中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度部门决算

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　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度部门决算

　　 目录

　　第一部分  中国共产主义青年团泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　   第一部分  中国共产主义青年团泸西县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。共青团泸西县委机关主要职责是：

　　（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（七）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、把牢为党育人的根本任务，引导广大青年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”；

　　二、紧扣服务大局的工作主线，组织动员广大青年建功新时代、展现新作为；

　　三、坚持党建带团建，不断提升团的基层建设水平；

　　四、保持改革攻坚的强势劲头，推进共青团改革再出发；五、对标全面从严治党的标准，推进从严治团向纵深发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。共青团泸西县委机关设3个内设机构，2020年无变动：

　　（一）办公室。协调、承办机关日常事务；牵头督导重要批示、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；负责会务和秘书工作；负责文电、文书处理，文件归档管理；负责与县委、县政府和共青团红河州委等有关部门的联系；负责机关行政事务、资产管理、机关值班、机要保密、来信来访及安全保卫工作；组织协调全县共青团和青年工作的调查研究；负责机关党建和党风廉政建设工作；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作；承担全县青年社团组织的指导和管理工作；开展对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；统筹全县青年统战工作、青年人才工作和青年外事工作，研究指导民族地区共青团和青年工作；指导涉及青少年的社会团体和泸西县志愿者协会等有关社会团体工作；负责泸西县青年联合会的日常事务及委员的联络工作。

　　（二）组织部。研究拟订全县共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策、措施；指导基层团组织、中小学校共青团组织及基层组织干部队伍和团员队伍建设；负责全县共青团的组织建设和团干部的教育培训，向各级党委组织部门推荐优秀团干部；负责机关干部人事工作；研究分析全县团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展全县共青团思想政治工作的意见，组织开展全县共青团的思想政治教育活动；指导全县团员青年理论学习；牵头网上共青团工作，指导全县共青团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责共青团泸西县委的新闻宣传工作，抓好全县共青团的宣传队伍建设；联系、指导网络团建工作；指导全县青年志愿服务工作。

　　（三）维护青少年权益部。统筹推进全县预防青少年违法犯罪工作；在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动；构建全县青少年维权线上、线下工作体系；建立健全个案维权机制，介入青少年个案维权服务；指导建设全县青少年事务社会工作专业人才队伍；收集、反映青少年的呼声和愿望，发挥共青团桥梁纽带作用；推进农村留守儿童、困境儿童关爱工作；协助县少先队工作委员会研究制定全县少先队组织和辅导员队伍的政策措施，加强全县少先队专业化、科学化建设；指导全县青少年校外阵地建设及活动开展；负责县少先队工作委员会日常事务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度收入合计2,480,680.20元。其中：财政拨款收入2,002,628.90元，占总收入的80.73%，与上年相比减少7.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478,051.30元，占总收入的19.27%。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度支出合计2,556,980.20元。其中：基本支出2,137,220.20元，占总支出的83.58%，与上年对比增加24.94%；项目支出419,760.00元，占总支出的16.42%，与上年对比减少89.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,137,220.20元。与上年对比增加27.72%，主要原因分析是疫情期间，保障费用比上年增加，人员工资和保障待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,893,747.13元，占基本支出的88.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,473.07元，占基本支出的11.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419,760.00元。与上年对比减少24.23%，主要原因分析是财政拨款年末结转财政全额收回，部分项目支出下年度列支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,078,928.90元，占本年支出合计的81.30%。与上年对比减少7.86%，主要原因分析是县级财政困难拨款减少。

　　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,804,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。其中：工资福利支出1,685,465.00元、商品和服务支出112,010.00元、对个人和家庭补助支出7,000.00元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出155,175.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于工资福利支出。

　　  3.卫生健康（类）支出67,475.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于工资福利支出。

　　  4.住房保障（类）支出51,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于工资福利支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范化公务接待，压缩接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少382.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少382.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因规范化公务接待，压缩接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会部门2020年机关运行经费支出125,421.77元，与上年对比增加42.25%，主要原因是疫情期间，保障费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于主要机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会部门资产总额454,958.91元，其中，流动资产62,589.73元，固定资产32,369.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程360,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加172,425.20元，其中固定资产减少9,470.88元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

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