泸西县人大常委会办公室2020年度人大代表履职能力提升专项资金项目绩效评价自评报告

　　　　 泸西县人大常委会办公室2020年度人大代表履职能力提升专项资金项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　依据泸财预经费〔2019〕198号文件，2020年2月21日县财政局下达县人大常委会办公室人大履职能力提升专项资金6.56万元，按照《云南省基层人大履职能力提升专项资金管理暂行办法》（云人办发〔2018〕78号）文件规定，基层人大履职能力提升专项资金主要用于：1.用于补助州（市)、县（市、区）人大常委会改造办公室、会议室等办公场所，以及购置办公设施设备和建设电子表决系统。2.用于补助乡（镇）人大代表活动室和村代表联络站建设;3.用于基层人大遭受自然灾害应急补助。4.用于基层人大常委会组织的视察、调研和培训。为提升基层人大的履职能力，专项资金可用于基层人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动。5.用于补助人大系统挂钩扶贫联系点的特殊困难补助。

　　截止2020年末，人大履职能力提升专项资金已支出5.56万，未支付资金1万元于年末被县财政收回，来年不再下达。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标

　　县人大常委会办公室2020年度人大代表履职能力提升专项资金

　　项目申报项目资金时已设立绩效目标，本项目绩效评价指标细化为：

　　2.项目绩效阶段性目标

　　一是加强对代表的履职培训。组织代表系统学习中央及各级党委的相关会议和文件精神；组织代表系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等法律，不断提高代表的法律素质；组织代表系统学习人大工作业务和人大工作常识，使代表能够正确认识人大的性质、地位和作用，正确认识人大代表的权利、义务和职责，正确把握人大工作的方法；组织代表系统学习其他与人大工作相关的知识，如经济学知识、法学知识、社会学知识等，不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。

　　二是组织代表活动。通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，从而拓宽代表知情面，为代表履职搭建平台，做到对人民负责、让人民满意。

　　二、绩效评价工作情况

　　1. 前期准备

　　成立了绩效自评工作领导小组，并专门抽调相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。

　　2. 组织实施

　　项目下达后，县人大常委会组织相关人员，对需要实施的项目进行认真的配置布局，项目管理处的精心组织下，完成实施内容。通过查阅档案，深入实地等方式，进行了评估，同时走访了受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众和受益企业等相关人员，对项目效益指标及服务对象满意度指标进行了分析评价。

　　3. 分析评价。

　　项目切实加强人大机关及层层人大自身建设，推动人大工作全面过硬、与时俱进，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责，依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，密切联系人民群众，充分发挥代表的桥梁纽带作用，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　根据泸财〔2020〕16号文件，2020年2月21日，县财政局下达县人大常委会办公室人大代表履职能力提升专项资金6.56万元。资金保障责任明确，资金足额到位。

　　2. 项目资金使用情况分析

　　资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，拨付必须有分管领导、主要领导签字共同把关，依据文件计划支付。2020年2月至12月共支付资金5.56万元，资金使用率达85%；剩余支付资金1万元由县财政于年末收回。资金使用及时，但资金使用率偏低。

　　3. 项目资金管理情况分析

　　项目资金由县人大常委会办公室统一管理，采用授权支付方式支付项目支出款项；全部支出由党组统一过会后支出；按照《泸西县人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度》规范财务管理，资金专款专用，有效保障资金安全。

　　（二）项目管理情况分析

　　县人大常委会办公室2020年人大履职能力提升专项资金项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；我单位牵头组织项目管理实施，并按照《云南省基层人大履职能力提升专项资金管理暂行办法》要求（云人办发[2018]78号），对专项资金项目严格按照规定的程序进行立项、审批，项目审批手续完善，项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。项目档案资料管理齐全，资料存放于单位相关负责科室。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　该项目预算批复金额为6.56万元，实际支出金额为5.56万元，成本结余率15%，项目支出控制在批复的预算范围内，但是资金使用率低。

　　2. 项目完成质量

　　项目有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平。

　　3.项目效益型分析

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　该项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。项目有效解决了基层人大代表有活动场所、有诉求地点，为代表履职提供平台，提升代表履职服务的保障；强化新时期人大代表素质，提升依法履行职责能力，推进“一府两院”领导及其组成部门负责人要进一步增强人大意识，坚定不移地落实“一府两院”组成人员由人大任命、对人大负责、受人大监督、向人大汇报工作的要求，尊重人大及其常委会的法律地位与法定职权，自觉接受人大监督。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　项目的实施加强了人大机关与人大代表、人大代表与人民群众的密切联系，加强和改进新形势下的人大工作，有利于充分发挥人大工作的特点和优势，积极动员全县人民以主人翁姿态投身到经济社会发展中，推动泸西全力融入滇中城市经济圈，加快“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”步伐，实现与全国全省全州同步全面建成小康社会目标。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　对照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》等有关要求进行分析评价，我单位认为：2020年度人大履职能力提升专项资金项目计划内容实施：财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在95%以上。本项目绩效自评评分表为：

　　对照绩效评价指标体系，人大履职能力提升专项资金项目绩效评价综合得分90分，评价结果为“优”。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由各代表团团长担任联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善人大代表联络室的各项规章制度，同时，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　（二）存在问题

　　一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

　　（三）相关建议

　　（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　（2）加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、其他需说明的问题。无

　　泸西县人大常委会办公室

　　2021年7月23日