泸财〔2020〕16号文件，2020年2月21日县财政下达县人大常委会办公室11.63万元办公楼修缮项目经费。资金保障责任明确，资金及时足额到位。

　　2. 项目资金使用情况分析

　　资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，拨付必须有分管领导、主要领导签字共同把关，并依据文件要求计划支付。2020年共计支付办公楼修缮费5.81万元，资金使用率达50%；剩余未使用资金5.82万元于本年末由县财政收回，来年不再下达。资金使用及时，但预算资金使用率偏低。

　　3. 项目资金管理情况分析。

　　项目资金由县人大常委会办公室统一管理，采用授权支付方式支付项目支出款项；全部支出由党组统一过会后支出；按照《泸西县人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度》规范财务管理，资金专款专用，有效保障资金安全。

　　（二）项目管理情况分析

　　县人大常委会办公室2020年人大常委会办公楼修缮项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；我单位组织项目管理实施，并依据相关文件要求，对专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。该项目预算批复金额为11.63万元，实际支出金额为5.81万元，成本结余率50%，项目支出控制在批复的预算范围内，但是资金使用率低。

　　2.项目完成质量。项目进展迅速。合同签订后，施工方即保质保量地完成了办公楼4楼的装修改造工程，在寒冷的冬季来临之际搞好了办公环境，较好地改善了干部职工的办公环境，保障了各级政府工作的顺利进行。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　项目预算成本控制良好，“人大常委会办公楼修缮”项目的装修改造等每项工作均控制在项目预算成本内。项目预算成本节约，装修改造工程及采购均严格按照相关文件要求，控制预算，节约开支，用有限的资金成功完成了办公楼的装修改造。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　泸西人大办公室“人大常委会办公楼修缮”项目完成后，基本实现了“消除旧楼原有裂隙，层顶掉灰等隐患，改善办公设施、有人员、有经费保障”的工作要求，大大提高了工作效率，有效促进同事们的工作效率平稳有序进行。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　人大常委会办公楼修缮项目在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面都严格按照相关的规定及目标进行，财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；项目管理规范有序，资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。本项目绩效自评评分表为：

　　对照绩效评价指标体系，人大常委会办公楼修缮项目绩效评价综合得分90分，评价结果为“优”。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由各代表团团长担任联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善人大代表联络室的各项规章制度，同时，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　（二）存在问题

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　（三）相关建议

　　（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　（2）加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、其他需说明的问题。无

　　泸西县人大常委会办公室

　　2021年7月23日