中共泸西县委编办2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　中共泸西县委编办2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　中共泸西县委编办为中共泸西县委机构编制委员会的办事机构，县委工作机关，正科级，归口中共泸西县委组织部管理。核定行政编制8名，实有在职人员6人，下设1个公益类副科级全额拨款事业单位，核编5名，现实有3人。设编办党支部，共有党员10人，其中在职党员8人，退休党员2人。设综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科等4个内设机构。

　　2.部门职责。

　　拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；

　　负责全县各级常委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；

　　拟订行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇、县属事业单位机构改革方案；

　　审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大及其常务委员会、县政协机关、县级各民主党派机关、人民团体机关、县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分；

　　负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；

　　承担机构编制统计工作和实名制管理工作；全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；统一社会信用代码赋码及管理工作。

　　承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）提升机构编制管理规范化精细化水平。加强机构编制统计分析，推进实名制统计与组织人事统计、财政预算和工资统发数据对账制度。应用和维护好机构编制电子政务视频会议系统、办公自动化系统、电子文件传输系统、信息网络安全管理。

　　（2）强化编制科学合理使用。认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》等各项规定，严格按照核定的行政编制、事业编制配备、招录人员，坚决杜绝超编进人。坚持以编核岗，以编定岗，实现编制资源使用效益最大化。

　　（3）稳步推进综合行政执法改革。认真贯彻落实中央关于综合行政执行体制改革精神，按照省州统一部署，抓实市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业等5个重点领域的综合执法改革。

　　（4）进一步强化自身建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党机构编制工作条例》作为长期任务，认真抓好编办干部职工的学习教育。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日活动等制度，着力锤炼从严从实过硬作风。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年部门绩效目标设立情况。

　　中共泸西县委编办部门整体绩效目标嵌入部门预算，编制了《部门整体支出绩效目标》，结合工作实际进行细化并组织实施。通过自上而下的目标任务分解，将整体目标分解到各个部门科室或个人，明确要完成整体目标各个部门科室应该承担的职责。逐层分解并帮助指导完成，强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。结合人发展需要制定任务目标，根据完成任务情况，适时调整并帮助其业绩不断提升，达到真正体现出绩效管理的实际意义。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况。

　　2020年县委编办财政资金收入143.16万元。其中：工资福利支出127.48万元，商品和服务支出9.97万元，对个人和家庭的补助支出5.47万元，资产性支出0.24万元。

　　2020年县委编办财政资金支出143.16万元，基本支出预算使用情况：工资福利支出127.48万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费支出等；商品和服务支出9.97万元，包含办公费、

　　邮电费、工会经费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出5.47万元，包含退休费、奖励金及其他对个人和

　　家庭的补助支出；资本性支出0.24万元，主要是购买办公设备支出。

　　2.资产情况。

　　2020年年末县委编办资产为18.33万元、负债5.39万元，净资产12.93万元。

　　3.基本支出。

　　2020年县委编办财政资金支出143.16万元，基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

　　4.项目支出。

　　2020年县委编办无项目支出。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，了解2020年度泸西县委编办整体支出情况、年度工作任务、年度履职情况以及所取得的效果。在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2.组织实施。统筹协调，综合科牵头，相关科室、

　　实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　3.分析评价。按照绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对决策、准备、实施等进行了自我评价。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　中共泸西县委编办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委工作决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，充分发挥参谋助手、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全县工作大局中发挥了积极作用。财务核算执行政府会计制度，通过2020年部门预算资料分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分100分，财政支出绩效良好。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　2020年县委编办财政资金支出143.16万元，其中：工资福利支出127.48万元，商品和服务支出9.97万元，对个人和家庭的补助支出5.47万元，资本性支出0.24万元。基本支出保证了机关日常运转，为正常履行好部门职责提供了资金保障。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算管理情况

　　以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市县关于“厉行节约” 的一系列指示要求， 扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。 二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行。

　　2.执行管理情况

　　进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理等环节的相互分离与制约。

　　（三）部门产出情况分析

　　2020年县委编办财政资金支出143.16万元，比预算减少56.09万元，主要原因为机构改革人员转隶调动及退休减少人员支出；严格执行中央八项规定精神，减少公用经费支出，控制“三公”经费支出。

　　（四）部门效果分析

　　2020年县委编办在县委、县政府的领导和上级编办的指导下，认真履行好部门职责，全面保障了机关日常运转，圆满的完成了县委、县政府下达的各项任务目标。

　　四、存在的问题和整改情况

　　2020年，县委编办根据财政局相关要求做了大量工作，但也存在一些不足。在今后的工作中，针对存在的个别业务处理不够及时问题，我们将继续做好基础工作，力争做到绩效管理层层落实，加强事中监督管理，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大效益，服务社会发展。

　　五、绩效自评结果应用

　　建立与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制，按正常从紧原则，合理安排预算资金。结合部门工作绩效情况、完成的程度和存在问题加以综合分析，强化评价结果的应用。

　　六、主要经验及做法

　　一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，对关键岗位在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。

　　七、其他需说明的情况

　　随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得

　　十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　中共泸西县委编办

　　2021年7月26日