泸西县农业农村和科学技术局关于2020年泸西县“粮改饲”项目（财政支出）绩效评价自评报告

　　泸西县农业农村和科学技术局关于2020年泸西县“粮改饲”项目（财政支出）绩效评价自评报告

　　为加强财政资金支出管理，提高资金使用效益，根据《云南省财政厅关于下达贫困县2020年第十八批中央统筹整合涉农资金的通知》（云财整合〔2020〕21号）、《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第十二批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕74号）及《泸西县人民政府关于同意泸西县三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设项目实施方案等5个实施方案的批复》（泸政复(2020)208号）文件精神与要求，本着真实、科学、公正原则，我局扎实认真地开展了2020年泸西县“粮改饲”项目的财政支出绩效评价工作，形成如下自评报告。

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　2020年泸西县“粮改饲”项目为以适宜青贮玉米种植推广为重点，推广青贮玉米种植2.5万亩、收储7.0万吨，带贫增收320户。项目起止时间：2020年3月－2020年12月。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标：在全县8个乡镇推广种植全株青贮玉米2.5万亩；向全县符合补贴条件，并自愿实施履行扶贫条件的1家公司、8个专业合作社收贮全株青贮玉米7万吨，按≦60元/吨标准收贮补助；3：通过项目实施，带动增加农户产值400万元，带动建档立卡贫困户320户1300人实现增收。

　　2.项目绩效阶段性目标：在全县8个乡镇推广种植全株青贮玉米2.2914万亩；向全县符合补贴条件，并自愿实施履行扶贫条件的1家公司、8个专业合作社收贮全株青贮玉米6.8098万吨，按60元/吨标准收贮补助；通过项目实施，带动增加农户产值364.422万元，带动建档立卡贫困户375户1500人实现增收。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况：按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）及《省委办公厅 省政府办公厅关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》（云厅字〔2016〕20号）文件精神的要求，泸西县把粮改饲试点，继续列入本县产业扶贫的重点项目，以《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第十二批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕74号），列支财政资金420万元，支出预算科目2130199、名称其他农业农村支出专帐。

　　2.项目资金使用情况分析：至2020年11月3日，项目经泸西县产业扶贫工作领导小组办公室全面组织验收后，支付项目收贮补助资金408.5886万元，收贮全株青贮玉米6.8098万吨，结转项目财政资金11.4114 万元，完成财政专项资金支出的97.28%；结转项目财政资金11.4114 万元，已按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于收回2020年泸西县“粮改饲”项目结余资金请示的批复》（泸开组〔2020〕102号）文件精神，上缴县级财政。

　　3.项目资金管理情况分析：严格按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）文件精神与要求，做到资金拨付自下而上，从项目实施主体单位申请-项目实施单位审查-分管领导审核-分管财务领导确认-局长最后把关审核通过，这样一套集体负责制财务管理模式进行项目资金的管理。对重大事项资金拨付，采取局党政领导班子集体研究，并形成会议纪要的方式研究解决，确保了项目财政资金的及时、足额拨付。

　　（二）项目管理情况分析

　　一是与云南牛牛牧业股份有限公司、泸西县葫宝红骨羊养殖农民专业合作社、泸西县沃野水果产销农民专业合作社、泸西三立种养殖专业合作社、泸西县林盛种养殖农民专业合作社、白水镇无浪村靠山肉牛养殖场、泸西县羚清奶山羊农民养殖专业合作社、泸西县德丰黑山羊养殖农民专业合作社、泸西县东盛山羊养殖农民专业合作社等1家公司和8个专业合作社签订了2020年泸西县粮改饲项目目标管理责任书，组织技术力量全面加强对项目建设的指导和服务。收贮全株青贮玉米6.8098万吨。带动1560户农户直接参与项目建设，375户1500人建档立卡贫困户实现增收。

　　二是“粮改饲”信息管理：安排专人负责“粮改饲”信息统计工作，负责数据收集整理、全面调度饲草料种植、产量、价格、效益、收储量、使用效果、生产方式等数据信息，按照及时、准确、完整的要求报送统计数据。

　　三是督查工作：项目实施期间定期开展项目监督检查工作，深入一线进行检查指导，全力抓好地块、播种、收贮、验收四个环节的管理工作。

　　四是项目资料整理：对“粮改饲”补贴项目进程中形成的文字材料、图表资料、影像资料、信息录入数据、汇总数据、补贴资金发放清册等立卷归档保存，做到专人、专管。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况：收定吨均补助标准按照60元/吨补助，完全达到了计划年度指标值≦60元/吨的标准进行。

　　2.项目完成质量：（1）完成全株青贮玉米种植2.2914万亩，仅达计划目标任务的91.7%，离年度目标指标值的≧95%，差3.3个百分点。就其原因主要是天灾导致种植任务未达预期目标。（2）种植作物成活率及项目验收合格率分别达96.5%和100%，分别达到了年度目标指标值的≧90%和100%的既定目标。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度：通过建立健全目标管理责任制，紧紧围绕全县精准扶贫脱贫退出，建立大春以青贮玉米品种种植为核心的项目示范建设，助推粮改饲种植、收贮环节目标任务的完成，共完成青贮玉米种植22914亩、收储68098吨，分别占项目计划任务指标的91.7%和97.3%；青贮玉米种植成活率达96.5%；规模化养殖占收贮总量的比重达76.5%；龙头企业云南牛牛牧业股份有限公司在白水镇的山黑贫困村又建立健全了1个联合牧草收购工作站；贫困地区农民专业合作社达8个；“文青贮2号”新品种在贫困地区推广获得成功；项目验收合格率达100%；种植任务完成及时率达100%；收贮任务完成及时率达97.3%；收贮吨均补助标准为60元/吨。项目直接或间接带动建档立卡贫困户375户种植青贮玉米1686.3亩，收贮5000.6吨，粮改饲合同用工5410人次，贫困户直接或间接实现增收254.6906万元（毛收入），其中：粮改饲收入177.157万元、粮改饲务工收入77.5336万元，完成带贫增收贫困户320户的117.2%，基本或超额完成了项目既定的目标任务。

　　（2）项目实施对经济、社会、生态及可持续的影响：

　　一是产生了较好的经济、社会及生态效益：通过项目实施，带动增加农户产值364.422万元；种植环节带动贫困户每亩增收402元；收贮加工环节带动贫困人口就业626人；项目直接或间接带动1560户农户直接参与项目建设，增加产值达364.422万元，其中建档立卡贫困户375户，贫困户直接或间接实现增收254.6906万元（毛收入），其中：粮改饲收入177.157万元、粮改饲务工收入77.5336万元，户均增收6791.8元；农户对项目补助政策的知晓率达81%；直接或间接参与粮改饲项目建设的贫困人口达1500人；粮改饲对贫困人口的用工达578人。推行粮改饲调整种植结构，减少草原载畜量1.52万羊单位，与计划目标的1.5万羊单位提高1.3%。

　　二是产生了较好的可持续影响率。收贮全株青贮玉米68098.1吨，较上年计划指标60000吨提高8098.1吨，提高13.5%。

　　（3）服务对象满意度问卷：

　　受益农户、受益建档立卡贫困人口、农业经营主体及采用新品种、新技术、新成果农户满意度分别达95%、96%、96.4%和96.2%。服务对象满意度普遍良好。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目的实施，发挥了政府资金的带动和示范作用，有效推动泸西县生态牧业发展，提高养殖效益，促进农民增收，解决了农民就业难的问题，产生了较好的脱贫攻坚示范效果。根据项目落实执行自评绩效评价标准，我县落实执行2020年泸西县“粮改饲”项目总分100分，自评分97.1分（具体详见附件2），扣减2.9分。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1、带贫承诺，优先保障

　　在目标和任务明确的基础上，以全县脱贫攻坚为先导，率先垂范，例行保障，按照0.35元/公斤的最低保护价，收购贫困户交售的全株青贮玉米，按照100元/工的最低合同用工单价，让各项目实施收贮主体单位履行了项目书面承诺，从而最大限度的保障了贫困户的核心利益。

　　2、强化项目管理

　　一是“粮改饲”信息材料管理：安排专人负责统计工作，负责数据收集整理、全面调度饲草料种植、产量、价格、效益、收储量、使用效果、生产方式等数据信息，按照及时、准确、完整的要求报送统计数据。二是督查工作：项目实施期间定期开展项目监督检查工作，深入一线进行检查指导，全力抓好地块、机耕、播种、收贮、验收五个环节的管理工作。三是项目资料整理：对“粮改饲”补贴项目进程中形成的文字材料、图表资料、影像资料、信息录入数据、汇总数据、申请请验表、补贴资金发放清册等立卷归档保存，做到专人、专管。

　　3、加强科技支撑

　　开展“粮改饲”技术培训2期，组织县、乡镇业务管理部门、养殖场户及大型收储主体管理技术人员参加培训，宣传“粮改饲”政策、开展优质饲草料青贮制作与科学饲喂技术示范推广以及青贮质量安全控制技术推广应用，共培训160余人（次）。于本年度9月11日，在“粮改饲”做得好的云南牛牛牧业股份有限公司“文青贮2号”种植田地，举行全县“粮改饲”新品种推广及大型机械加工收贮联合收割现场推广工作会议，交流经验，取长补短，相互借鉴，把典型经验进行推广。

　　（二）存在的问题及建议

　　1.存在的问题

　　（1）籽实玉米价格上涨、天灾及收贮用工单价上涨，导致青贮玉米种植面积及收贮量未达预期目标。

　　（2）收贮总量未达计划指标（收储68098.1吨，计划指标70000吨），导致出现补助资金结余11.4114万元。

　　2.建议

　　为切实提高贫困地区的产出效益比重，建议来年项目的实施，增设贫困户新品种青贮玉米种子补助资金专项。

　　附件：

　　1. 绩效目标（自评）申报表

　　2. 项目支出绩效目标自评表

　　3.2020年“粮改饲”项目绩效评价指标体系评分表

　　4.绩效目标自评表

　　泸西县农业农村和科学技术局                                              

    2021年4月28日