泸西县农业农村和科学技术局（本级)2020年度部门决算

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　　泸西县农业农村和科学技术局（本级） 2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县农业农村和科学技术局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农业农村和科学技术局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓党建引领，机关建设展现新面貌。坚持全面从严治党，紧紧围绕中央、省、州、县委的部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、党的十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央一号文件精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，将党建与脱贫攻坚和乡村振兴有机结合，充分利用“三会一课”制度、“支部主题党日”活动等形式，扎实开展“大学习大调研大抓落实”活动，严格落实党内政治生活制度，组织局属各党组织持续开展政治理论学习和廉政教育，教育引导全局广大党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照基层党组织标准化建设的要求，加强机关党的建设，认真分析研判，进一步夯实机关党建工作，充分发挥基层党组织领导核心作用和党员的先锋模范作用。

　　2、抓综合改革，“三农”工作增添新活力。坚持向改革要动力、要效率，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，规范做好农村土地确权登记颁证相关资料收集、整理、归档等相关工作，加快推进全县农村土地承包经营权信息管理应用平台建设。目前，已完成机房装修及硬件系统设施采购安装工作，现正调试中。继续开展“回头看”，查缺补漏，整改完善，做好收尾工作，深入开展矛盾纠纷排查调处和多元化解工作，妥善化解遗留问题和矛盾纠纷，确保农村承包地确权证书颁发到农户手中，土地确权成果经得起历史的检验。及时启动村集体产权制度改革工作，完成8个乡镇2018年度、2019年度566个村组农村集体资产年度清查工作，数据清查上报率为100%，并通过全国农村集体清产核资系统上报州级平台审核中。完成村集体成员身份认定的村组（社区）数566个完成率100%，认定农户数102010户，认定成员人数383335人。已完成集体经济组织赋码登记4家，预计12月底以前再完成16家赋码登记。

　　深入推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，“三变改革”成效明显，农业农村发展动力明显增强。确权（合同）面积927675.54亩，已确权面积占应确权面积(国土“二调”耕地面积928547.9亩)比例99.91%，已颁发土地承包经营权证书数85996份，颁证率97.11%。全面推行土地入股、土地流转、土地托管、联耕联种等多种形式适度规模经营，全县农村土地承包经营权流转总面积16.5万亩。坚持大抓电子商务，线上线下拓展农产品销售渠道，全县共有农产品交易市场34个，农产品电商企业2家，农产品网店数量15个，自建电子商务平台数量1个，农产品线下销售额630645.8万元，线上销售额608.18万元。

　　3、抓示范引动，示范区建设迈出新步伐。按照“生态产业化、产业生态化”产业发展思路，聚焦“果、菜、花、药、畜”五大重点产业，突出基础设施建设、产业培植、新型农业经营主体培育三大主题，持续深入推进高原特色现代农业示范区建设，有力促进农业朝着“产业化、特色化、规模化、集约化、标准化、品牌化”方向发展，全县有农业龙头企业48家，其中省级17家、州级14家、县级17家，示范区高稳产农田比重达92.3%，水利化程度达98.5%，节水设施覆盖率达96%，现代路网覆盖率达99%，亩均产值达27600元。认真开展“空壳社”专项清理“回头看”工作，全县在市场监督管理局登记注册的农民专业合作社有443个，其中在农业部门备案管理的有112个，家庭农场54个，产业结构调整进一步优化，“果、菜、花、药、畜”五大农业产业齐头并进。

　　4、抓“绿色食品牌”建设，大力推进标准化生产。依托全县气候、资源、区位、产业、人文等优势，坚守绿色食品生产标准，以规模化布局、园区化推进、标准化生产、组织化引领、品牌化打造、融合化发展“六大抓手”，打牢产业发展基础，做好绿色有机品牌文章。巩固提升全省“一县一业”泸西蔬菜产业特色县向示范县转化，加快建设绿色有机生产基地，推动区域品牌、企业品牌、产品品牌集群发展。截至目前“三品一标”有效认证54个，认证面积216137.8亩。（地理标志认证4个、有机认证1个、有机转换认证9个、无公害认证26个、绿色食品认证14个）。2020年认证21个农产品（有机转换认证9个、绿色食品认证已通过审核待发中，认证10个农产品的绿色认证,无公害2个）。组织全县有规模有特色企业参加云南2020年绿色食品“10大名品”评选工作。泸西的云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司的“菜心”在2020年全省绿色食品“10大名品”评选中荣获第六名。

　　5、抓重点产业，产业发展再上新台阶。大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，2020年粮食播种面积51.9万亩，全县粮食产能得到保障。坚持“区域化发展、标准化种植、提质增产、错季上市”，建设标准化精品果园，积极推进优质梨标准体系、市场信息体系及加工体系建设，“高原梨”知名度进一步提高。坚持“地区间互补、外向型发展”，紧盯“长三角”、“珠三角”市场，充分发挥夏秋、冬春两个生产时节优势，加强长青菜、季节菜生产，蔬菜产业发展取得明显成效。持续开展“非洲猪瘟”防控工作，组织非洲猪瘟巡查24次，出动执法人员163人次，车辆33辆次。制作并下发《泸西县非洲猪瘟疫病防控告知承诺书》、《泸西县非洲畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户动物防疫主体责任告知书》各130余份，张贴《非洲猪瘟防控告知书》610场户，喷印标语15条，完成运输畜禽车辆备案登记车辆总数112辆。以提升云南（红河）现代花卉产业泸西园区产业集聚力、竞争力和品牌带动力为核心，大力发展鲜切花等特色优势品种，规划建设金马镇和白水镇5万亩现代花卉产业园区，促进花卉产业集群化、规模化发展。

　　6、抓综合防治，产品质量实现新提升。突出抓实科技对农业产业发展支撑作用，完成2019年度研究与试验发展（R&D）经费投入统计工作，据初步统计，2019年度泸西县研发经费投入统计共4666.9万元，完成任务目标1000万元的466.69%，为实施创新驱动发展战略打下了基础。指导云南红灵生物科技有限公司申报云南省新增规模以上科技型企业，完成云南省科技特派员申报，全县共申报云南省科技特派员16人。抓好各项重大动物疫病防控工作，全县集中免疫注射猪口蹄疫43.08万头；牛口蹄疫16.78万头；羊口蹄疫25.13万只；猪瘟免疫43.08万头；高致病性猪蓝耳病免疫43.08万头；高致病性禽流感免疫473.06万羽；小反刍兽疫免疫15.31万只；犬狂犬病免疫2.10万只。抓好动物检疫检验工作，完成动物产地检疫110.62万头（只）；共监督检查畜禽35.66万头（只），动物产品310.4吨，开出电子检疫证明：3.56万张；完成生猪定点屠宰检疫9.84万头（只）。狠抓农业面源污染防治，持续加大农村面源污染防治宣传，综合采取生物性措施和工程性措施防治农村面源污染，牲畜粪便资源化利用率87.1%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例92.9%。农作物秸秆产生量14.406万吨，利用量12.269万吨，综合利用率85.2%；农膜使用0.1223万吨，农膜回收量0.01023万吨，回收率8.36%；化肥施用1.9846万吨；有机肥施用23.63万吨（含商品有机肥1.553万吨）；测土配方施肥面积43.3万亩，化肥减少量0.0409万吨；建设喷滴灌7.21万亩（喷灌4.50万亩，滴灌2.71万亩），水肥一体化面积5.41万亩，高效节水农业面积8.21万亩，农业灌溉节水量1757万吨；农作物绿色防控面积56.03万亩次，专业化统防统治面积58.83万亩次，农药使用量577.2吨，农药利用率达40％，减少量7.6吨。抓实农产品检测，开展农药残留抽样检测25563个产品，合格样品25541个，合格率99.91%；积极组织开展泸西县农产品协同监测点位核实工作，已按相关技术要求核实点位263个，采集农产品样品263个，完成上级下达任务数的100%。完成耕地土壤环境质量类别划分，优先保护类736580.30亩，占77.57%；安全利用类191358.41亩，占20.15%；严格管控类21677.31亩，占2.28%，并建立耕地土壤环境质量分类清单；完成21.304万亩、3780个图斑农作物种植现状调查，为科学合理制定安全利用类和严格管控类治理修复措施奠定基础。53个新型经营主体纳入国家级追溯平台，37个纳入省级追溯平台。

　　7、抓安全管控，安全生产再上新水平。坚持把安全生产要求贯彻全过程、各方面，班子成员认真履行安全生产“一岗双责”，突出农机、危化品类农药、渔业、沼气、农产品质量、畜禽养殖和消防安全等领域，认真落实《2020年安全生产目标责任书》，全面加强安全生产现场和监督检查，统筹抓好疫情防控期间和重点时段农业安全防范工作；扎实推进农业安全生产专项整治三年行动，认真落实消防安全责任制，全力化解重特大农业安全风险；利用安全生产宣传月，制作宣传展板12块、出动宣传车55车次、悬挂宣传标语条幅46条，发放宣传资料5000余份。深入开展沼气安全检查，实地检查农村沼气用户423户。把种子、肥料等农资安全监管作为重点，持续加大执法检查力度，检查种子经营门店203个、肥料经营门店112个。

　　8、抓环境整治，乡村建设展现新面貌。聚焦垃圾治理、污水治理、厕所革命、绿化美化等重点，以重点突破促进整体推进。2019-2020年泸西县农村无害化卫生户厕改建任务数为23466座，目前泸西县改建了25905座，改建任务完成率110.39%。2020年在全县81个行政村建立村规民约及保洁制度。财政专项用于村庄清洁行动资金110万元，带动社会力量投入村庄清洁行动资金86.1万元，发动农民群众投工投劳125254人次，全年清理农村生活垃圾52681吨，清理村内水塘302个，清理村内沟渠1347公里，清理村内淤泥数量8566吨，清理残垣断壁1301处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物3074.8吨，开展进村入户宣传教育177962人次，发放宣传资料126050余份，张贴宣传标语9978条。

　　9、抓精准扶贫，产业扶贫取得新进展。坚决贯彻落实中央和省、州、县脱贫攻坚决策部署，坚持一把手负总责。围绕“烟、果、菜、花、药、畜”六大产业，制定了《泸西县2016—2020年高原特色产业精准扶贫规划》《泸西县加快推进产业扶贫实施方案》《泸西县产业扶贫覆盖到户实施方案》和《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案》，深入实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖，各乡镇压实责任，充分分析当地实际情况，全面统筹平衡，超前谋划设计，建好项目库，有针对性，分层次对村集体进行项目扶持，按每个村投入不低于50万元增收较稳定的资产收益性项目资金扶持，加强集体经济收入的可持续性。2020年产业扶贫投入资金15133.76万元，投入资金比例82.08%，实施项目58个。2020年已脱贫13080户，53669人进一步巩固提升；预脱贫33户150人如期脱贫；贫困村集体经济全部达5万元及以上标准；全县人居环境达1档标准。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、泸西县农业农村和科学技术局（本级）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年度收入合计32,301,608.54元。其中：财政拨款收入32,278,756.32元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,852.22元，占总收入的0.07%。与上年对比增加12,718,988.30元，增加64.95%。主要原因分析是2020年的财政整合项目资金纳入预算安排，财政预算拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年度支出合计44,379,342.08元。其中：基本支出5,493,770.34元，占总支出的12.38%；项目支出38,885,571.74元，占总支出的87.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,458,601.72元，增加58.95%。主要原因分析是：1.2020年的财政整合项目资金纳入预算安排，根据项目实施进度拨付资金。2. 上年结转结余资金12,077,733.54元，上年未实施完成的项目在本年度实施且进行资金支付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,493,770.34元。与上年对比减少477,361.96元，减少7.99%。主要原因分析是厉行节约，压缩经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,087,457.94元，占基本支出的92.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,312.40元，占基本支出的7.40%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,885,571.74元。与上年对比增加16,935,963.68元，增加77.16%，主要原因分析是2020年的财政整合项目资金纳入预算安排，项目实施完成，财政预算拨款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务类项目支出61,966.00元，其他技术研究与开发类项目支出1,452.00元，行政运行类项目支出23,200.00元，科技转化与推广服务类项目支出1,872,592.36元，执法监管类项目支出31,468.66元，防灾救灾类项目支出989,640.00元，农业结构调整补贴类项目支出11,996,746.00元，农业生产发展类项目支出1,224,982.36元，农村合作经济类项目支出21,046.00元，农产品加工与促销类项目支出1,000,000.00元，农田建设类项目支出115,200.00元，其他农业农村类项目支出1,859,466.36元，农村基础设施建设类项目支出16,690,612.00元，其他商业流通事务类项目支出2,987,200.00元，其他涉外发展服务类项目支出10,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出44,275,502.32元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加17,009,727.19元，增加62.38%。主要原因分析是2020年的财政整合项目资金纳入预算安排，项目实施完成，财政预算拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出102,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于云露果业农民专业合作社水果生产技能培训暨营销提质增效项目支出61,966元，南盘江网箱养殖专项整治经费支出38,000元，离退休干部党组织书记工作补贴支出1,200元，离退休干部党组织基本工作经费1,000元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出1,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科技工作下乡差旅费支出 1,452元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,324,828.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于归口管理的行政单位退休支出739,268.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出437,542.08元，死亡抚恤金金支出134,818元，离退休人员公用经费支出13,200元；

　　9.卫生健康（类）支出489,375.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于行政单位医疗支出265,504.90元、公务员医疗补助支出223,870.85元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出39,070,812.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%，主要用于行政运行支出3,297,624.86元，国家花卉良种繁育基地项目支出1,265,280元，2020年蔬菜产业品牌打造项目补助资金支出298,089.50元，2020年州级农业生产发展云企贷推广培训专项资金支出4,280.00元，泸西县水果产业提质增效项目资金支出250,000.00元，兵装帮扶水果产业提质增效项目资金支出54,942.86元，执法经费补助支出31,468.66元，农业生产救灾（干旱）资金支出813,700.00元，农业生产救灾资金支出175,940.00元， 2018年中央农业生产发展专项资金支出4,499,331.00元， 2019年耕地休耕试点资金支出7,497,415.00元，产业扶持补助资金支出418,000.00元，春耕生产工作经费支出238,462.46元，泸西花卉产业园“五通一平”建设工程资金支出399,554.90元，生物资源产业发展经费支出168,965.00元，三百万头生猪养殖基地家庭农场贴息资金支出21,046.00元，云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司获2020年云南省十大名菜奖励补助资金支出1,000,000.00元，向阳乡旧寨、沙马片区高标准农田建设项目监理费支出115,200.00元，工作经费支出30,000.00元，农村集体资产清产核资工作经费支出5,400.00元，农村基础设施建设支出1,795,500.00元，高标准农田建设项目支出16,690,612.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出2,997,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于中央生猪调出大县奖励资金养殖企业贴息支出5,000.00元，养殖企业粪污处理设施建设资金支出270,000.00元，生猪调出大县畜禽监测调查员补助支出24,000.00元，生猪调出大县奖励专项资金支出2,688,200.00元，外贸发展专项奖金支持的项目企业补助支出10,000.00元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出289,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于住房公积金支出289,668.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440,000.00 元，支出决算为21,632.00元，完成预算的4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,632.00元，完成预算的4.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，公务接待费减少；行政单位公车改革，没有车辆运行维护费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少75,334.00元，下降77.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少75,334.00元，下降77.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩经费支出，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,632.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费21,632.00元。其中：

　　国内接待费支出21,632.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村和科学技术相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门2020年机关运行经费支出365,639.00元，与上年对比减少48,788.67元，减少11.77%。主要原因分析是厉行节约，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费21,468.50元、水费7,665.32元、电费11,776.54元、邮电费3,231.00元、差旅费20,955.08元、劳务费3,414.64元、工会经费11,070.00元、福利费11,420.50元、其他交通费257,113.02元、其他商品和服务支出14,929.40元、办公设备购置2,595.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局（本级）部门资产总额25,084,113.58元，其中，流动资产1,582,923.13元，固定资产1,653,803元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,469,672元，无形资产3,602元，其他资产115,500元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,798,485.93元，其中固定资产增加92,520元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋920.77平方米，账面原值105,448.00元，实现资产使用收入五年400,000元，每年收入80,000元，五年一次付清。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额36,355,870.54元，其中：政府采购货物支出69,140.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,497.26元。授予中小企业合同金额36,280,233.28元，占政府采购支出总额的99.79%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700532601111