泸西县残疾人联合会部门2020年度部门决算

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　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（7）协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　（10）组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（12）开展残疾人事业的交流与合作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在省、州康复机构的支持下，对全县58名残疾儿童进行筛查，经筛查，符合条件的13名儿童到省残联康复中心康复，7名儿童到州内的康复机构康复；13名儿童到县定点康复就够进行康复训练。5月，在州残联的支持下，投资58310元，为41名听力残疾人提供免费助听器验配；用品用具供应120件，完成全县100户重度残疾人居家托养服务。深入开展肢体残疾人助行活动。10月，县残联组织15名肢体残疾人到开远市进行了残疾人假肢免费安装。今年，县残联筹资22000元对2020年考取大专院校的5名残疾人学生及就读高中的12名残疾学生进行资助。年内，共输送3名残疾学生到州特殊教育学校就读。筹资10万元帮扶午街铺镇残疾人辅助性就业示范基地，筹资5万元帮扶残疾人创业示范点，筹资3万元对金马镇叶家华等三户自主创业户进行补助，筹资2万元对午街沈下云等2户电商户进行补助。今年筹资5万元，在午街铺、永宁乡及县城开展了三期残疾人实用技术培训班，全县100名残疾人参加了养殖及电子加工培训。各乡镇残联联合畜牧、农科等部门开展了农村残疾人实用技术培训，共完成培训贫困残疾人250人次，新增贫困残疾人家庭劳动力转移就业125人。春节期间，县残联筹资19.1万元，走访慰问建档立卡残疾人562人，各乡镇也开展了走访慰问残疾人活动，将党和政府的关心送到残疾人心中。全国助残日期间，县残联筹资1万元，对全县40户未脱贫残疾人、重点关注户和残疾人边沿户开展慰问。县残联筹资18200元，对建档立卡持有残疾人机动轮椅车的下肢残疾人按200元标准发放燃油补贴，全县共发放91人。

　　一是坚持以党建工作为抓手，进一步加强和改进机关作风建设，进一步提高机关办事效率。以残疾人的根本利益作为出发点和落脚点，把推进干部作风建设的过程转化为利民的举措和惠民的实效。

　　二是继续加强社区和乡村残疾人组织建设，搞好基层残疾人工作者的培训。稳定残疾人工作者队伍，提高其政策水平和业务素质，更好地为广大残疾人服务。

　　三是做好全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作，为推动我县残疾人事业发展，服务残疾人提供科学依据。

　　四是进一步落实《残疾人就业条例》，继续加大残疾人就业工作力度。切实加强残疾人就业保障金的征收工作，积极开拓就业渠道，促进残疾人就业工作顺利发展。做好残疾人职业技能培训，为广大残疾人平等参与社会竞争创造条件，加快残疾人脱贫步伐。以午街铺镇残疾人扶贫车间为抓手，探索残疾人就业新途径。

　　五是落实《残疾人康复条例》，坚持以功能补偿为重点，全面提高残疾人康复的质量和效果。一是全面完成彩票公益金残疾人康复项目下达给我县的计划和任务；二是加快康复社区建设，使更多残疾人得到康复服务；三是全面完成州残联分配给我县的各项康复任务。四是积极争取上级残联和县委、县政府的支持，建设泸西县残疾人托养中心。

　　六是进一步开展助残扶贫解困工作，并积极探索残疾人救助的长效机制。一是针对贫困残疾人基本生活、就学、医疗康复、扶贫等方面的问题，制定措施，促进关爱、帮助残疾人机制的建立；二是实施残疾人扶贫项目，扶持一批残疾人致富带头人，辐射带动更多的残疾人脱贫致富；三是认真落实中央关于促进农民增收的政策。通过组织安排有劳动能力和一技之长的残疾人劳动就业、发展项目等，增加贫困残疾人的收入；四是加大对农村贫困残疾人的扶贫力度，争取各有关部门对残疾人的资金及贷款扶持；五是继续开展社会化帮扶残疾人工作。经常性地开展送温暖捐赠活动，促进社会帮扶残疾人经常化；六是加大农村残疾人危房改造力度，圆满完成州下达的指标任务。

　　七是进一步落实《残疾人教育工作条例》，做好残疾人教育工作，完善助学政策，加大对贫困残疾学生或残疾人子女助学力度，协助教育部门做好残疾儿童入学工作，减少辍学现象。深化残疾人素质培训和各类技能培训，提高残疾人劳动技能。

　　八是丰富残疾人文体生活，扩大残疾人在社会的影响面。继续丰富和活跃残疾人的精神文化生活，开展好文体活动，提高残疾人全面参与社会文化生活的能力。认真做好体育苗子和文艺人才的推荐工作。

　　九是加大维权力度，努力维护残疾人合法权益。一是积极开展为残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。

　　十是坚持良好的舆论导向，继续营造宣传工作氛围。做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好的社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，也是党的宣传文化工作和社会主义精神文明建设的重要组成部分，是中国社会文明进步的标志之一。要继续通过宣传、动员社会，提高人们对残疾人事业的认识、理解，形成良好的舆论导向，推动残疾人事业全面协调发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12.00人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　红河州泸西县残疾人联合会2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度收入合计3,558,521.39元。其中：财政拨款收入3,218,455.84元，占总收入的90.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入340,065.55元，占总收入的9.56%。反映出我单位收入中主要以财政拨款收入为主。本年收入比上年增长49.01%，主要原因本年一般公共预算财政拨款上级项目资金拨入增加。其他收入比上年增长3,300.66%，主要原因本年州残联拨入人工耳蜗专项资金33万元；州残联拨入全国助残日慰问补助经费1万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度支出合计3,544,283.50元。其中：基本支出2,178,399.27元，占总支出的61.46%；项目支出1,365,884.23元，占总支出的38.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年增长21.07%，其中项目支出比上年增长145.63%，主要原因为本年度上级项目资金拨入增加，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,178,399.27元。与上年对比减少193,117.63元，下降8.14%，主要原因分析为县本级财政调减年初预算造成本年以上收入减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,999,564.21元，占基本支出的91.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178,835.06元，占基本支出的8.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,365,884.23元。与上年对比增加809,815.23元，增长145.63%，主要原因分析本年度上级项目资金拨入增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况，贫困残疾人春节慰问经费开支出生活补助5,360.00元，社区联络员补贴支出生活补助5.7万元，残疾人居家托养补助支出委托业务10万元，人工耳蜗专项资金支出医疗补助27万元，残疾人助学资金支出助学金6.9万元，上海帮扶残疾人康复项目资金、建档立卡残疾人补助救济费39.89万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,218,455.84元，占本年支出合计的90.81%。与上年对比增加840,348.16元,增长35.34%，主要原因为本年上级项目资金拨入增加，本年增加一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,896,611.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。主要用于残疾人事业、残疾人就业和扶贫、行政事业单位养老支出。

　　9.卫生健康（类）支出186,181.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出135,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为19,542.00元，完成预算的67.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,180.00元，超预算16,180.00元；公务接待费支出决算为3,362.00元，完成预算的11.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待次数减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少426.00元，下降2.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加4,868.00元，增长43.03%；公务接待费支出决算减少5,294.00元，下降61.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政压缩三公经费，本年公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,180.00元，占82.80%；公务接待费支出3,362.00元，占17.20%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,180.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出16,180.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3,362.00元。其中：

　　国内接待费支出3,362.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年残疾人助听器、假肢安装接待费支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出137,151.40元，与上年对比增加9,107.40元，增长7.11%，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于机关日常办公经费开支出，相关使用情况，办公费6,861.40元，邮电费16,400.00元，水电费3500元，差旅费12,770.00元，接待费3,362.00元，公务用车运行费16,180.00元，其他交通费72,250.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州泸西县残疾人联合会部门资产总额4917866.84元，其中，流动资产199,966.78元，固定资产4,717,900.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16980.98元，其中流动资产增加16980.98元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额,0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700276201111