中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2. 深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5. 组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8. 组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9. 指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1. 坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。

　　2. 坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。

　　3. 坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。

　　4. 坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　5. 坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。

　　6. 坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。

　　7. 坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党泸西县委员会政法委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年度收入合计4,873,558.38元。其中：财政拨款收入4,003,317.43元，占总收入的82.14%，与上年相比减少7.46%，减少的原因是省、州、县三级扫黑除恶专项资金减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入870,240.95元，占总收入的17.86%，与上年相比增加521%，增加的原因是州烟草公司划入三无地区治理经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年度支出合计4,272,730.68元。其中：基本支出3,334,484.85元，占总支出的78.04%，比上年减少9.95%，减少的原因是上年发放了2017年绩效目标奖而本年未发放；项目支出938,245.83元，占总支出的21.96%，比上年减少9.92%，减少的原因是省、州、县三级扫黑除恶专项资金减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,334,484.85元；比上年减少9.95%，减少的原因是上年发放了2017年绩效目标奖而本年未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,896,124.85元，占基本支出的86.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,360.00元，占基本支出的13.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938,245.83元。比上年减少9.92%，减少的原因是省、州、县三级扫黑除恶专项资金减少。坚持深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好；坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定；坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,003,317.43元，占本年支出合计的93.69%。比上年减少9.96%，减少的原因是省、州、县三级扫黑除恶专项资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,498,798.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.42%。其中：工资福利支出1968203.94元、商品和服务支出508610元、对个人和家庭补助支出12235元、资本性支出9750元。

　　2.公共安全（类）支出588,832.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于商品和服务支出511073.58元、资本性支出77759元。

　　3.社会保障和就业（类）支出446,998.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%，主要用于工资福利支出。

　　4.卫生健康（类）支出288,211.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，主要用于工资福利支出。

　　5.住房保障（类）支出180,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于工资福利支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为67,916.64元，完成预算的24.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为53,841.64元，完成预算的35.89%；公务接待费支出决算为14,075.00元，完成预算的10.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委严格落实中央八项规定，同城不可接待、外县无公函不可接待、严格控制接待标准和接待规模。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28,203.67元，增长71.02%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加38,217.67元，增长244.61%，增长的原因是预存了公务用车的过路费及燃油费；公务接待费支出决算减少10,014.00元，下降41.57%，接待费支出决算减少的主要原因严格落实中央八项规定，同城不可接待、外县无公函不可接待、严格控制接待标准和接待规模。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出53,841.64元，占79.28%；公务接待费支出14,075.00元，占20.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出53,841.64元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出53,841.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扫黑除恶、矛盾纠纷排查、各类重大节假日安保维稳、三元地区治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费14,075.00元。其中：

　　国内接待费支出14,075.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扫黑除恶工作检查、督导等所产生的接待35批次及289人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出438,360.00元，比上年增长2.98%，部门机关运行经费主要机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会政法委员会部门资产总额1,459,189.12元，其中，流动资产1,176,316.34元，固定资产281,882.78元，无形资产990.00元。与上年相比，本年资产总额减少1419606.92元，其中固定资产减7424.86元。报废报损资产3项，账面原值21,198.00 元；对外捐赠资产12项，账面原值14,952.00元 ；无偿调拨（划转）4项，账面原值4782.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额47874元，其中：政府采购货物支出32836元；政府采购服务支出15038元。授予中小企业合同金额47874元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

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