泸西县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53252700335001000

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　第一、各项经济指标运行及工作情况

　　1.工业经济运行情况。2020年，全县规模以上工业45户，完成规模以上工业总产值34.64亿元，同比下降23.9%。完成规模以上工业增加值11.36亿元，同比下降21%。泸西大为自2020年3月以来各项复产工作快速推进，大为焦化的复产对泸西工业经济发展带来深远的影响。

　　2.商贸经济运行及工作情况。一是2020年全县实现社会消费品零售额64亿元，比上年增长0.8%。二是2020年我局积极帮助企业完成对外贸易经营者备案登记工作，完成25户对外贸易经营者备案登记，其中有3户企业有进出口业务（2020年新增2户）。2020年我县进出口总额为4545.2万元（泸西县扩铂贵金属有限公司进口4213.96万元，泸西县缤纷园艺有限公司进口317万元，云南云杏科技有限公司出口14.24万元）完成2020年进出口目标任务（1936万元）的234.77%。三是推进电子商务进农村综合示范项开展。我县于2019年11月出台了《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县大抓电商行动计划的通知》（泸政办发〔2019〕100号）成立了泸西县大抓电商工作领导小组，制定具体方案，明确工作目标、重点任务、实施步骤和工作措施。以《泸西县人民政府办公室关于成立泸西县大抓电商工作专班的通知》（泸政办通〔2020〕50号）文件，成立了大抓电商工作专班，由县工业商务和信息化局局长兼任办公室主任，县工业商务和信息化局分管副局长担任办公室副主任，从泸西县大抓电商工作领导小组、泸西县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组成员单位抽调专职人员、兼职人员和联络人员作为办公室人员。加大我县电商人才培训力度，举办了电子商务人才专题培训12场1439人（其中：电子商务普及培训11场1217人，抖音专题培训1场36人，拼多多店铺初级运营80人，淘宝店铺初级运营41人，企业干部普及宣讲培训65人）。加快农产品追溯体系建设，完成了15户涉农企业调研工作。2020年11月11日上午，我县举行电子商务公共服务中心开业揭牌仪式。县委书记、州商务局蔡云飞副局长、县政府副县长周舟、一扇门控股有限公司执行总裁郑先翌、北京快手控股有限公司吴同运营总监、西南教育（云南）有限公司总经理普强、泸西一扇门电子商务有限公司朱岚、云南人才测评中心有限公司运营总监张红华为泸西县电商公共服务中心启动开园仪式。部分电商企业代表和全县78个村级电商服务站点合伙及云南广播电视台、都市时报、云南政协报、云南信息报、春城晚报、云南经济日报、云南网、红河电视台、今日头条、搜狐焦点、等主流媒体朋友，约100余人参加了开园仪式。泸西县电子商务公共服务中心建筑面积4500平方米，其中：公共服务中心3000平方米、仓储物流中心1500平米。中心设有泸西特色馆、大数据中心、办公室、会议室、直播间、影音室、培训室、物流分拨中心等多功能为一体的电商集聚区，基本具备农特产品线上线下展示、农特产品展示及在线销售、网商培训孵化等功能。四是截至2020年，泸西县注册企业中，经营范围涉及“电子商务”的共130户，实际从事电商业务的有40户，从业人员300余人；2020年泸西县电商交易额9.9亿元，其中上行交易额7485.55万元。

　　3.民营经济运行及工作情况。2020年完成民营经济增加值99.2亿元, 同比增长2.2%。一是加大民营经济工作力度。我局织织县恒兴木业有限公司等4户中小企业申报并认定为云南省省级成长型中小企业。二是根据省州关于加快民营经济发展的精神，积极扶持民营企业发展，为泸西阿庐旅游食品有限公司等10户中小微企业申报并认定为2020年红河州“专精特新”中小企业；三是积极解决中小微企业贷款难问题，继续做好云南省中小微企业风险补偿贷款工作，向省、州和银行推荐泸西县宏大装饰建材有限公司等20户中小微企业申请云南省中小企业风险补偿贷款。四是完成清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2020年，我县拖欠民营企业中小企业账款共14895.95万元。截至9月27日，累计偿还账款14895.95万元，清偿进度为100%。按照州政府的要求，“零清偿”拖欠主体已于5月底前全部“清零”；500万元以下无分歧欠款主体已于6月底前全部“清零”，全县16家拖欠民营企业中小企业账款的乡镇和部门中，已全部清偿完毕。五是积极促进中小微企业复工复产。通过努力，向省工信厅推荐了4户疫情贷款，向州工信局推荐了34户疫情贷款，促进了中小企业的复工复产，据不完全统计我县中小微企业向云南省中小企业公共服务窗口平台上报了38户复工复产情况；填写“新型冠状病毒对中小企业影响问卷调查”的企业达50余户。

　　第二、稳步推进信息化建设，助力经济社会健康发展

　　一是加强信息基础设施建设，建立起覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络。至2020年12月，泸西县已建成存量基站1645个，全县4G覆盖率达100%，新建宽带皮长1065.9公里，新增贫困村宽带端口2504个，100%的行政村通光宽带，100%的城镇家庭具备每秒200兆以上接入能力，91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力，贫困村宽带接入能力达100兆/秒，在全县8个乡镇建立了8个电商服务平台。新基建在我县开始布局，2020年投资600余万元，新建5G基站30座，目前已开能营运5G用户达15000余户。投资22.8万元开展“美丽县城”公共免费WIFI建设。投资广播电视通过实施有线电视“村村通”“户户通”等工程，目前广播电视信号覆盖率已达100%。

　　二是积极推进信息网络应用相关建设，强化信息网管理人才培训，使信息网助推经济社会健康发展。根据州下达的2016－2020年农村电商发展目标，结合“一部手机游云南”，完成了全县8个乡镇电子商务服务站建设；乡村振兴工作中完成白水镇益谷村、午街铺镇凤午村农村电子商务服务站的建设，以及部分自然村农户对已注册个体电商经营户的报备。加大农村电商、信息网应用及网络安全培训工作力度，已开展培训1200余人次。

　　第三、强化综治维稳反恐、扫黑除恶，确保稳定发展大局。

　　一是落实信访维稳工作。建立和完善了领导接待制度、首办责任制、复查制度、台账制度、初信初访等一系列信访工作制度，依靠制度建设，认真落实信访维稳工作责任制，及时化解社会矛盾，切实维护社会稳定。全年共接待来访3件78人次（其中：重访3件）；受理交办督办1件、网上信访3件（其中：办理完结2件，正在办理1件）；下访6人次。

　　二是加强法治宣传。深入开展“4•15全民国家安全教育日”宣传教育活动，发放宣传资料200余份，悬挂宣传横幅1条，滚动播放宣传标语口号15条，张贴宣传海报20份。在“全民反恐共筑平安”主题宣传活动、“6·26”国际禁毒日、“10·26”中国禁毒日、“10·4”法制宣传日等集中宣传活动和重大会议、重要敏感节点宣传活动中发放各类宣传资料1500余份。在“全民反恐共筑平安”主题宣传活动中出动车辆9台次，60余人次，深入2户报废汽车回收行业（企业）、7户重点企业（规上企业）、32户成品油行业（企业）开展专项宣传活动，发放宣传资料120余份。局机关29名干部职工、32户成品油经营站（点）176名从业人员参与了“反恐宣传小程序”答题活动，完成了本部门干部职工、重点行业领域从业人员参与率两个100%的工作目标要求。

　　第四、加强安全生产监督，消除各类生产隐类

　　一是切实加强开展迎接2020年安全生产综合督查工作制度，及时消除安全隐患。到12月底为止我局共对88家企业进行了检查，共检查266人次，查出各类安全隐患198处，现已全部整改。严格要求各企业对开展迎接2020年安全生产综合督查工作坚持自检自查，查出的各类隐患己全部进行了整改。二是坚持开展迎接2020年安全生产综合督查工作例会制度。目前在相关企业共召开了5次关于开展迎接2020年安全生产综合督查工作会议，分析、布置、检查各企业的开展迎接2020年安全生产综合督查工作，做到了解情况，掌握重点，严密部署，防患未然。三是分别对电信、移动、联通、铁塔等企业开展迎接2020年安全生产综合督查工作。采用一听二看三检查的方式，重点检查企业开展迎接2020年安全生产综合督查工作。

　　第五、切实加强党建和党风廉政建设工作

　　深入学习贯彻党的十九大精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以饱满的热情、务实的作风、有力的举措，推动全面从严治党向纵深发展。至2020年12月召开党员大会11次，支委会17次，主题党日12次。廉政谈话30次117人次，强化了廉政、勤政意识，坚持依法行政、廉洁从政的行为。上报信息7篇，跟帖评论50篇，被公众号精选36篇，网评文章19篇。工信局全体党员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》中关于“廉洁齐家，自觉带头树立良好家风”的规定，通过开展“三个一”系列活动，教育引导领导干部带头树立良好的家教、家风，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的思想防线，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”营造风清气正的政治生态。

　　第六、高举思想旗帜，巩固主流意识，把牢正确导向

　　一是工信局实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。落实党组主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。二是确实将意识形态工作纳入了重要议事日程。领导班子带领干部职工确保各类意识形态阵地、网络安全可管可控，做好属地重大舆情、突发事件、热点问题调控管控，及时上报舆情线索、舆情信息，网评员及时正能量评论工作。三是加强“学习强国”平台的推广，构建党组织上下级“组织架构”，下属的8个党支部都通过认证审核。带头宣传倡导殡葬改革，弘扬新风正气，组织59人签订《承诺书》，带头实行火葬和生态安葬，传承先进文化，带头文明低碳祭扫。开展警示教育5次。四是落细落实专项整治工作“回头看”，确保主体责任落实到位，确保整治范围内人员不漏一人。填写《泸西县领导干部违规借贷情况“回头看”自查报告表》，共有清理清查对象20人，其中在职四级主任科员以上领导干部17人，十八大以来退休的领导干部3人。共上交自查表20人，自查中作出“零报告”承诺20人，报告有违规借贷情况0人，涉及资金0万元。

　　第七、继续抓好脱贫攻坚工作，服务好帮扶结对挂联户

　　一是2020年组织全局现有的27名帮扶干部，于6月5日前完成了建档立卡手机APP的安装注册工作。6月10日前，27名扶干部均对照APP中所结对帮扶贫困户建档立卡以来享受帮扶政策数据，核实比对历年帮扶明白卡中内容是否与APP数据相符，数据不相符的，及时的向果衣村委会说明情况，同时向白水镇扶贫办作了汇报，确保明白卡数据与APP数据全面闭合。此次比对中工信局按程序共计申请修改了与实际有误的3户农户信息（或数据）。二是对本行业部门扶贫数据信息核实。按照开展扶贫数据信息“账账相符、账实相符”相关工作要求，工信部门主要负责的行业是信息网络（通宽带户数、能用手机上网户数），我局及时明确以分管领牵头，相关科室配合，分头与泸西移动、电信和联通三家运营公司对接2014年至2019年的通宽带户数、能用手机上网户数的信息核实，通过泸西移动、电信和联通三家运营商反馈，经过认真梳理，比对数据计678条（项），其中：比对后存有差异的628条（项），比对后无差异的有50条（项）。比对过程中，由于行业的特殊性，比对后存有差异的条（项）数目过多，领导要求上述三家运营商对所反馈的基础数据作了再次核实，均为其反馈的真实数据。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年末实有在职人员20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制8人；在职在编实有行政人员12人，超编制人员8人（含行政工勤人员4人），事业人员8人。

　　离退休人员32人。其中：离休3人，退休29人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（事业）。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县工业商务和信息化局2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年度收入合计15,592,560.37元。其中：财政拨款收入15,535,453.53元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57,106.84元，占总收入的0.37%。与上年对比增长130.74%，主要原因为2020年度项目资金实施同比大幅度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年度支出合计15,915,219.74元。其中：基本支出6,556,293.01元，占总支出的41.20%；项目支出9,358,926.73元，占总支出的58.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长126.56%，主要原因为2020年度项目资金实施同比大幅度增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,556,293.01元。与上年对比下降2.92%，主要原因为财政困难，压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,022,388.21元，占基本支出的91.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,904.80元，占基本支出的8.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,358,926.73元。与上年对比增长3347.46%，主要原因为2020年度项目实施同比大幅度增加所致。具体项目开支及开展工作情况为电子商务进农村综合示范项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,809,353.53元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比增长128.49%，主要原因为2020年度项目资金实施同比大幅度增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,296,053.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,146,696.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出495,917.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出1,060,466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于工业和信息产业监督。

　　15.商业服务业等（类）支出7,516,800.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.55%。主要用于商业流通事务。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出293,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,000元，支出决算为703.00元，完成预算的0.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为703.00元，完成预算的0.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了公务接待费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少30,715.74元，下降97.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,398.74元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少23,317.00元，下降97.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了公务接待费的支出以及执法执勤用车减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出703.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费703.00元。其中：

　　国内接待费支出703.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2020年机关运行经费支出474,330.80元，与上年对比下降21.88%,主要原因单位厉行节约，压减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县工业商务和信息化局部门资产总额1,424,017.5元，其中，流动资产1,152,766.89元，固定资产271,250.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382,094.82元，其中固定资产减少146,067.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值238,829元，实现资产处置收入0元；出租房屋1002.95平方米，账面原值222342.63元，实现资产使用收入142182.62元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700335001111