泸西县委党史研究室2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县委党史研究室2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。 泸西县委党史研究室共设有1个机构，按照泸办发[2019]58号《中共泸西县委办公室关于印发《中国共产党泸西县委员会党史研究室（泸西县地方志编纂委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，泸西县委党史研究室为中共泸西县委直属事业单位，为正科级。设有参照公务员管理管理编制7人，其中工勤人员编制1人。目前实有人数8人。本年度调入1人。

　　2.部门职责。

　　（一）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（二）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（三）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（四）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（五）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（六）对全县涉及地方党史全单位性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（七）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（八）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（九）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　3.2020年重点工作。

　　（一）党史工作

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》（2019年版）编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一安排部署和《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2019年）和《泸西年鉴》（2020年）编纂工作的通知》（泸办通〔2020〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。4月完成稿件资料收集工作，6月第一稿的修改校对,8月完成二稿的修改校队，10月完成三审三校工作，目前已完成出版印刷工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，对形成的初稿进行反复的修改、核实，目前正在进行终稿的修改校对。

　　3、完成省州党史研究室安排各项工作

　　一是配合省、州党史研究室开展对泸西党史工作的调研。二是积极开展云南省革命遗址和纪念设施保护项目申报，向省委党史研究室申报建设张冲旧居陈列室，省委党史研究室划拨补助经费25万元。

　　（二）地方志工作

　　1、编辑《泸西年鉴》（2020年版）

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2020年，我县将编辑出版第二十二部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2020年版）记录2019年泸西县各行各业的资料，着重反映2019年泸西县经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。3月30日完成稿件资料收集工作，7月进行第一稿的修改校对，9月完成第二稿的修改校队，10月完成文字部分的三审三校，11月完成出版印刷工作。

　　2、完成省、州年鉴资料的报送工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况。按《泸西县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）收入情况。2020年，泸西县委党史研究室部门年初预算收入1602804.06元，与上年相比增加50304.76元，增加3.24%，增加的主要原因为本年增加项目支出。部门年初预算支出162804.06万元，与上年相比增加50304.76元，增加3.24%，增加的主要原因为本年度增加项目支出。

　　（2）三公经费支出情况。

　　（1）2019年和2020年，我单位均无因公出国境经费支出。

　　（2）2019年，公务接待费3080元，2020年，公务接待支出380元；与去年同比下降87.66％。本单位公务接待费减少原因：我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。

　　（3）会议费支出情况：2019年我单位会议费支出0元，2020年会议费支出0元，无增加变化。

　　（4）培训费支出情况：2019年支出0元，2020年我单位培训费支出0元，减少100%。减少的原因是2020年无培训费支出。

　　（3） 2020年，其他资金结转22438.15元，结转的原因是工作正在开展。

　　2.资产情况。截至 2020 年 12月31日，泸西县委党史研究室资产合计63354.54元，与上年相比减少6576.55元，减少9.4%，减少的主要原因是其他固定资产累计折旧。

　　3.基本支出。财政拨款支出1735060.71元，其中一般公共服务支出1294900.93元，占本年支出的74.63%，社会保障和就业支出227138元，占本年支出的13.09%，卫生健康支出126201.78元，占本年支出的7.27%，住房保障支出86820元，占本年支出的5.01%。    4.项目支出。项目支出225012.77元，占本年支出的12.97%。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的：本次自评的目的是了解本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高我单位的工作效率和公信力。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。根据《泸西县财政单位关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》(泸财〔2021〕105号 )要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

　　2.组织实施。单位绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过以下步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

　　（1）核实数据。对2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　（6）形成绩效评价自评报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.预算编制（2分）：严格按照部门预算编制要求，组织人员编制年度部门预算，在规定的时间内向县财政单位报送了部门年度预算。根据评价标准，该项得2分。

　　2.目标设定

　　（1）绩效目标合理性（5分）：单位财务人员编制了部门整体绩效目标并按时间要求报送县财政单位。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。根据评价标准，该项得5分。

　　（2）绩效指标明确性（5分）：部门整体绩效目标按年度工作任务细化分解为具体可行的6项，即开展民族团结进步示范创建工作、做好维稳工作、加快民族地区、依法管理宗教事务、加强自身建设、做好脱贫攻坚工作，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评价标准，该项得5分。

　　3.年初预算配置

　　（1）在职人员控制率（2分）：本单位2020年度编制人数为6人，实际在职人员为6人，实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数/编制数) X100%=100%。 根据评价标准，该项得2分。

　　（2） “三公经费”变动率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为1.7万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为2万元。本单位“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕 X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（3） 项目支出安排率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排项目支出总额为20万元，年度预算安排的“保运转支出+保民生支出+保稳定项目支出+项目支出”总额为20万元。本单位年初预算项目经费安排率=〔年初预算安排的项目支出额/（年初预算安排的保运转支出+保民生支出+保稳定项目+项目支出） X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）年初预算完成率（5分）:本单位年初预算160.28万元，本年追加预算13.38万元，预算安排数为173.66万元，本年底预算实际支出数为173.5万元;预算完成率= (预算实际支出数/预算安排数）X 100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　（2）年初预算调整率（3分）：本单位年初预算160.28万元，本年追加预算13.38万元，预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（3）结转结余控制率（5分）：本单位年初结转结余2.29万元，本年结转结余0.15万元，结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　（4）“三公经费”控制率（3分）：本单位本年“三公经费”实际支出数为0.038万元，预算安排“三公经费”总额为1.7万元，“三公经费”控制率= （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（5）政府采购执行率（2分）：本单位本年实际政府采购金额0元，政府采购预算数0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　（6）预决算信息公开性（2分）：本单位2020年度预决算信息已在网上公开，且本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，严格按照规定的模板、规定的时限公开本单位预决算信息，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　2.资金管理

　　（1）管理制度健全性（5分）：本单位建立各项管理制度，有内部预算资金管理制度、财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　（2）资金使用合规性（15分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虛列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得15分。

　　3.资产管理

　　（1）制度建设（3分）：本单位建立了相应的资产管理制度，保障了资产的安全和完整，防止资产流失，同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

　　（2）资产管理安全性（7分）。本单位办公室和财务人员对固定资产进行定期或不定期的清查，通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。本年度无资产有偿使用及处置收入。根据评分标准，本单位该项指标得7分。

　　（三）部门产出情况分析

　　部门履职

　　1.职责履行（5分）：2020年度，本单位认真践行党的群众路线，改进工作作风，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　2.完成及时情况（5分）：2020年度，本单位所有工作任务均在规定的时间内，保质保量完成。工作任务完成及时率=〔（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间〕X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　3.重点工作办结率（5分）：《泸西县委执政纪要》《泸西年鉴》已按质按量完成印刷出版。本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X100%。根据评分标准，本单位该项指标得分为5分。

　　（四）部门效果分析

　　履职效益

　　1. 效益（10分）：2020年度，本单位紧紧围绕县委、县政府的工作大单位，强化工作措施，努力推进史志工作发展。

　　2.社会公众或服务对象满意度（5分）：本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部职工发放问卷调查各10份共30份，从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为:服务对象为98.60%、社会群众为96%、部门内部职工为100%。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

　　年初编制的预算不够准确，导致年内预算有追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）整改情况

　　我单位将在2021年的工作中立行立改，做到以下几点:一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。二是加强财务管理严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

　　（二）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

　　六、主要经验及做法

　　本单位通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　泸西县委党史研究室

　　2021年7月24日