泸西县人大常委会办公室人大代表活动阵地建设补助资金项目绩评价自评报告

　　泸西县人大常委会办公室 人大代表活动阵地建设补助资金项目绩  评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　1.项目背景

　　人大代表活动阵地是代表在闭会期间学习交流、履行职责、宣传人民代表大会制度和传播党的声音的重要阵地，是畅通代表与人民群众联系的重要渠道，是代表了解民意、凝聚民智、反映民声的重要平台，是丰富代表在闭会期间的活动内容、活动形式、提高活动质量、发挥代表主体作用的有效途径。进一步加强和规范人大代表活动阵地建设管理，对于进一步保障和支持代表依法履行职责，充分发挥代表作用，切实提升人大工作水平，促进全县民主法治建设和经济社会发展具有重要意义。

　　按照省人大常委会“两个必建”（所有乡镇必建、有3名以上人大代表的村委会、社区必建）和“七有”（有固定活动场所、有牌子、有公示栏、有制度、有台账、有办公设备、有活动）的任务目标，全县8个乡镇、87个村委会（社区）人大代表活动阵地必须于2019年6月15日前全部规范建成并投入使用。

　　2.项目资金情况

　　根据《红河州财政局关于下达一次性专项补助资金通知》（红财预发〔2019〕48号）文件，2019年7月9日，州财政局下达“人大代表活动阵地”项目资金20万元至县财政局。依据泸财行经费〔2019〕198号文件，于2020年2月21日县财政局下达县人大常委会办公室“人大代表活动阵地”项目资金20万元。2020年2月至8月共计支付建设“泸西县人大代表工作联络站”修缮费13.57万元，资金使用率达68%；剩余未使用的6.43万元项目经费结转下年列支，主要用于“泸西县人大代表工作联络站”的日常维护修缮及按标准购置配套桌椅电脑等固定资产等以保障联络站正常运行开展相关工作。

　　3. 项目实施的内容

　　根据红河州人大常委会办公室关于转发《云南省人大代表活动阵地建设基本标准》的通知要求，县人大常委会办公室按照省人大常委会人大代表活动阵地“七有”的建设标准，于2019年10月建设“泸西县人大代表工作联络站”作为我县人大代表活动阵地。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　县人大常委会办公室2020年人大代表活动阵地建设经费专项补助资金项目申报项目资金时已设立绩效目标，本项目绩效评价指标细化为：

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　县人大代表工作联络站于2019年10月16日开始建设，2019年12月26日完工并投入使用。县人大代表工作联络站的建立进一步强化代表管理，把代表学习培训、代表向选民述职、代表联系群众、代表视察调研、代表执法检查、代表参加会议听证、接待选民等制度落到实处，让代表依法履行好代表职责，联系群众，了解选民的愿望和要求;让选民掌握代表的履职情况，反映问题，提出意见，促进代表更好地履职，形成代表与人民群众的良性互动。

　　二、绩效评价工作情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，县人大常委会办公室由财务科牵头，项目实施相关科室成员组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　1.前期准备。评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。财务科组织绩效评价（自评）工作。

　　2.组织实施。一是由财务科自评，并组织填报资金使用情况表、评分表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。二是评价工作组进入项目实施现场开展现场绩效评价工作。

　　3.分析评价。项目有效解决了基层人大代表活动有场所、学习有阵地、履职有平台，为代表更好地学习交流履职提供更好条件，提升代表履职的服务保障水平；强化新时期人大代表素质提升，不断提高代表知情知政水平和依法履职能力，推进“一府委两院”及其组成部门进一步增强人大意识，坚定不移地落实“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督、向人大报告要求，尊重人大及其常委会的法律地位与法定职权，自觉接受人大监督。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　根据《红河州财政局关于下达一次性专项补助资金通知》（红财预发〔2019〕48号）文件，2019年7月9日，州财政局下达项目资金20万元至县财政局。依据泸财〔2020〕16号文件，2020年2月21日泸西县财政局下达县人大常委会办公室项目资金20万元。资金保障责任明确，资金足额到位，但存在拨付资金不及时的问题。

　　2. 项目资金使用情况分析。

　　资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，拨付必须有分管领导、主要领导签字共同把关，并依据文件计划支付。2020年2月26日支付建设县人大代表工作联络站修缮费12万元，2020年8月18日支付展板制作费1.07万元及装潢装框费0.51万元，共计支付13.57万元，资金使用率达68%；剩余未使用6.43万元项目经费结转下年列支（主要用于联络站的日常维护修缮及按标准购置配套桌椅电脑等固定资产等以保障联络站的正常运行）。资金使用及时，但预算资金使用率偏低。

　　3. 项目资金管理情况分析。

　　项目资金由县人大常委会办公室统一管理，采用授权支付方式支付项目支出款项；全部支出由党组统一过会后支出；按照《泸西县人民代表大会常务委员会办公室财务管理制度》规范财务管理，资金专款专用，有效保障资金安全。

　　（二）项目管理情况分析。

　　县人大常委会办公室2020年人大代表活动阵地建设补助资金项目管理机构健全，项目主体责任明确，由财政局负责资金兑付；我单位牵头组织项目管理实施，并依据《云南省人大代表活动阵地建设基本标准》要求，对泸西县人大代表工作联络站进行日常维护管理；项目档案资料管理齐全，资料存放于我单位相关负责科室。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况。

　　该项目预算批复金额为20万元，实际支出金额为13.57万元，成本结余率32%，项目支出控制在批复的预算范围内，但是资金使用率低。

　　2. 项目完成质量。

　　县人大代表工作联络站严格按照《云南省人大代表活动阵地建设基本标准》建设，按质按量完工

　　3. 项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　该项目申报、评审、立项、发文，申报程序符合要求。但是年初设定时，绩效指标值的设定与项目实际情况不符，导致无法确定指标实际完成值，如：经济效益指标值为“认真贯彻落实党的十九大精神 全面加强人大“两个机关”建设”、社会效益指标值为“着力加强自身建设，全面提高履职保障水平”、生态效益指标值为“发挥党组引领作用，强化主体责任，履行“一岗双责”、可持续影响指标及满意度指标的设置都与项目实际情况不符，因此无法确定项目预期目标完成程度。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　项目中建立的泸西县人大代表工作联络站是泸西县人大代表的履职阵地，是在基层建立的人大代表活动和接待联系选民的场所，是代表学习培训的重要基地，也是代表履职的重要场所和扩大人大社会影响的重要窗口，使人大代表充分发挥了在人大工作中的主体作用，更好地为代表的在闭会期间提供履职平台，加强了人大代表与选民和广大人民群众的联系。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　人大代表活动阵地建设补助资金项目在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面都严格按照相关的规定及目标进行，通过项目的实施，能够促进全市经济持续健康平稳发展；促进社会的和谐、稳定、持续的发展；进一步强化代表管理；促进代表更好地履职，形成代表与人民群众的良性互动；加强了人大代表与选民和广大人民群众的联系。本项目绩效自评评分表为：

　　对照绩效评价指标体系，人大代表活动阵地建设补助资金项目绩效评价综合得分92.6分，评价结果为“优”。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）主要经验及做法

　　一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

　　二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

　　三是强化台账管理。由各代表团团长担任联络室负责人，专门负责联络室的日常维护和管理，不断完善人大代表联络室的各项规章制度，同时，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和工作流程，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。

　　（二）存在问题

　　主要是申报预算项目时绩效目标的指标名称明确性不足，部分绩效指标填报质量有待加强，部分绩效指标设置不规范不合理、不可衡量。如：经济效益指标值为“认真贯彻落实党的十九大精神全面加强人大“两个机关”建设”、社会效益指标值为“着力加强自身建设，全面提高履职保障水平”、生态效益指标值为“发挥党组引领作用，强化主体责任，履行“一岗双责”等指标值的设置都与项目实际情况不符，导致项目预期目标完成情况无法确定。

　　（三）相关建议

　　（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标

　　一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

　　二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

　　（2）加强绩效目标基础管理工作

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

　　六、其他需说明的问题。无

　　泸西县人大常委会办公室

　　2021年7月23日