2020年泸西县金马镇新安村姬松茸种植基地建设项目绩效评价自评报告

　　2020年泸西县金马镇新安村姬松茸种植基地建设项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　项目总投资317万元，该资金属于上海徐汇区帮扶资金。本项目主要为：在金马镇新安村委会建设姬松茸竹子大棚110座、加工烘干厂房一座，硬化道路两条，全长1040米。

　　（二）项目绩效目标

　　项目有效实施，直接带动群众发展姬松茸大棚种植，户均年可增收3万元以上；通过资产收益分红覆盖全村委会131户498人贫困户受益，提供11000个工时，可为贫困户就近务工创收110万元，同时培养熟练技术工70人，达到达到“发展一户、成功一户、带动一片”的目标，并进一步发展壮大村集体经济，解决贫困户脱贫增收问题，为全镇脱贫攻坚产业发展探索新路子。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备。

　　镇党委政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展，项目绩效目标由镇负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从镇属相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施。

　　2.组织实施。

　　财政积极筹划，确保资金及时足额到位；绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　3.分析评价。

　　结合项目上报的绩效目标申报表，对照项目实施情况，逐项对照完成情况进行分析评价，确保项目绩效评价真实准确。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　（1）项目资金到位情况：

　　根据泸开组【2020】36号文件安排，2020年6月2日收到2020年新安姬松茸种植基地建设项目资金317万元。

　　（2）项目资金使用情况：

　　该项目分两个标段，其中一标段：2020年6月3日支付泸西县金水建筑建材有限责任公司启动资金450000元；2020年8月25日支付泸西县金水建筑建材有限责任公司工程款764100元，2020年9月24日支付泸西县金水建筑建材有限责任公司工程款305900元；2020年9月24日支付泸西县金水建筑建材有限责任公司代施一标段工程款13242.81元；二标段：2020年6月29日支付泸西县福顺菌业有限公司启动资金495000元，2020年8月25日支付泸西县福顺菌业有限公司工程款835560元，2020年10月14日支付泸西县福顺菌业有限公司工程款306197.19元，截止2020年10月14日累计共支付工程款317万元，已全部支付完毕。

　　（3）项目资金管理情况：

　　为确保项目资金能安全运作，项目资金严格执行专账管理、专款专用，严禁挪作他用。同时，为保证项目顺利实施，积极做好财务管理的基础工作，按规定设置独立的项目资金专账和财务管理机构，指定专人负责财务工作，做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度及各项原始记录，掌握工程进度，定期进行财产物资清查，按规定及时向项目领导小组报送项目财务报表。同时严格资金审批拨付手续，工程资金经项目办主任核定工程质量后签字，再上报镇领导审核签字，最后由财务人员按时拨付，保证了资金按时投到项目建设中去。

　　（二）项目管理情况分析

　　为确保项目建设按质、按量、按时完成，充分发挥项目的经济效益、社会效益和生态效益，项目建设所需物资必须“统一采购，专人保管、专人发放”，并对使用情况进行跟踪检查，定期或不定期对物资的使用、库存情况进行盘点清査，随时掌握物资的库存、使用情况。一是严格执行国家财经纪律;二是建立专户专人管理，防止挪作他用;三是严格保障制度，保证财务人员的工作独立性，避免领导干扰。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　①根据项目成本预算，严格按工程进度拨款，对所拨付的项目资金进行经常性的监督、检查，对使用情况进行跟踪。项目实施过程中，按关键节点组织施工,在确保工程质量和安全生产的前提下，合理缩短工期，减少施工管理费用的支出；同时正确合理指导施工，加强质量管理，减少返工损失。

　　②项目成本（预算）节约情况：项目从开工到竣工，镇村镇规划中心和村委会相关负责人员对工程的材料、构件、设备规格和质量安全防护措施等方面作了全面检查和估算。项目资金严格监管，在把好项目质量关的同时，严格控制项目使用材料单价等，积极与施工方做好协调工作，尽力控制好项目相关支出，避免出现工程量和工程价款出现与市场行情不一致的情况。

　　2.项目完成质量

　　我镇实施的2020年新安姬松茸种植基地建设项目，方案设计合理，施工合同执行有力，工程质量由专人负责监管，各个项目在工程竣工后，均通过了验收并投入使用。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　项目预期目标完成100%

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　通过项目的实施可示范带动项目村群众规模化、集约化、高效化发展特色产业，不断提高群众生产效率，推动地方经济发展，实现金马镇由传统农业向现代农业转型，拓宽群众增收渠道，将第一、第二、第三产业相互融合贯通，每年可为当地社会提供务工就业机会，在一定程度上就地转移和解决农村剩余劳动力，加快了项目区群众脱贫致富的步伐。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　该项目建成后，示范带动项目村群众规模化、集约化、高效化发展特色产业，不断提高群众生产效率，推动地方经济发展，实现金马镇由传统农业向现代农业转型，拓宽群众增收渠道，将第一、第二、第三产业相互融合贯通，每年可为当地社会提供务工就业机会，在一定程度上就地转移和解决农村剩余劳动力。在生产经营活动中增加农户收入的同时，提高贫困地区农户自我发展能力，为脱贫攻坚助力。通过对该项目进行综合评分得100分，评价结果为优。

　　五、主要经验和做法、存在的问题和建议

　　对项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。提高对项目绩效评价工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　强化绩效目标跟踪分析，规范和改进项目管理。通过项目实施前、中、后全过程监督，及时发现绩效目标编制中存在的问题，建立健全绩效工作机制；揭示项目建设中的问题，规范项目实施。

　　金马镇人民政府

　　2021年7月23日