泸西县疾病预防控制中心2020年度重大传染病防控经费绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　2020年我单位收到中央下达重大传染病防控专项资金共28.97万元，其中：国家扩大免疫规划资金5.28万元、结核病防治经费3.47万元、严重精神障碍管理经费7.28及慢性非传染性疾病防治经费12.94万元,无地方配套资金。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性病和精神病防治项目经费于2020年7月收到资金4.2万元、其中严重精神障碍管理经费3万元、结核病防治经费1.2万元，其余国家扩大免疫规划资金5.28万元、结核病防治经费2.27万元、严重精神障碍管理经费4.28及慢性非传染性疾病防治经费12.94万元等资金于2021年才到位。

　　2.项目资金执行情况分析：2020年严重精神障碍管理经费3万元、主要用于严重精神病人筛查下乡补助支出及车辆燃油费等支出，年末结余为0.86万元转入下年使用；结核病防治经费1.2万元，主在用开展结核病人的随访管理等支出，年末结作0.36万元转入下年使用。

　　3.项目资金管理情况分析：项目资金的管理原则上实行专款专用，不得挤占挪用。但是由于2020年重大传染病防控中央补助经费实行年初拨的方法，在年初资金预拨时当年指标任务尚未下达，当地卫生主管部门未能及时拨付，致使资金使用进度较缓。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析.。我县更加注重预防为主、医防结合、慢性防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率低于全国平均水平、重点疾病防控更加有效，攻防结合取得突破；加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。

　　（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率≧95，,实际完成100%；

　　（2）质量指标。

　　在册精神病患者管理率≧80，实际完成98.73%;

　　主要慢性登记报告卡填写完整率≧95%，实际完成98%。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）可持续影响。

　　居民健康水平提,高公共卫生均等化水平提高，指标值效果明显

　　3. 满意度指标完成情况分析。

　　年终对重大传染病防控目标管理责任进行考核时，采取问卷方式抽查评价群众对工作的满意度，满意率达95%以上，实际达100%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

　　1、项目资金早计划，早安排，有利于地方工作有序开展；

　　2、项目资金与任务指标同步下达，避免资金的使用会与实际项目任务指标相脱节。

　　3、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　四、其他需要说明的问题

　　无