2020年泸西县农业农村和科学技术局部门整体支出绩效自评报告

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　（1）部门机构设置

　　泸西县农业农村和科学技术局设16个内设机构，下属二级单位有15个。

　　内设机构：机关党委办公室、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、市场与信息化科（乡村产业发展科）、环境资源科（科技教育科）、农村改革和事业发展科、科技管理科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科（泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法大队。

　　下属二级单位有15个，纳入2020年决算汇总独立编制机构数14个，独立核算机构数单位有14个（含局本级，泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农业机械化技术学校三个单位合并做成泸西县农业机械化技术学校）分别是：

　　行政单位1个：泸西县农业农村和科学技术局。

　　事业单位13：泸西县农业技术推广中心、泸西县农业机械化技术学校、泸西县农村合作经济经营管理站、泸西县植检植保站、泸西县种子管理站、泸西县农业环保农村能源监测站、泸西县果树站、泸西县蔬菜站、泸西县动物卫生监督所、泸西县畜牧技术推广站、泸西县动物疫病预防控制中心、泸西县生物资源开发创新办公室、泸西县水产工作站。

　　（2）在职人员情况

　　2020年年末在职人员实有人数总计272人， 一般公共预算财政拨款开支人员行政人员25人，非参公事业人员247人；年末遗属人员14人，由财政全额预算管理。由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人，已纳入社保管理，部分津贴补贴由地方财政负责。与上年相比行政在职人员减少8人，减少原因是退休6人，调出1人，死亡1人。退休人员比上年减少2人。具体是：

　　退休6人：泸西县农业农村和科学技术局2人、泸西县农业技术推广中心2人、泸西县农业机械化技术学校1人、泸西县农村合作经济经营管理站1人。

　　调出1人：泸西县农业机械化技术学校1人。死亡1人：泸西县农业机械化技术学校1人。

　　2.部门职责职能

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　（十）负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（十一）组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（十四）拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　3.年度工作目标及重点工作

　　2020年泸西县农业农村和科学技术局工作目标及重点工作是紧扣县委、县政府的领导下，全心全意为“三农”服务；实施农业现代化建设和乡村振兴战略的社会化目标任务，严格执行农业生产规程管理制度，全面推进农业高质量发展建设，深入推进农业生态文明建设，两手发力抓实农业机制创新。牢固树立不忘初心、牢记使命。重点做好以下九方面重点工作。

　　（一）抓党建引领，机关建设展现新面貌。坚持全面从严治党，紧紧围绕中央、省、州、县委的部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、党的十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央一号文件精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将党建与脱贫攻坚和乡村振兴有机结合，充分利用“三会一课”制度、“支部主题党日”活动等形式，扎实开展“大学习大调研大抓落实”活动，严格落实党内政治生活制度，组织局属各党组织持续开展政治理论学习和廉政教育，教育引导全局广大党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。按照基层党组织标准化建设的要求，加强机关党的建设，认真分析研判，进一步夯实机关党建工作，充分发挥基层党组织领导核心作用和党员的先锋模范作用。

　　（二）抓综合改革，“三农”工作增添新活力。坚持向改革要动力、要效率，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，规范做好农村土地确权登记颁证相关资料收集、整理、归档等相关工作，加快推进全县农村土地承包经营权信息管理应用平台建设。目前，已完成机房装修及硬件系统设施采购安装工作，现正调试中。继续开展“回头看”，查缺补漏，整改完善，做好收尾工作，深入开展矛盾纠纷排查调处和多元化解工作，妥善化解遗留问题和矛盾纠纷，确保农村承包地确权证书颁发到农户手中，土地确权成果经得起历史的检验。及时启动村集体产权制度改革工作，完成8个乡镇2018年度、2019年度566个村组农村集体资产年度清查工作，数据清查上报率为100%，并通过全国农村集体清产核资系统上报州级平台审核中。完成村集体成员身份认定的村组（社区）数566个完成率100%，认定农户数102010户，认定成员人数383335人。已完成集体经济组织赋码登记4家，预计12月底以前再完成16家赋码登记。

　　深入推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，“三变改革”成效明显，农业农村发展动力明显增强。确权（合同）面积927675.54亩，已确权面积占应确权面积(国土“二调”耕地面积928547.9亩)比例99.91%，已颁发土地承包经营权证书数85996份，颁证率97.11%。全面推行土地入股、土地流转、土地托管、联耕联种等多种形式适度规模经营，全县农村土地承包经营权流转总面积16.5万亩。坚持大抓电子商务，线上线下拓展农产品销售渠道，全县共有农产品交易市场34个，农产品电商企业2家，农产品网店数量15个，自建电子商务平台数量1个，农产品线下销售额630645.8万元，线上销售额608.18万元。

　　（三）抓示范引动，示范区建设迈出新步伐。按照“生态产业化、产业生态化”产业发展思路，聚焦“果、菜、花、药、畜”五大重点产业，突出基础设施建设、产业培植、新型农业经营主体培育三大主题，持续深入推进高原特色现代农业示范区建设，有力促进农业朝着“产业化、特色化、规模化、集约化、标准化、品牌化”方向发展，全县有农业龙头企业48家，其中省级17家、州级14家、县级17家，示范区高稳产农田比重达92.3%，水利化程度达98.5%，节水设施覆盖率达96%，现代路网覆盖率达99%，亩均产值达27600元。认真开展“空壳社”专项清理“回头看”工作，全县在市场监督管理局登记注册的农民专业合作社有443个，其中在农业部门备案管理的有112个，家庭农场54个，产业结构调整进一步优化，“果、菜、花、药、畜”五大农业产业齐头并进。

　　（四）抓“绿色食品牌”建设，大力推进标准化生产。依托全县气候、资源、区位、产业、人文等优势，坚守绿色食品生产标准，以规模化布局、园区化推进、标准化生产、组织化引领、品牌化打造、融合化发展“六大抓手”，打牢产业发展基础，做好绿色有机品牌文章。巩固提升全省“一县一业”泸西蔬菜产业特色县向示范县转化，加快建设绿色有机生产基地，推动区域品牌、企业品牌、产品品牌集群发展。截至目前“三品一标”有效认证54个，认证面积216137.8亩。（地理标志认证4个、有机认证1个、有机转换认证9个、无公害认证26个、绿色食品认证14个）。2020年认证21个农产品（有机转换认证9个、绿色食品认证已通过审核待发中，认证10个农产品的绿色认证,无公害2个）。组织全县有规模有特色企业参加云南2020年绿色食品“10大名品”评选工作。泸西的云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司的“菜心”在2020年全省绿色食品“10大名品”评选中荣获第六名。

　　（五）抓重点产业，产业发展再上新台阶。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，2020年粮食播种面积51.9万亩，全县粮食产能得到保障。坚持“区域化发展、标准化种植、提质增产、错季上市”，建设标准化精品果园，积极推进优质梨标准体系、市场信息体系及加工体系建设，“高原梨”知名度进一步提高。坚持“地区间互补、外向型发展”，紧盯“长三角”、“珠三角”市场，充分发挥夏秋、冬春两个生产时节优势，加强长青菜、季节菜生产，蔬菜产业发展取得明显成效。持续开展“非洲猪瘟”防控工作，组织非洲猪瘟巡查24次，出动执法人员163人次，车辆33辆次。制作并下发《泸西县非洲猪瘟疫病防控告知承诺书》、《泸西县非洲畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户动物防疫主体责任告知书》各130余份，张贴《非洲猪瘟防控告知书》610场户，喷印标语15条，完成运输畜禽车辆备案登记车辆总数112辆。以提升云南（红河）现代花卉产业泸西园区产业集聚力、竞争力和品牌带动力为核心，大力发展鲜切花等特色优势品种，规划建设金马镇和白水镇5万亩现代花卉产业园区，促进花卉产业集群化、规模化发展。

　　（六）抓综合防治，产品质量实现新提升。突出抓实科技对农业产业发展支撑作用，完成2019年度研究与试验发展（R&D）经费投入统计工作，据初步统计，2019年度泸西县研发经费投入统计共4666.9万元，完成任务目标1000万元的466.69%，为实施创新驱动发展战略打下了基础。指导云南红灵生物科技有限公司申报云南省新增规模以上科技型企业，完成云南省科技特派员申报，全县共申报云南省科技特派员16人。抓好各项重大动物疫病防控工作，全县集中免疫注射猪口蹄疫43.08万头；牛口蹄疫16.78万头；羊口蹄疫25.13万只；猪瘟免疫43.08万头；高致病性猪蓝耳病免疫43.08万头；高致病性禽流感免疫473.06万羽；小反刍兽疫免疫15.31万只；犬狂犬病免疫2.10万只。抓好动物检疫检验工作，完成动物产地检疫110.62万头（只）；共监督检查畜禽35.66万头（只），动物产品310.4吨，开出电子检疫证明：3.56万张；完成生猪定点屠宰检疫9.84万头（只）。狠抓农业面源污染防治，持续加大农村面源污染防治宣传，综合采取生物性措施和工程性措施防治农村面源污染，牲畜粪便资源化利用率87.1%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例92.9%。农作物秸秆产生量14.406万吨，利用量12.269万吨，综合利用率85.2%；农膜使用0.1223万吨，农膜回收量0.01023万吨，回收率8.36%；化肥施用1.9846万吨；有机肥施用23.63万吨（含商品有机肥1.553万吨）；测土配方施肥面积43.3万亩，化肥减少量0.0409万吨；建设喷滴灌7.21万亩（喷灌4.50万亩，滴灌2.71万亩），水肥一体化面积5.41万亩，高效节水农业面积8.21万亩，农业灌溉节水量1757万吨；农作物绿色防控面积56.03万亩次，专业化统防统治面积58.83万亩次，农药使用量577.2吨，农药利用率达40％，减少量7.6吨。抓实农产品检测，开展农药残留抽样检测25563个产品，合格样品25541个，合格率99.91%；积极组织开展泸西县农产品协同监测点位核实工作，已按相关技术要求核实点位263个，采集农产品样品263个，完成上级下达任务数的100%。完成耕地土壤环境质量类别划分，优先保护类736580.30亩，占77.57%；安全利用类191358.41亩，占20.15%；严格管控类21677.31亩，占2.28%，并建立耕地土壤环境质量分类清单；完成21.304万亩、3780个图斑农作物种植现状调查，为科学合理制定安全利用类和严格管控类治理修复措施奠定基础。53个新型经营主体纳入国家级追溯平台，37个纳入省级追溯平台。

　　（七）抓安全管控，安全生产再上新水平。坚持把安全生产要求贯彻全过程、各方面，班子成员认真履行安全生产“一岗双责”，突出农机、危化品类农药、渔业、沼气、农产品质量、畜禽养殖和消防安全等领域，认真落实《2020年安全生产目标责任书》，全面加强安全生产现场和监督检查，统筹抓好疫情防控期间和重点时段农业安全防范工作；扎实推进农业安全生产专项整治三年行动，认真落实消防安全责任制，全力化解重特大农业安全风险；利用安全生产宣传月，制作宣传展板12块、出动宣传车55车次、悬挂宣传标语条幅46条，发放宣传资料5000余份。深入开展沼气安全检查，实地检查农村沼气用户423户。把种子、肥料等农资安全监管作为重点，持续加大执法检查力度，检查种子经营门店203个、肥料经营门店112个。

　　（八）抓环境整治，乡村建设展现新面貌。聚焦垃圾治理、污水治理、厕所革命、绿化美化等重点，以重点突破促进整体推进。2019-2020年泸西县农村无害化卫生户厕改建任务数为23466座，目前泸西县改建了25905座，改建任务完成率110.39%。2020年在全县81个行政村建立村规民约及保洁制度。财政专项用于村庄清洁行动资金110万元，带动社会力量投入村庄清洁行动资金86.1万元，发动农民群众投工投劳125254人次，全年清理农村生活垃圾52681吨，清理村内水塘302个，清理村内沟渠1347公里，清理村内淤泥数量8566吨，清理残垣断壁1301处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物3074.8吨，开展进村入户宣传教育177962人次，发放宣传资料126050余份，张贴宣传标语9978条。

　　（九）抓精准扶贫，产业扶贫取得新进展。坚决贯彻落实中央和省、州、县脱贫攻坚决策部署，坚持一把手负总责。围绕“烟、果、菜、花、药、畜”六大产业，制定了《泸西县2016—2020年高原特色产业精准扶贫规划》《泸西县加快推进产业扶贫实施方案》《泸西县产业扶贫覆盖到户实施方案》和《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案》，深入实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖，各乡镇压实责任，充分分析当地实际情况，全面统筹平衡，超前谋划设计，建好项目库，有针对性，分层次对村集体进行项目扶持，按每个村投入不低于50万元增收较稳定的资产收益性项目资金扶持，加强集体经济收入的可持续性。2020年产业扶贫投入资金15133.76万元，投入资金比例82.08%，实施项目58个。2020年已脱贫13080户，53669人进一步巩固提升；预脱贫33户150人如期脱贫；贫困村集体经济全部达5万元及以上标准；全县人居环境达1档标准。

　　4.部门管理制度

　　为确保预算资金的使用安全，防止资金挪用、它用、贪污等违法乱纪现象的发生，我单位严格按照财务管理要求，根据财经纪律，切实强化财政预算资金管理。对水利项目管理高度重视，从项目申报到项目验收都严格把关，确保资金发挥最大效益。

　　（1）制定预算绩效管理制度，有力推进绩效管理工作。

　　成立了泸西县农业农村和科学技术局预算绩效管理工作领导小组，根据《泸西县人民政府关于印发〈泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（泸政发〔2020〕24号）等财政绩效管理等有关文件，制订了《泸西县农业农村和科学技术局全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《泸西县农业农村和科学技术部门绩效评价管理实施方案》、《泸西县农业农村和科学技术局部门预算绩效目标管理实施细则》等制度。

　　（2）完善财务及资金管理制度，确保资金使用效益。

　　我单位进一步制定和完善了《泸西县农业农村和科学技术发展资金及省级专项资金使用管理实施细则》、《泸西县农业农村和科学技术局项目建设管理制度》、《泸西县农业农村和科学技术局财务管理制度》等相关制度。明确单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及项目款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计凭证的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。认真执行预算资金管理规定，预算资金严格按资金用途专项用于各项目，做到专账核算，专人管理，专款专用，资金始终不脱离财政轨道。最大限度发挥资金使用效益，不存在侵占、滞留、挤占、挪用、套用整合资金等问题。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.预决算公开：根据县级财政部门的统一要求，我单位的2020年的预决算、部门整体绩效目标、项目绩效目标均在本级政府门户网站上进行了公示、公开。

　　2.资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续。其中添置固定资产均由申请部门履行审批手续后会同财务共同采购，达到政府采购标准或属于政府采购目录的，全部履行政府采购程序，在很大程度上杜绝了采购过程中的贪腐舞弊；在资产管理上，签字登记以明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全；对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资局批准后集中处置。

　　3.“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制

　　“三公经费”支出，我单位由分管局办公室及财务的副局长主抓，从公务接待申请到用餐标准到报销手续等等方面都作了详细要求，对比过去几年，2020年在压缩公务接待费方面取得了显著效果。

　　4.内部管理制度建设：我单位在制定完善各项规章制度的同时，将内部控制融入到各项规章制度中。尤其在宣传发动上，结合当今形势，在大会小会上都着重强调，使全局上下都形成共识，自觉遵守，主动回避暗箱操作或作弊空间，内部控制观念逐步为大家所接受。

　　5.2019年年底通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》，结合单位职能职责，编制填录了我单位2020年度部门整体绩效目标和项目绩效目标申报。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年本年收入9325.96万元比上年6459.35万元增加2866.61万元，增加44.38%。其中一般公共预算财政拨款9243.42万元比上年6326.74增加2916.67万元，增加46.1%，事业收入今年比上年0万元增加14.8万元，增加100%。

　　本年支出11503.12万元比上年7504.72万元增加3998.4万元，增加53.28%。其中：基本支出4505.14比上年4628.32万元减少123.18万元，减少2.66%（人员支出4348.11万元比上年4332.34万元增加15.77万元，增加0.36%；日常公用经费157.03万元比上年295.98万元减少138.95万元，减少46.95%。），减少主要原因是财政资金紧缺，压缩工作经费指标；项目支出6997.97万元比上年2876.4万元增加4121.58万元，增加143.29%，原因是财政整合项目资金纳入预算安排。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　本年总收入9325.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9243.42万元，占总收入的99.11%；事业收入14.8万元，占总收入的0.16%；其他收入67.73万元，占总收入的0.73%。本年总支出11504.22万元，其中：基本支出4506.24万元，占总支出的39.17%；项目支出6997.97万元，占总支出的60.83%。

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

　　本年收入9325.96万元比上年6459.35万元增加2866.61万元，增加44.38%。其中一般公共预算财政拨款9243.42万元比上年6326.74增加2916.67万元，增加46.1%，事业收入今年比上年0万元增加14.8万元，增加100%。

　　本年支出11503.12万元比上年7504.72万元增加3998.4万元，增加53.28%。其中：基本支出4505.14比上年4628.32万元减少123.18万元，减少2.66%（人员支出4348.11万元比上年4332.34万元增加15.77万元，增加0.36%；日常公用经费157.03万元比上年295.98万元减少138.95万元，减少46.95%。），减少主要原因是财政资金紧缺，压缩工作经费指标；项目支出6997.97万元比上年2876.4万元增加4121.58万元，增加143.29%，原因是财政整合项目资金纳入预算安排。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　本年“三公”经费支出19.96万元比上年28.22元减少8.26万元，减少29.27%。其中公务用车运行维护费16.02万元比上年16.10万元减少0.08万元，减少0.49%；公务接待费3.94万元比上年12.12万元减少8.18万元，减少67.5%，国内公务接待批次102次，国内公务接待人次874人。减少的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

　　比年初预算数103.5万元减少83.54万元，减少80.72%。其中公务用车运行维护费16.02万元比年初预算数20万元减少3.98万元，减少19.9%；公务接待费3.94万元比年初预算数83.5万元减少79.56万元，减少95.28%，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费收支。

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　会议费支出0万元，与上年无增减。

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　培训费支出8.15万元 ，比上年14.74万元减少6.59万元，减少44.73%。比年初预算数10万元减少1.85万元，减少18.5%。减少的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，培训费减少

　　（4）其他对部门影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　今年财政拨款总收入9243.42万元，其中：基本支出拨款4429.85万元，占财政拨款总收入的%，项目支出拨款4813.57万元，占财政拨款总收入的%。今年财政拨款总支出11393.09万元，其中：基本支出4429.85万元，占财政拨款总支出的%，项目支出6963.24万元，占财政拨款总支出的%。

　　5.年末结转和结余情况。

　　分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

　　年末结转资金240.72万元，其中：基本支出结转218.6万元，全部为农林水支出，具体是：行政运行0.03万元，事业运行179.91万元，科技转化与推广服务34.77万元，其他农业支出3.89万元。项目支出结转22.12万元，全部为农林水支出，具体是：科技转化与推广服务22.12万元。

　　6．分单位结转和结余情况。

　　（1）泸西县农业农村和科学技术局（本级）: 年末结转资金0万元。

　　（2）泸西县农业技术推广中心：年末结转资金67.73万元（一般公共预算财政拨款结转和结余0万元）。其中：基本支出结转45.62万元，全部为农林水支出，具体是：事业运行6.96万元，科技转化与推广服务34.77万元，其他农业支出3.89万元。项目支出结转22.12万元，全部为农林水支出-科技转化与推广服务22.12万元。

　　（3）泸西县农业机械化技术学校：年末结转资金1.86万元，为非财政拨款基本支出结转-农林水支出-事业运行。项目支出结转60元，全部为农林水支出-农业生产发展60元。

　　（4）泸西县农村合作经济经营管理站：年末结转资金0万元。

　　（5）泸西县植检植保站：年末结转资金0万元。

　　（6）泸西县种子管理站：年末结转资金32.72万元，全部为非财政拨款基本支出结转-农林水支出-事业运行。

　　（7）泸西县农业环保农村能源监测站:年末结转资金47.69万元，全部为非财政拨款基本支出结转-农林水支出-事业运行。

　　（8）泸西县果树站：年末结转资金37.55万元，全部为农林水支出，其中非财政拨款基本支出结转-农林水支出-事业运行37.55万元。

　　（9）泸西县蔬菜站：年末结转资金0万元。

　　（10）泸西县动物卫生监督所：年末结转资金3.93万元，全部为非财政基本支出结-农林水支出-事业运行。

　　（11）泸西县畜牧技术推广站：年末结转资金28.99万元，全部为非财政基本支出结-农林水支出-事业运行。

　　（12）泸西县动物疫病预防控制中心：年末结转资金20.2万元，其中非财政基本支出结-农林水支出-事业运行35.02万元；项目支出结转27.67万元，非财政项目支出结转-农林水支出-科技转化与推广服务0.28万元，非财政项目支出结转-农林水支出-病虫害控制27.40万元。

　　（13）泸西县生物资源开发创新办公室：年末结转资金296.38元， 为非财政基本支出结-农林水支出-政运行280.98元，事业运行15.4元。

　　（14）泸西县水产工作站：年末结转资金0万元。

　　7．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

　　结转资金较多的原因是由于上年结转资金较多。消化结转和结余的对策是：加快项目实施进度，合理优化资金配置。

　　8. 与预算支出相关的其他指标分析。

　　对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

　　本年资产合计4100.10万元与上年3360.16万元相比增加739.94万元，增加的主要原因是货币资金（泸西县农业农村和科学技术局财政整合资金纳入预算管理，基础设施类项目增加，工程质保金增加）、房屋（泸西县畜牧技术推广站2020年盘盈实验猪场）、车辆（机构改革能源站并入六辆车）、在建工程增加（泸西县农业农村和科学技术局）基础设施项目增加，但还未完工交付使用）。

　　9. 绩效目标完成情况。

　　(1)概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

　　(2)概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　(3)概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

　　粮食生产情况。2020年完成粮食播种面积51.9万亩，全年粮食总产预计18.7万吨。

　　蔬菜种植情况。2020年完成常年种植蔬菜基地面积19万亩，上市商品量165万吨，实现农民卖菜收入30.3亿元。

　　水果生产情况。2020年新植水果10260亩，全县水果总面积达28.89万亩，挂果面积22万亩，产量26.79万吨，实现产值9.26亿元。

　　花卉产业发展情况。全县种植花卉3100亩，产量1.8亿（盆）枝，产值1.9亿元。

　　生物产业发展情况。2020年全县以工业大麻、万寿菊、银杏、灯盏花、三七、草乌等为主的特色生物产业种植面积达7.2万亩，预计实现总产值8.29亿元。

　　畜牧业生产情况。2020年预计全县出栏肉猪53.6万头，出栏肉牛4.14万头，出栏肉羊12.8万只，出栏肉禽480.8万羽，肉类总产量6.4万吨，禽蛋产量2.46万吨，奶类产量2.7万吨，预计产值22.7亿元。

　　水产品产量情况。2020年全县养殖面积达22200亩，水产品产量3610吨，实现全社会渔业总产值1.18亿元。

　　行政执法工作情况。2020年出动执法人员1889人次，检查企业、经营户、专业合作社等2862户（个次），整顿市场80个次，立案查处各类行业违法案件41件，结案41件，罚款29.4万元。

　　农业科技培训情况。2020年落实农村实用技术、绿证培训、农业系统在职干部知识更新培训、新型职业农民培育、劳动力转移扶贫培训特别行动计划等工作，共培训182期26848人次。

　　农机工作完成情况。2020年全县农机总动力达37.92万千瓦，较上年增加1.04万千瓦；农机作业面积达76.92万亩次，农机深松整地作业补贴面积8000余亩，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达54.64%；完成农机购置补贴729万元，新增农机具1065台/套，654户农户（农业生产企业）受益。

　　农业产业化情况。2020年共有龙头企业48家，其中：州级龙头企业14家，省级龙头企业17家，县级龙头企业17家；实现产值16.314亿元，销售收入23.7109亿元。

　　农产品加工情况。2020年完成农产品加工业产值612611万元。

　　休闲农业情况。全县目前共有休闲观光园29家，上半年接待旅游人数31.7万人次，休闲农业收入为5317万元。

　　农业统防统治情况。2020年共发生病、虫、草、鼠害面积45.89万亩次，防治面积114.32万亩次。其中，草地贪夜蛾累计发生8.46万亩次，防治11.87万亩次。发布病虫情报及趋势预报18期。

　　10.预决算差异分析

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　本年预算总收入8700.1万元，年末完成总收入9325.96万元，预算收入完成率107.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入完成9243.42万元，事业收入14.8万元，其他收入完成67.73万元。年初预算总支出8700.1万元，年末完成总支出11504.22万元，预算支出完成率132.23%，按功能分类：一般公共服务支出10.52万元，科学技术支出0.15万元，社会保障和就业支出880.72万元，卫生健康支出381.25万元，节能环保支出90万元，农林水支出9548.51万元，商业服务业等支出299.72万元，住房保障支出293.35万元。按支出性质和经济分类：人员经费4348.11万元，日常公用经费158.13万元，项目支出6997.97万元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　差异原因是：

　　年初未预算一般公共服务支出，泸西县农业农村和科学技术局（本级）在执行中上级追加一般公共服务支出10.52万元，科学技术支出0.15万元，节能环保支出90万元。年初已预算，在执行中上级追加社会保障和就业支出149.34万元；卫生健康支出53.01万元；农林水支出2606.09万元，其中泸西县农业农村和科学技术局（本级）追加1717.42万元。年初已预算，泸西县农业农村和科学技术局（本级）在执行中上级调减商业服务业等支出106.98万元。

　　人员经费比年初预算减少551.59万元，日常公用经费比年初预算增加87.44万元，项目支出比年初预算增加3268.26万元。

　　上年结转资金较多，合计2418.94万元，其中基本支出结转234.57万元，项目支出结转2184.41万元，全部为农林水结转支出。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效评价目的：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农业事业的发展。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。制订完善《泸西县农业农村和科学技术局全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《泸西县农业农村和科学技术局部门绩效评价管理实施方案》、《泸西县农业农村和科学技术局部门预算绩效目标管理实施细则》等制度。

　　2. 组织实施

　　根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各科室及局属各单位全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（三）绩效自评指标体系

　　《泸西县预算绩效管理考核办法(试行)》、《泸西县2020年乡镇和县级部门预算绩效管理工作考核评分表》。

　　（四）绩效自评结论

　　泸西县农业农村和科学技术局2020年整体绩效自评分98分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　对照《泸西县农业农村和科学技术局农业财政项目绩效考核管理试行办法》和《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：泸西县农业整体绩效目标完成良好，农业项目工程建设均按批准的设计内容实施，工程质量合格；财务管理规范，投资控制基本合理；工程初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在90%以上。

　　三、存在的问题和原因分析

　　（一）县级财政困难，单位非税收入返款难以落实，单位日常开支难以保障，预算执行难度较大。

　　（二）推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费安排前期经费，无法满足目前前期工作的需求。

　　（三）由于州、县两级财政困难，农业建设配套资金到位难，农业项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的农业项目没有资金来源，部分中央项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设进度，影响农业建设任务目标实现和考核。

　　五、绩效自评结果应用

　　通过绩效评价，泸西县农业农村和科学技术局2020年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为农业项目建设绩效评价工作推广提供了宝贵的经验。

　　六、主要经验、做法及工作建议

　　（一）绩效自评工作的主要经验、做法。

　　一是组织保障得力，责任明确。局党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各单位上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　（二）工作建议。

　　1.我单位每年非税收入少，单位可用资金来源少，加剧了部门预算的执行难度。建议财政提高非税收入的返回比例，保障单位的正常开支；

　　2.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，非税收入返回甚至难以落实，尤其我单位公用经费大部分需要非税收入执收进行平衡，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金、及时拨付非税收入返款，确保预算的正常执行；

　　3.建议加大农业建设前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套农业项目建设资金，保障农业项目顺利实施，充分发挥农业最大化效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　泸西县农业农村和科学技术局

　　2021年10月10日