2020年度基本公共卫生服务专项资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　为保障妇女、儿童身心健康，提高孕产妇儿童系统管理率，降低孕产妇及儿童死亡率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，减少农村育龄妇女两癌发病率,实施危重孕产妇实施补助等。

　　（二）项目绩效目标。

　　2020年，确保免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，遗传代谢性疾病筛查率达93%以上，听力筛查率达96%以上。按照绩效目标，基本公共卫生服务项目投资179.91万元，其中：原基本公共卫生服务108.45万元，妇幼健康71.46万元。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备：加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2.组织实施：统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　3.分析评价：2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　该项目安排资金482.26万元，截止年12月31日到位资金482.26万元。具体详情如下：

　　2020年2月13日，共拨入基本公共卫生项目资金303.35万元：根据红财社发〔2020〕18号预拨资金80万元，红财社发〔2019〕9号拨入12.11万元，红财社发〔2019〕94号拨入211.24万元；

　　2020年2月26日拨入资金35.21万元：根据财社发〔2019〕137号拨入资金5.43万元；根据红财社发〔2019〕130号拨入资金29.78万元；

　　2020年4月2日根据红财社发〔2020〕13号拨入资金71.46万元；

　　2020年5月18日根据红财社发〔2020〕17号拨入资金28.45万元；

　　2020年8月25日据红财社发〔2020〕27号拨入资金43.79万元。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　项目资金截止到2020年12月31日支付403.83万元，余78.43万元，支付依据合法合规，具体详情如下：

　　用于支付办公费5.52万元，印刷费3.92万元，水费1.65万元，电费3.7万元，差旅费2.46万元，维修维护费2.76万元，培训费2.78万元，专用材料192.75万元，公共卫生工作人员劳务费177.63万元，其他交通费用2.90万元，其他商品和服务费用7.76万元。

　　余78.43万元年底被财政收回。

　　截止2021年12月31日，账面项目资金余额为0万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　项目资金实行专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过公务卡或转账结算，均按规定标准执行。

　　（二）项目管理情况分析。

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政（事业）单位会计制度》等法律法规，结合本单位工作实际，制定了《泸西县妇幼保健院财务管理制度》、《泸西县妇幼保健院项目管理办法》和《泸西县妇幼保健院内部控制管理制度》、《泸西县妇幼保健院物资（服务）采购管理工作制度》、《泸西县妇幼保健院预算管理制度》《泸西县妇幼保健院固定资产内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行。

　　单位成立项目领导小组，每季度对各医疗单位进行监督检查及考核，并根据考核结果给出反馈及整改意见。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　无

　　2.项目完成质量。

　　按照绩效指标新生儿访视率完成98.76%，产后访视率98.35%。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　项目已按预期完成。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　对经济的影响：无。

　　对社会的影响：居民健康保健意识和健康知识知晓率有所提高。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“优”。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　无。

　　六、其他需说明的问题。

　　无。

　　泸西县妇幼保健院

　　 2021年7月22日