泸西县永宁乡部门2020年度部门决算

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　　红河州泸西县永宁乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县永宁乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）经济指标稳中有增。全乡完成固定资产投资39,150万元，增长51.09%，完成任务数的156.6%；完成地方一般公共预算收入689万元，完成一般公共预算支出2675.65万 元，增长18.14%。 农村常住居民人均可支配收入稳步增长，部分主要经济指标高于预期。

　　（二）脱贫攻坚完美收官。我乡紧扣问题“清零”、扎实开展挂牌作战行动、做实扶贫对象动态管理，深入推进危房改造、产业扶贫基地认定、劳动力转移就业等工作，投入资金177.2万元实施危房改造143户，发放信贷资金835万元，投资846.98万元实施产业配套基础设施建设项目5个，规划烤烟种植8400亩、雪莲果种植2.1万余亩，推广黄姜种植8000余亩，种植蚕桑1,100余亩。全面落实控辍保学、两免一补、雨露计划等教育帮扶政策，受益学生累计达5104人。精准整改各类巡视反馈问题54个，梳理制定整改措施97条，做到了一个问题一个方案，一个意见一本台帐，精准修改扶贫数据7395条，全面实现问题清零，脱贫不稳定户的返贫风险、边缘户致贫风险得到全面防控。顺利实现1532户6776名贫困人口全面脱贫，贫困发生率由24.9%下降至0%。在2020年7月的国家脱贫攻坚普查中，高达98.6%贫困户认为生活发生明显改善，满意度位居全县第一，并以零问题顺利通过2020年州级、省级成效考核，2020年我乡被评为泸西县脱贫攻坚先进乡镇。

　　（三）疫情防控常抓不懈。2020年新年伊始，全国新冠疫情迅速爆发，我们第一时间作出反应，第一时间组织联防联控，划片包干、分片查验，做到了五个到位，全力保障了人民生命健康安全。一是宣传教育到位，自大年初三开始累积组织全乡干部职工入户宣传26454次，发放宣传资料25180余份，做到科学防疫人人知，禁止集会人人明，有序复工村村晓；二是排查摸底到位，第一时间在全乡设立监测卡点18个，建立村口监测机制，累计排查车辆898辆，累计排查人员2312人，形成大转弯卡点“外围锁边”、村组“防控到户”的防控体系；三是联防联控到位，乡划区域、村分片区专人专班对2161名返乡人员实施了精准管控，全乡干部职工、医护工作者、公安干警、企业、志愿者和人民群众群策群力，做到有返乡人员第一时间上报，有重点疫情返乡人员第一时间处置，排查工作高效平稳推进；四是责任督查到位，成立永宁乡疫情防控党员先锋督查组，对全乡复工复产企业、餐饮业、商铺、办公场所、村组活动室等重点区域开展随机性全覆盖督查，查摆问题29条，织牢织密防控网络；五是服务保障到位，多方协调购置84消毒液225瓶，手消液53瓶，帐篷16顶等防控物资，切实解决了“疫”线干部职工防护的后顾之忧，为全乡10847名群众人均发放口罩一个，为他们送去了实实在在的防护。

　　（四）基础建设日趋完善。老旧公路提升改造稳步推进，改造提升羊洞河公路2.184公里、小挖不得公路1.563公里、烧香坡至蒿箐红水塘公路1.8公里，全年乡村公路养护里程达202.786公里，投资390万元实施笼册片区高标准农田建设项目，蒿箐产业区配套基础设施项目投入205万元，林益片区人饮项目投入200万元，投资50万元实施大永宁人饮项目，大沙地油菜基地配套设施项目建设投入200万元，投入129万元实施羊庄科易地搬迁点供水管道改造修复，4400万元中永公路项目全线硬化，投资4600万元实施阿峨阿朝片区饮水项目，阿朝、阿峨片区饮水困难情况有望得到彻底解决，还有诸多零星项目得到顺利实施，永宁乡的基础建设有了新貌，民生实事得到有效落实。

　　（五）民生保障更为有力。一是社会保障倾尽全力。过去一年，累积发放各类社保宣传材料1000余份，刷写永久性宣传标语50余条，全面推进居民医疗保险收缴工作，覆盖全乡24637人，参合率达99.26%，养老保险参保率达93.6%。截至2020年11月30日，全乡城乡居民医疗减免补偿达243.41万元，受益68780人次，群众“因病致贫、因病返贫、看病贵、看病难”问题得到有力解决。二是民政救助保障有力。以改善民生、发展民主为重点，进一步完善社会保障制度和社会救助体系，2020年，全乡累计低保救助432户847人，特困供养47人，救助孤残儿童9户12人，救助城镇低保户3户3人。及时清理、停发、调整农村低保42户，停发城市低保6户。发放临时生活救助38万元，受益群众143户，协同做好特殊人群的服务工作，194人领取残疾人“两项”补贴。三是殡葬改革依法依规。投资130万余元，建成阿朝、阿峨两个乡级公益性公墓，设墓穴1200穴，乡、村、组三级联动累计发放宣传材料20000余份，张贴公告共200余张，刷写标语500余条，营造了良好殡葬改革氛围，全乡殡葬改革工作依法依规稳步推行，截至12月全乡累计死亡79人，全部100%实行火葬。四是转移就业多措并举。始终将转移就业作为改善民生的重要举措抓实抓细，先后联合县人社局召开就业招聘会两场次，发放宣传资料2000余份，接受咨询500余次，疫情防控时期，全面摸排拟赴上海务工群众信息，及时与县人力资源和社会保障局取得联系，“点对点”输送外出务工人员安全有序返岗，2182人贫困人口成功外出就业。建设扶贫车间9个，开发公益性岗位150余个，就近拖地安置群众250余名，组织开展农民实用技术培训28期，发放技术资料3000余份，受益农户3000余人次。

　　（六）社会治理稳中有序。先后组织全乡干部职工900余人次遍访、排查、化解重大矛盾纠纷13起，调解案件46件，登记重点群体15个、重点人员23余名，对19名重点人员进行包保管控，与183名精神障碍患者监护人签订安置帮教管理责任书，查获零星贩毒违法犯罪1起，铲除罂粟185余株，信访案件实现办结率、回复率、回执率三个100%，社会环境稳中向好。逐一签订驾驶安全责任书1800余份，排查道路交通隐患30余处，发放《校园安全管理告知书》2000余份，法治副校长全面覆盖，安全框架基本建立。宗教工作稳重向好，“七五”普法深入人心，“壮汉”双语普法活动亮点纷呈，社会治安持续好转，平安小镇创建成效显著。

　　同时，统计、武装、消防、共青团、妇联等工作不断进步，为推动全乡经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

　　2020年，面对新冠疫情严重冲击，面对艰巨繁重的任务，面对前所未有的压力，我们迎难而上，务实重干，砥砺前行，洒下了滴滴汗水，取得了节节胜利，收获了累累硕果，为“十三五”收官奠定了坚实基础。回顾过去的五年，永宁乡呈现出经济发展、社会进步、民族团结、宗教和顺、人民安居乐业的大好局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县永宁乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 永宁乡党建工作办公室

　　2. 永宁乡党政办公室

　　3. 永宁乡经济发展和社会事务办公室

　　4. 永宁乡社会治安综合治理办公室

　　5. 永宁乡扶贫开发办公室

　　6. 永宁乡财政所

　　7. 永宁乡文化广播电视服务中心

　　8. 永宁乡综合农业服务中心

　　9. 永宁乡社会保障服务中心

　　10. 永宁乡国土和村镇规划建设服务中心

　　11. 永宁乡生态环境服务中心

　　12. 永宁乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在职编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆24辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　红河州泸西县永宁乡2020年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年度收入合计28,116,528.87元。其中：财政拨款收入27,186,528.87元，占总收入的96.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入930,000.00元，占总收入的3.31%。2019年度收入合计23,150,151.70元,比上年增加4,966,377.17元，主要原因分析2020年项目共72个比2019年项目26个增加46个项目的项目资金收入，所以收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年度支出合计28,095,243.76元。其中：基本支出14,426,925.22元，占总支出的51.35%；项目支出13,668,318.54元，占总支出的48.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,649,889.98元主要原因一是2020年项目比2019年增加46个，所以支出增加；二是本年度职工工资变动增加支出。

　　（一）基本支出情况.

　　2020年度用于保障红河州泸西县永宁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,426,925.22元。与上年对比基本支出减少219495.77元，主要原因分析2020年全乡公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,477,787.85元，占基本支出的86.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,949,137.37元，占基本支出的13.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州泸西县永宁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,668,318.54元。与上年对比增加5,869,385.75元，主要分析原因是2020年项目比2019年项目增加46个，截至年底部分2020年年尾未开工结算的项目于2020年结算支付完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,977,028.87元，占本年支出合计的96.02%。与上年对比增加5,907,963.17元主要原因为2020年项目比2019年项目增加46个项目，所以支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,359,322.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于保障本想机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出509,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于泸财永宁乡科普示范小镇创建资金等相关支出情况。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出309,274.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,863,119.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。

　　9.卫生健康（类）支出1,205,962.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出1,201,899.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。要用于生态服务中心 ，森林生态效益补偿等机构正常运转的日常支出。

　　11.城乡社区（类）支出1,197,069.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于城乡社区等机构正常运转的日常支出。

　　12.农林水（类）支出12,085,403.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.80%。主要用于农业事业运行元，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。

　　13.交通运输（类）支出193,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于永宁乡2020年农村公路养护省级补助资金。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出979,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于永宁乡2020年农村危房改造专项资金及工作经费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出73,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于抗旱救灾等应急管理的运作经费。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88,000,0元，支出决算为234,358.27元，完成预算的26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为207,753.27元，完成预算的86.56%；公务接待费支出决算为26,605.00元，完成预算的4.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少117,355.45元，下降33.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加28,254.75元，增长15.74%；公务接待费支出决算减少145,610.20元，下降84.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因为购入三两垃圾车，其他“三公”经费支出决算均减少的原因为响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出207,753.27元，占88.65%；公务接待费支出26,605.00元，占11.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出207,753.27元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出207,753.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费26,605.00元。其中：

　　国内接待费支出26,605.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县永宁乡部门2020年机关运行经费支出1,256,242.48元，与上年对比减少156,297.58元，主要原因我乡严格管控机关运行经费支出,部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州泸西县永宁乡部门资产总额9009819.51元，其中，流动资产2,676,680.33元，固定资产4,883,079.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,432,058.17元，无形资产18,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,287,668.84元，其中固定资产增加900,337.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,338,139.23元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6,279,300.00元；政府采购服务支出58,839.23元。授予中小企业合同金额6338139.23元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756201111