中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一）贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策，拟定党史工作规划并组织实施；负责县志、年鉴工作的规划及实施；负责乡镇、部门志的指导及管理。

　　（二）负责党史研究工作，承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县地方党史和重要党史人物传记。

　　（三）承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（四）承担续修《泸西县志》的编纂出版工作。

　　（五）承担《泸西年鉴》的编辑出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县概况资料的编写工作。

　　（六）对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（七）为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（八）组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（九）承办县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）党史工作

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》（2019年版）编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一安排部署和《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2019年）和《泸西年鉴》（2020年）编纂工作的通知》（泸办通〔2020〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。4月完成稿件资料收集工作，6月第一稿的修改校对,8月完成二稿的修改校队，10月完成三审三校工作，目前已完成出版印刷工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，对形成的初稿进行反复的修改、核实，目前正在进行终稿的修改校对。

　　3、完成省州党史研究室安排各项工作

　　一是配合省、州党史研究室开展对泸西党史工作的调研。二是积极开展云南省革命遗址和纪念设施保护项目申报，向省委党史研究室申报建设张冲旧居陈列室，省委党史研究室划拨补助经费25万元。

　　（二）地方志工作

　　1、编辑《泸西年鉴》（2020年版）

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2020年，我县将编辑出版第二十二部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2020年版）记录2019年泸西县各行各业的资料，着重反映2019年泸西县经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。3月30日完成稿件资料收集工作，7月进行第一稿的修改校对，9月完成第二稿的修改校队，10月完成文字部分的三审三校，11月完成出版印刷工作。

　　2、完成省、州年鉴资料的报送工作。6月，按时完成省、州安排的各项任务，先后完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县经济和社会发展概况材料。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　中国共产党泸西县委党史研究室2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度收入合计1,736,607.22元。其中：财政拨款收入1,666,607.22元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的4.03%。与上年相比增加50304.76元，增加3.24%，增加的主要原因为本年增加项目支出

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度支出合计1,735,060.71元。其中：基本支出1,510,047.94元，占总支出的87.03%；项目支出225,012.77元，占总支出的12.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加50304.76元，增加3.24%，增加的主要原因为本年增加项目支出

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,510,047.94元。与上年对比增加111930.24元，增加8%。增加原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,357,918.45元，占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,129.49元，占基本支出的10.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,012.77元。与上年对比增添加225012.77，增加100%，增加原因为上年度无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,666,607.22元，占本年支出合计96.05%。与上年相比增加50304.76元，增加3.24%，增加的主要原因为本年增加项目支出

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,226,447.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.59%。主要用于单位人员工资及公用经费开支；

　　2.社会保障和就业（类）支出227,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于在职人员养老保险支出和退休人员工资支出；

　　3.卫生健康（类）支出126,201.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　19.住房保障（类）支出86,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为380元，完成预算的2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为380元，完成预算的2.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2700元，下降87.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2700元，下降87.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费380元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。出国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待州委党史研究室调研革命遗址

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委党史研究室部门2020年机关运行经费支出94,845.00元，与上年对比增加79574元，增加83.9%，增加原因为结算上年支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委党史研究室部门资产总额63354.54元，其中，流动资产25057.56元，固定资产152432.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6576.55元，减少9.4%，减少原因为增产折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700128301111