泸西县融媒体中心2020年度部门决算

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　　泸西县融媒体中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  泸西县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　3.负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　6.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.对外宣传工作。

　　泸西县融媒体中心紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、社会发展等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了一定成效。截至2020年11月25日，被中央电视台采用5条、省广播电视台采用50条、州广播电视台采用434条；被《学习强国》采用46条、人民网采用1条、人民画报采用1条、中国新闻网采用1条、中国网采用11条、今日头条采用2条、云南日报采用5条、云南网采用259条、红河日报采用11条。同时，积极邀请省、州上级媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。2020年以来，共接待省、州上级媒体记者采访40余人次，上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件共刊发40余篇条。

　　2.对内宣传工作.

　　（1）泸西电视台《泸西新闻》工作情况。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，每天正常更换播出新闻内容，并且法定假日实行周一、周三、周五坚持更换，确保全县人民每天都能看到全新的视频新闻。2020年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻144期916余条。另外，播出各类新闻通告公告76条、标语400条次。

　　（2）《泸西之窗》网站工作情况。《泸西之窗》网站于2002年创办至今，走过将近20年的历程，曾经是泸西县对外宣传的主要窗口，但随着时代的发展和融媒体建设的进程，网站的宣传作用不在凸显，其主体功能将被正在建设的融媒体平台全覆盖，加之与网站的技术支持方——云南怀鹏文化传媒有限公司的合同于2020年3月31日到期，因合作费用高，单位经费紧缺，打算全身心打造建设融媒体平台，不再与技术方续约，为确保《泸西之窗》网站信息系统的安全，已请示相关领导同意，网站于2020年4月1日正式暂停运行，并且在中心各新闻平台发出暂停公告。2020年1月至网站暂停前，《泸西之窗》网站共编辑、更新、上传各类新闻信息2215篇。

　　（3）《红高原泸西》微信公众号运行情况。作为新兴媒体，《红高原泸西》微信公众号于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。目前，微信平台开设看泸西、在泸西、疫情3个导航栏，下设微官网、泸西印象、泸西旅游、泸西美食、高原足球城等5个子栏目。新增开办每周本土歌曲推送、红高原之声（青少年、成人朗诵）两个栏目，深受广大干部群众好评。目前，公众号关注人数39249人，2020年以来，成功推送新闻325期2600条，阅读次数360多万次。

　　（4）《泸西时讯》手机报工作情况。《泸西时讯》手机报于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。县融媒体中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。2020年以来，《泸西时讯》手机报成功推送信息129期、编发新闻903篇（条）。

　　3.业务拓展工作情况

　　2020年以来，泸西县融媒体中心业务拓展工作稳步推进，取得了较好成绩。拍摄制作完成专题片7部、MV2个、风光片8个、微电影1部；拍摄制作完成《法制纵横》栏目28期，拍摄录制扫黑除恶庭审现场2场，完成直播4期；制作政府性公告、通告120条次；播出公益广告210条次，时长5400多分钟；播放扫黑除恶、健康教育、卫生文明县城创建、环境保护、征兵等公益广告180条2300次；免费发布寻人、招聘、租房等便民信息120条次；播放《科普大逢车》36期。

　　另外，积极探索拓展抖音、快手、微博、今日头条等新媒体业务。“无线泸西”抖音公众号于2019年5月正式运行，截至2020年11月25日，拥有粉丝17.3万（其中抖音11万，今日头条6.3万），共发布作品696条，获赞153.4万。播放次数超过10万+的有81条，其中突破100万+的有4条。在红河州新媒体影响力榜单的排名情况为：6月第四、7月第七、8月第四、9月查询不到，10月第一。“无线泸西”快手公众号于2019年6月正式运行，截至2020年11月25日，发布作品629条，拥有粉丝19.1万。2020年以来，播放次数超过10万+的有76条，其中突破100万+的有5条。在红河州新媒体影响力榜单的排名情况为：6月第二，7月第一，8月第一，9月查询不到，10月第一。“泸西融媒”微博于2019年6月注册，2020年6月认证使用，由于各种原因，运行不太理想，截至2020年11月25日发贴仅140多条，粉丝仅有157人。“无线泸西”今日头条于2020年6月开始运行，现有粉丝6.3万，总播放量3786万次，获赞196万。因部分作品是从今日头条发布，部分是抖音同步，所以数据不借助专业的数据统计平台暂时无法统计。

　　4.安全播出工作情况

　　2020年以来，多次对播出机房进行隐患排查，对每层楼的消防器材和灭火器进行排查，该更换器材或充装灭火干粉的及时处理，对9只灭火器进行了干粉充装，让消防器材和灭火器随时处于正常待命状态。11月份，借助第三批县级融媒体中心技术系统检测验收的时机，请专业人员对播出机房安全进行大整改，安装气体灭火装置一套，安装进出机房防火防盗门及摄像装置，对不规范的布线进行了彻底整改，实现整个机房布线既美观又规范。完善了双电源备份，确保机房正常供电；制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，影响正常播出。由于制度健全，措施到位，全年没有发生任何安全事故，按要求转播的各类中央新闻节目，做到安全零事故。另外，中心切实开展消防演练工作，真正将安全隐患消灭在萌芽状态。

　　5.物媒物联电商运营情况

　　在上海市徐汇区的大力支持下，泸西县搭建了中国红高原物媒物联中心电商平台，大量举办线上线下活动，全年累计组织10场直播共40多个小时，销售泸西特产灯盏花22000件、石斛花饼6600件、东山火腿2344件等农产品，累计销售额达500多万元，带动涉农企业销售达1150万余元。在直播现场，主播们齐力推荐灯盏花、石斛花饼、无土多肉、土鸡蛋、舒静源米线、蜂蜜等泸西高原特色农产品，直播间频频被网友挤爆，每场粉丝观看量都近100万人次，累计粉丝观看人数达800万人次，点赞数破千万。累计通过网络直播平台展示、展演、直播、品鉴、推介等一系列活动，带动8家龙头企业，促进520余名农户就业，间接帮助泸西4个贫困乡镇，55个贫困村，13177户，53582名贫困人口增收致富。为泸西生态农产品销售开辟新通道，也为广大贫困农民群众脱贫致富插上腾飞的翅膀，助力精准扶贫！

　　6.党群工作统筹推进

　　2020年以来，按照以党建促各项业务工作推进的总体思路，在扎实抓好职能工作的同时，切实将党建、党风廉政建设、组织人事、脱贫攻坚、乡村振兴等工作列入重要议事日程，实现党群各项工作与部门职能工作同部署、同推进、同落实，特别是做实了选派驻村工作队员、乡村振人指导员、单位挂钩联系贫困村及挂联干部联系贫困户的相关工作。目前，党建、党风廉政建设、组织人事、脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作正有序推进中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县融媒体中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县融媒体中心部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县融媒体中心2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县融媒体中心部门2020年度收入合计6,505,956.63元。其中：财政拨款收入5,914,666.91元，占总收入的90.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入591,177.00元，占总收入的9.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112.72元，占总收入的0.00%，比上年7377166.35元减少871209.72元,同比减少11.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入5914666.91元，较上年6441346.03元减少526679.12元，同比减少8.18%，事业收入（专题片制作费、新闻宣传费等）591177元，比上年711245.32元减少120068.32元，同比减少16.88%，其他收入112.72元，比上年224575元减少224462.28元，同比减少99.95%。主要原因是：人员经费减少,本年度在职人员调出6人，退休1人，相应的财政拨款数减少。上年有事业收入及其他收入935820.32元，本年度此项收入仅为591289.72元，因为上年12月份宣传部转拨沪滇扶贫协作成果展经费200000元，本年度无此收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县融媒体中心部门2020年度支出合计6,713,896.16元。其中：基本支出5,948,896.16元，占总支出的88.61%；项目支出765,000.00元，占总支出的11.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年合计7547019.79元减少833123.63元，同比减少11.04%。减少原因为上年有事业收入及其他收入935820.32元，本年度此项收入仅为591289.72元，，本年度在职人员调出6人，退休1人，相应的财政拨款数减少，总支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,948,896.16元。比上年7352019.79元相比减少1403123.63元，同比减少19.08%；减少原因为上年度财政拨付在职人员绩效工资，本年度在职人员调出6人，退休1人，相应的财政拨款数减少，总支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,287,445.91元，占基本支出的88.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661,450.25元，占基本支出的11.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765,000.00元。比上年195000元相比增加570000元，同比增加29.23%。增加原因为本年融媒体中心平台建设项目经费600000元，已使用550000元，上年非财政拨款结转200000元，今年已全部使用完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,914,666.91元，占本年支出合计的88.10%。比上年6448906.03元减少534239.12元，同比减少8.28%；减少原因为本年度在职人员调出6人，退休1人，相应的财政拨款数减少，总支出随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,165,803.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于在职人员工资福利以及退休费的发放；编外人员劳务费的发放，日常办公用品开支等；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于编外人员劳务费的发放；

　　8.社会保障和就业（类）支出881,558.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员职业年金记实和公用经费支出等；

　　9.卫生健康（类）支出464,519.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出392,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79000元，支出决算为3,500.00元，完成预算的4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,500.00元，完成预算的4.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央”八项规定”要求,厉行节约，节约不必要的开支，本年重点压缩公务务接待费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21,135.78元，下降85.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,361.78元，下降79.24%；公务接待费支出决算减少7,774.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度财政拨款工作经费减少，随之财政拨款公务接待数减少，今年产生的公务接待费29898元全部是用其他资金支出。公务用车运行维护费3500元，比上年7774元减少4274元，本年度财政没有预算公务用车运行维护费，但是我单位有常用的公务用车两辆，采访、下乡都必须用车，加之车辆老化、维修（护）次数越来越多，所以产生了公务用车运行维护费，剩余的29360.5元用其他资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,500.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,500.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新闻采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县融媒体中心部门资产总额17203106.01元，其中，流动资产560933.47元，固定资产原值15642249.7元，固定资产净值7351805.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值999922.84元，无形资产净值807278.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178530.25元，其中固定资产增加469730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值13800元，实现资产处置收入0元；出租房屋415平方米，账面原值875935.04元，实现资产使用收入359175.03元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额604061.12元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出604061.12元。授予中小企业合同金额604061.12元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700473201111