中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度部门决算

　　监督索引号53252700120101000

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委办是正科级单位，主要职责为：协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承担全县档案相关工作。承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我部门2020年重点工作任务为：1.做好综合协调，积极争取上级关心重视和各乡镇、各单位的理解支持，保证县委各项工作高效运转，做好“三服务”工作。2.做好县委和办公室文件的拟稿、校队、修改等公文处理工作，进一步规范办会程序搞好会议服务。3.做好县委办、县委办公室各类公文的收文、登记、分送、清退工作，加强文件传阅管理，完善档案管理。4.做好督查工作，确保督促检查务实有力。5.落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。6.抓好信息服务，确保信息服务及时有效。7.开展保密法规教育、业务培训和保密检查。8.做好机要密码通信工作，确保密码通信安全通畅。9.做好全县档案相关工作。10.做好后勤保障工作，安排公务接待，做好县委大院的日常管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　中共泸西县委办2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度收入合计9,842,347.96元。其中：财政拨款收入9,842,347.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比年度收入减少367190.81元,下降3.60%，其中财政拨款收入减少367190.81元，下降3.60%，原因为人员调出，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度支出合计9,856,689.96元。其中：基本支出9,856,689.96元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出减少356394.01元，下降3.49%，均为基本支出。原因为人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,856,689.96元。与上年对比年度支出减少356394.01元，下降3.49%，原因为人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,421,772.46元，占基本支出的85.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,434,917.50元，占基本支出的14.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加为0.00，因为两年均无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,856,689.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款支出减少356394.01元，下降3.49%，原因为人员调出及厉行勤俭节约，费用支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,882,824.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于人员工资、日常公用经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,715,846.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于离退休人员工资及在职人员养老保险单位部分支出。

　　9.卫生健康（类）支出736,019.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于人员基本医疗保险费及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出522,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。用于职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1110000.00元，支出决算为32,011.79元，完成预算的2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,011.79元，完成预算的0.33%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的6.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央”八项规定”要求，厉行节约，节约不必要的开支，本年未购置公务用车，在编实有公务用车使用较少，运行维护费用较低，公务接待费严格按规定支出，费用较低。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,352.73元，下降49.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,143.73元，下降67.32%；公务接待费支出决算增减少27,209.00元，下降47.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央”八项规定”要求，厉行节约，节约不必要的开支，在编实有公务用车使用较少，运行维护费用较低，公务接待费严格按规定支出，费用较低。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,011.79元，占6.28%；公务接待费支出30,000.00元，占93.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,011.79元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出2,011.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有公务用车保险费。

　　3.公务接待费30,000.00元。其中：

　　国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查考核、州级单位调研泸西及领导洽谈项目等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1,434,917.50元，与上年对比减少170838.39元，下降10.64%,主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要开支，费用支出减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、水电费、通讯服务费、维修（维护）费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会办公室部门资产总额18125161.21元，其中，流动资产320671.19元，固定资产16417681.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1386808.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10133565.74元，其中：流动资产减少36172.61元，固定资产增加10194688.39元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少24950.04元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值40000元，实现资产使用收入2180.86元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15052.21元，其中：政府采购货物支出9406.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5646.21元。授予中小企业合同金额15052.21元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700120101111