泸西县科学技术协会 2020年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　截止2020年12月31日，泸西县科学技术协会现有干部职工8人，内设机构3个，下属事业单位1个，分别是：办公室、学会工作部、科学技术普及部、下属事业单位即泸西县少数民族科普工作队。县科协核定编制数4人，实有8人，退休1人，下属事业编制2人，实有0人。

　　2.部门职责

　　一是团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科技术的繁荣发展，促进科学技术人才的长成提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服用。二是组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。三是普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。四是加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。五是发

　　挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。六是表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省州申报科普示范基地和科普先进个人。七是开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。八是发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流，技术引进和科技成果转化。九是为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。十是举办符合科协宗旨的社会公益性事业，承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

　　3.年度工作目标及工作重点

　　（1）切实加强党的建设和领导。把政治建设放在首位，坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。①强化党组的核心领导作用，切实加强党的全面领导，加强党支部规范化建设，推进党的组织和工作有效覆盖，不断提升基层党组织的组织力和活力。②狠抓全面从严治党主体责任落实，把纪律和规矩挺在前面，用好执纪监督“四种形态”；认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，促进党风政风和社会风气的持续好转；狠抓廉洁自律和腐败问题。③树立“意识形态是党的一项极端重要工作”的理念，切实加强干部职工对意识形态工作极端重要性认识的教育。④认真贯彻落实中央和省州县党委的决策部署，着力推进脱贫攻坚工作，积极开展扫黑除恶专项行动。

　　（2）多举措开展疫情防控工作。①加强领导，明确责任。制定了《泸西县科协新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作方案》，迅速成立了由主席为组长、副主席为副组长、其他干部职工为成员的泸西县科协新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作领导小组，下设办公室具体负责应急科普工作。②加大科普宣传力度。更新科普宣传栏海报、印制《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识》，科学普及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防护知识，提高公众科学防护意识和能力；转发科普中国、科普红河等微信公众号提供的科普内容，第一时间传播国家权威部门发布的相关信息，让科学正确的防疫知识、及时真实的舆论信息占领传播阵地。③开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动。做好单位的卫生清洁和消毒，教育干部职工做好个人防护；深入挂联村大水塘村委会阿保村、新营村开展卫生整治工作，发放《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识》。④密切联系群众，抓好群防群控。深入泸东社区、高峰花园小区摸排居民家庭成员中在外务工、在外就学回乡人员的健康情况，发放《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识》，引导居民做好户内外环境卫生及个人自身卫生。⑤开展抗击疫情捐款活动。联合县总工会、团县委、县妇联、县文联、县关工委等群团部门开展抗击疫情捐款活动，县科协5名干部职工捐款1300元。⑥深入8个乡镇科协开展疫情防控宣传和科普工作指导，要求乡镇科协多渠道、全方位做好疫情宣传工作，不留盲区、不留死角，将权威信息、防护知识宣传到每家每户每个人；在做好疫情防控的同时，着力围绕省、州科协工作重点，紧密结合我县经济和社会发展的实际，以提高全民科学素质为着力点，强化科普宣传、健全科普保障机制、加大科技推广力度，全面推动科协工作上一个新台阶。⑦以新时代文明实践中心为平台，通过开展科普宣传、卫生大扫除志愿服务等形式，积极宣传爱国卫生“7个专项”行动，营造人人爱国卫生“7个专项行动”内容、人人参与爱国卫生运动、个个争当爱国卫生模范的氛围。

　　（3）开展科普宣传活动。①组织参与2020年全国文化科技卫生“三下乡”云南分会场集中示范活动。发放健康生活常识宣传单800余份、科普知识读本400本，积极向群众普及卫生保健、食品安全等科学知识。并深入学校开展科普大篷车进校园活动，向2000多名师生展示了“锥体上滚”“小球的足迹”“无弦琴”等科教展品。②组织参与了以“巩固脱贫攻坚 服务乡村振兴”为主题的县2020年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，向群众发放保护环境科普知识读本200本、禁毒-防艾科普知识读本200本、地震常识科普知识读本200本，科普围腰200个。③联合反邪教协会在阿庐文化广场开展科普宣传活动和反邪教宣传活动，向来往群众宣传科技知识、科学思想、科学方法；要“崇尚科学、反对邪教”，要自觉抵制“法轮功”等邪教的各种宣传和捣乱破坏活动，一定要做到不听、不看、不信、不传。严格遵守国家法律法规和社会公德，要讲科学，讲文明，并积极参加健康文明的文体活动。发放科普宣传资料300份，反邪教宣传册300本，科普围腰300个。④组织开展以“决胜全面小康　践行科技为民”为主题的2020年全国科普日集中宣传活动，向群众发放宣传资料70余类、36560余份，悬挂标语10余条，展出展板20块、大篷车车载产品4组，发放反邪教宣传雨伞50把、水杯200个，盒装纸巾1000余盒，科普围腰500余个、环保袋1000余个，禁毒宣传帽子500顶、扇子500把，接受群众咨询200余人次。

　　（4）开展庆祝第四个“全国科技工作者日”活动。联合县教体局、县农科局开展庆祝第四个“全国科技工作者日”活动。活动中，县科协主席赵红辉介绍了近两年来我县青少年科普工作情况；县人民政府副县长通报第35届青少年科技创新大赛获得州级奖项名单；县四套班子分管联系领导为获奖单位、获奖教师及获奖作品辅导教师代表颁发奖牌、奖状和证书；获奖单位领导，获奖教师及获奖作品辅导教师代表作了交流发言。县委副书记念怡敏作重要讲话，并代表县四套班子向参加活动的科技工作者代表及通过他们向长期坚守在科技一线的各行各业科技工作者表示亲切的慰问和节日的祝贺!同时，给全县广大教育工作者提了殷切希望。

　　（5）启动“中国流动科技馆”云南红河三轮巡展。启动为期45天（6月15日至7月29日）的“中国流动科技馆”云南红河三轮巡展泸西站巡展。巡展期间，“3D打印机”“空中成像”“红外血管成像”“会跳舞的回形针”“声波看得见”“磁悬浮灯泡”“滚动立起的银蛋”等50余组内容丰富、形式多样的展品，涵盖了声、力、电、光、磁等方面的科学原理，给我县公众带来了一场“科普盛宴”，使大家切身体验科学的神奇和感受科学的魅力。

　　（6）开展培训。①组织乡镇科协专职副主席开展业务培训。通报各乡镇科协2019年工作开展情况；对《全民科学素质行动计划纲要》实施、农函大培训、科普宣传和科普信息化、青少年科普教育等工作进行了培训；组织学习习近平总书记考察云南重要讲话及省委书记陈豪调研红河讲话精神和《国家安全法》。②以农函大培训为载体，联合县人社局、县农科局、县雨露职业培训学校，在全县8个乡镇开展培训，顺利完成2020年农函大招生任务。

　　（7）开展科普大篷车进校园活动。以科普大篷车为载体，联合县教体局深入5所小学校开展送科普进校园活动。通过车载展品、机器人表演、无人机飞行、VR体验及3D展板等科普展品，为1940名师生送去集科学性、趣味性、知识性、互动性于一体的“科普套餐”。发放科普知识、反邪教等宣传资料近4000份，科普宣传水杯、围腰等2000余份。

　　（8）抓好科技助力精准扶贫。①成立泸西县科协脱贫攻坚工作领导小组，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓的工作格局，为打赢脱贫攻坚战提供组织保障。多次召开会议传达学习脱贫攻坚会议、文件精神，树立为人民服务意识，以求真务实的作风开展好脱贫攻坚工作。②深入调查研究，及时解决问题。县科协主席赵红辉同志多次带队到挂联贫困村午街铺镇大水塘村委会，与乡镇、村“两委”和驻村工作队员对接沟通脱贫攻坚工作重点和目标任务，分析研究脱贫攻坚成果巩固及存在的问题和困难。向大水塘村委会划拨扶贫工作经费2万元、科技培训经费1万元、科普工作经费0.3万元。③派出驻村扶贫工作队员。派出一名同志担任午街铺镇大水塘村委会驻村扶贫工作队员。④倾心竭力，为群众服务。组织挂联干部进村入户参与卫生整治、乡村绿化活动。同时，做好扶贫政策、人居环境提升等宣传教育，引导贫困群众养成良好生活习惯。⑤配合村党总支加强基层组织建设。充分发挥党支部的战斗堡垒作用，建党节期间，县科协党组书记、主席为全村党员上党课，共商全村发展思路。⑥开展果树种植技术培训。邀请县果树站高级农艺师杨思红和沈学林两位老师到大水塘村委会飞午村小组开展果树冬季修剪现场会，就果树秋冬季整形修剪等技术，与50余名参训群众面对面、手把手的开展现场直观教学。不仅丰富了群众的种植知识，提高了生产技能，增强了脱贫致富的信心和能力，同时，为持续巩固脱贫攻坚成果夯实了基础。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数2个，项目金额70万元。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　（1）2020年度泸西县科协一般公共预算财政拨款收入为184.02万元、其他收入为2.02万元，本年收入合计186.04万元；本支出为184.70万元，资金使用情况为：基本支出146.26万元；项目支出38.43万元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为0万元，2020年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。公务接待费用减少了0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

　　2.资产情况

　　截止2020年12月31日，泸西县科学技术协会资产总额为24.40万元，包括流动资产1.35万元，其中：货币资金1.35万元；非流动资产23.05万元，其中：固定资产净值23.05万元。

　　3.基本支出

　　2020年基本支出为146.26万元，其中：人员经费支出136.21万元、公用经费支出10.05万元。

　　4.项目支出

　　2020年项目实际支出为3843万元，本年度项目已实施完成，由于年底项目资金额度收回，财务处理还在进行中。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2.组织实施

　　绩效评价工作具体由分管副主席同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系

　　详见附件。

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年泸西县科学技术协会收入合计186.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.02万元，其他收入2.02万元。

　　2.预算执行情况

　　2020年支出合计184.70万元，其中：基本支出为146.26万元，项目支出38.43万元，预算执行率为100%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况。

　　完成上级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过政府管护及省委巡视、督查项目实施。按要求填报绩效目标的项目2个，部门项目数2个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元，县本级项目支出金额0万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出38.43万元，项目已全部实施完成，资金待额度返回即时付款。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括科普工作的普及、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的主要问题

　　一是财务监督管理机制还有待加强；二是财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　一是加强财务管理，规范财经纪律；二是加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　县科协按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提高财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的问题

　　无

　　附件：泸西县科协2020年部门整体和项目支出绩效自评表

　　泸西县科学技术协会

　　2021年7月28日