泸西工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

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　　泸西工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）严控实帮，复工复产稳步推进。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我委科学谋划、精准施策，助力园区27家企业及1个重点项目3月底100%复工复产，实现疫情防控和复工生产两手抓、两不误。线上备案、线下核实，推动高效便捷复工复产。依托园区微信群为企业办理线上复工备案，推动企业复工备案“掌上办”23家；备案通过初审后，企业复工复产验收工作组在1天之内完成检查验收工作；对验收合格企业办理复工复产确认书，对验收不达标的企业，提出整改措施，指导帮助企业达到复工复产要求，手续办理耗时大幅减少。线上“吹哨”、线下“报到”，开展“店小二”式贴心服务。推行企业线上“吹哨”、机关线下“报到”机制，严格按照复工复产相关规定，机关9名人员全部派驻企业，实行一对一包保和24小时“企业秘书跟踪制”，全力做好防疫物资、用工协调、员工返厂、交通物流、原材料保障等方面的服务工作，积极推动协调解决企业复工复产过程中的困难和问题16个，指导帮助企业建立复工复产方案27个。线上报告、线下排查，做到人员管控精准全面。严格落实“一企一策、一人一档”的疫情防控模式，摸清企业复工人员底数、防控物资、安全环保、员工户籍和外出情况等，确保疫情防控“不漏一人、不留死角”。

　　（2）高频调度，经济增长放缓放慢。面对突如其来的疫情，我委在抓好疫情防控的同时，切实抓好经济运行，深入贯彻中央、省、州经济工作会议精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持稳字当头抓增长，心无旁骛谋发展，全力组织好经济运行工作；建立领导干部联系企业制度，坚持每月走访企业、整理经济运行分析报告，掌握企业运行现状，发现问题第一时间给予协调解决，通过加强经济调度、加快项目建设投产等措施，确保工业经济平稳运行。但受延迟复工带来减产，工人和原材料短缺、物流停运、订单流失等一系列问题连锁反应，工业经济下滑态势非常明显。1—12月，预计完成工业总产值24.35亿元，同比-25%；主营业务收20.6亿元，同比-30.21%，工业增加值8.2亿元，同比-45.93%，固定资产投资3.2亿元。

　　（3）创新突破，招商引资成果喜人。扣紧生物医药、绿色食品加工主导产业，立足现有产业基础，积极谋划招商引资工作，全力招引生物医药及绿色食品加工类优质项目。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。坚持把招商引资作为赶超发展的第一菜单，突出产业集群招商、提效以会招商、提质平台招商、推进熟地招商，招商引资成果丰硕。签约投资1.2亿元的泸西县禽类产品深加工项目、投资0.7亿元的云南味可达农产品开发有限公司年产5万吨脱水果蔬加工项目、投资2亿元的净菜加工及自热食品与压缩干粮生产配送项目、投资0.8亿元的泸西有色金属环保再生利用项目，投资1.2亿元的92.5吨植物素加工生产线建设项目、投资0.5亿元净菜配送服务中心及蔬菜基地建设项目、投资0.2亿元的年产果酒500吨建设项目，协议投资6.6亿元。正与投资0.3亿元的禽蛋加工项目、投资2亿元的合成材料项目、投资6.7亿元的重化工基础设施建设项目进行洽谈，估算投资9亿元。

　　（4）挂图作战，项目建设推进有力。建立园区重点项目领导联系点，全力抓好项目服务，解决项目“落地难、落地慢”等问题，在项目推进上导入“亮灯机制”，实行挂图亮灯式作战，项目进度正常亮绿灯，进度迟缓亮黄灯，进度再有迟缓亮红灯。积极推进弥泸园区建设一体化工作，2020年4月24日弥泸园区进行第一轮磋商，双方就“弥泸园区一体化”发展从总体规划、加强基础设施建设、优化招商方式、促进项目合作、促进企业合作、联合开展技能培训与合作等方面进行了交流探讨，初步提出《弥泸园区建设一体化实施方案》，并商议明确细化“弥泸园区一体化”主要任务及各自重点工作，待双方下轮磋商形成最终方案，组织实施。稳步推进泸西工业园区白水化工园区申报工作；玉昆集团投资13亿元，成功重组泸西大为焦化并于6月3日复产点火、顺利投产；投资0.49亿元的纯中草药植物保护液项目、投资1亿元的园区天然气管道1期建设项目及投资0.701亿元的云南味可达农产品开发有限公司年产5万吨脱水果蔬加工项目竣工投产；投资1.2亿元的泸西县禽类产品深加工项目及投资0.85亿元的泸西县长润冶炼有限公司2×2.55万千伏安铁合金矿热炉技改建设项目高效推进；投资1亿元的园区天然气管道2期建设项目完成投资0.2亿元。专债项目有序推进，红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目、泸西县绿色食品深加工园区基础设施建设项目、红河州化工园区泸西片区综合配套工程项目、工业园区天然气综合利用项目已入国家重大项目建设库。

　　（5）重商亲商，营商环境全面优化。推行“一对一”对接、“一分钟”响应、“一条龙”服务、“一站式”办理服务机制，为园区发展营造良好环境。紧紧抓住企业“关注点”、“着力点”、“梗阻点”，对企业和群众反映的问题寻根究源，开展督查2次；认真抓好“代办带领”、“容缺后补”、“互联网+政务服务”等服务机制的改革创新，以解决问题为抓手，为企业代办带领各种手续6件次。加大清欠工作力度，2020年清偿1409万元（其中，泸西工业园区生物食品加工区1-4号路建设欠款1000万元、中小微企业产业园区建设项目409万元），占欠款3260万元的43.22%，剩余欠款正加大协调力度，争取应清尽清。严格落实泸西县应对新型冠状病毒肺炎疫情稳增长促发展12条措施，减免12户中小微企业标准厂房租金109.8029万元，切实降低中小企业成本。坚持“通报巡查情况不过夜、制定整改措施不过夜”，深入开展六大专项整治，对27家企业全面“扫雷”，发现的11处问题隐患全部“清零”；大力探索构建“综合治理重心下移”工作模式，积极化解各类涉稳矛盾纠纷，通过上下联动，取得了重点及敏感时期“两个没有发生、三个确保”的工作成效和“零非访”的好成绩，营造了良好的发展环境。

　　（6）强化引领，党的建设纵深推进。坚持将党风廉政建设和业务工作同部署、同安排、同检查、同落实，组织9名机关党员干部观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，促进党员干部从内心深处筑牢“不想贪、不敢贪、不能贪”的拒腐防变思想防线。深入贯彻落实县委关于加强意识形态工作的部署要求，坚持把意识形态工作摆在更加突出的位置，把意识形态工作的领导权、主动权紧紧抓在手上，并列入党建年度工作，列入理论中心组学习内容，切实履行意识形态工作主体责任，2次专题研究、4次分析研判园区意识形态工作。严格落实党工委会第一议题学习习近平总书记最新讲话制度，开展“十九届四中全会精神宣讲”2次，组织开展理论中心组学习8次，班子成员带头撰写学习体会、交流发言材料20余篇。及时高效推进云南大为党支部成立工作，党组织覆盖率由去年的73.3%提升到80%；下属9个支部相继开展主题党日活动100余次，严格落实“三会一课”制度，云岭先锋APP安装率100%，红河州智慧党建公众号关注率93.7%（4名老党员未关注），2个条例学习完成率、测试通过率先实现100%，智慧党建工作扎实有效推进。在党员发展上严把程序关、严把质量关，新培养入党积极分子13名，发展党员7名，12名预备党员按期转正。积极响应县委号召，组织动员全体党员抗疫捐款6822元，扩铂贵金属捐款10万元、长润冶炼捐款5万元、牛牛牧业捐赠牛奶1200余件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西工业园区管理委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西工业园区管理委员会2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年度收入合计19,416,588.28元。其中：财政拨款收入19,416,588.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年度支出合计19,416,588.28元。其中：基本支出1,348,108.28元，占总支出的6.94%；项目支出18,068,480.00元，占总支出的93.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,108.28元。与上年对比增长87742.96元，增长6.96%，主要原因是：人员经费增加、住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,201,635.56元，占基本支出的89.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,472.72元，占基本支出的10.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,068,480.00元。比上年增加18068480元,增长100%。主要原因是：2020年按照泸财预〔2020〕401号、泸财预〔2020〕484号、泸财预〔2020〕381号、泸财预〔2020〕494号、泸财预〔2020〕469号开展项目工作产生项目支出。具体项目开支及开展工作情况：泸财预〔2020〕401号工业园区生物食品加工片区1-4号路建设项目资金10000000元，泸财预〔2020〕484号两新组织党组织书记工作津贴20480元，泸财预〔2020〕381号泸西县工业园区建设投资开发有限公司投资云南天然气泸西有限公司经费补助1048000元，泸财预〔2020〕494号泸西县中小微企业产业园建设项目工程款5000000元，泸财预〔2020〕469号中小微企业产园区建设项目工程款2000000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出19,416,588.28元，占本年支出合计的100.00%。对比2019年，收入增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出11,068,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.01%。主要用于项目支出，具体情况为2011399泸财预〔2020〕401号工业园区生物食品加工片区1-4号路建设项目资金10000000元，2013299泸财预〔2020〕484号两新组织党组织书记工作津贴20480元，2019999泸财预〔2020〕381号泸西县工业园区建设投资开发有限公司投资云南天然气泸西有限公司经费补助1048000元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出155,222.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于行政单位离退休及机关事业单位养老保险支出，具体支出情况：2080501行政单位离退休16647.65元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出138574.72元。

　　  9.卫生健康（类）支出114,871.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，具体情况为：2101101行政单位医疗76936.08元，2101103公务员医疗补助37935.60元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出7,985,837.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.13%。主要用于行政事业人员工资支出及项目建设支出，具体情况为：2150199其他资源勘探业支出5000000元，2150801 行政运行 985,837.23元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出2000000元。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出92,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出，具体情况为：2210201  住房公积金 92,177.00元。   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为10,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数相比无增减变化。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2019年财政未拨付编制车辆公务用车购置及运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公及园区事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出146,472.72元，与上年对比增加94459.72元，增长181.60%，主要原因2020年比2019年新增委托业务费用支出100000元。部门机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西工业园区管理委员会部门资产总额380876948.98元，其中，流动资产207975243.78元，固定资产68776013.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,574,516.89元，无形资产94,551,175.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加319202516.16元，其中固定资产增加68670758.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700323601111