中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度部门决算

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　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　十五、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　十六、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；

　　负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；

　　拟订行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇、县属事业单位机构改革方案；

　　审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大及其常务委员会、县政协机关、县级各民主党派机关、人民团体机关、县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分；

　　负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；

　　承担机构编制统计工作和实名制管理工作；全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；统一社会信用代码赋码及管理工作。

　　承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，全面提升机构编制质量和水平。广泛学习宣传，把学习宣传贯彻《条例》作为重要政治任务，摆上重要议事日程，纳入编办理论中心组学习重要内容；推动制度落实，自觉与党的十九届四中全会确定的各项重大任务对标对表，结合泸西实际研究完善配套制度，细化具体措施和办法，使机构编制工作更加具有操作性和实效性。

　　2.围绕服务大局，发挥机构编制保障职能作用，把好

　　总量，科学调配机构编制资源。充分发挥用编计划的调控作用，结合重点项目保障、机构改革职能调整、部门队伍结构以及编制空余等实际情况，严格落实每年年初核准使用编制的规定；创新管理，提升机构编制资源使用效益，统筹好基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘编制保障工作，把有限的编制资源用在“刀刃上”；盘活存量，优化机构编制资源配置。围绕重大任务实施、重大改革攻坚、重大项目落地，持续优化全县机构编制资源配置，为各项事业发展提供体制机制保障。

　　3.严格时间节点，推进综合行政执法改革。深入贯彻落实党中央和省委、州委关于深化综合行政执法改革工作要求，狠抓职责整合、机构精简、编制统筹、重心下移和机制健全，确保全县综合执法改革有力有序推进。

　　4.落实纪律规定，加强机构编制管理。深入调研评

　　估，强化问题导向。先后深入全县8个乡镇和64家部门（单位），重点从深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》情况等6个方面进行调研评估，全面细致了解实际运行遇到的困难，共梳理职责交叉、机构融合等6个方面问题，研究提出理顺部门分工等10项整改措施，并逐一向各单位反馈，实行销号管理，确保整改措施落实到位，保证了机构改革成果和机构编制各项纪律规定落到实处；严格审核把关，强化统筹使用。依托机构编制实名制系统，实行空编进人报批、减员备案、人员进出登记、实名登记追踪等制度。

　　5.抓实常规工作，进一步规范机构编制业务。通过及早谋划部署、优化业务指导、严格审查标准等措施，扎实推进党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位法人年度报告工作；强化统计分析，深化机构编制实名制管理。严格按照《红河州机构编制实名制管理办法》的相关要求，充分发挥组织、人社、财政部门在完善机构、编制、人员信息中承担的作用，全面、及时、准确掌握人员调动、退休、亡故等变化情况。坚持“一变动、一调整”的工作原则，涉及机构编制事项调整文件、人员变动文件等，对机构编制实名制系统信息进行全面核对、定期维护，并做好数据梳理统计分析。

　　6.加强队伍建设，提升整体工作水平。加强政策理论学习，强化履职能力。研究制定2020年学习计划和党员培训方案，建立干部职工、党员月集中学习制度，重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容，每月组织开展一次干部职工政治理论和业务知识集中学习；改进工作作风，密切联系群众。继续深化巩固主题教育成果，结合泸西县开展的“大学习、大调研、大抓落实”活动，将精准扶贫、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”工作放在首要政治任务位置，结合疫情防控等工作，组织志愿服务小分队到城东农贸市场对新型冠状病毒防控知识进行宣传，疏散劝导聚集人群，组织干部职工到山水小区4期进行疫区入泸人员排查，为206户649人进行红河防疫二维码、云南健康码登记；同时，先后组织干部职工60余人次到挂联户家中宣传殡葬改革、革除陋习、扫黑除恶、厕所卫生、个人防护、惠农政策等知识；到包保责任区粘贴爱国卫生“7个专项行动”宣传画15张，向100余名群众进行爱国卫生“7个专项行动”群众满意度调查，开展爱国卫生大扫除活动4场次。2020年以来，共组织干部职工开展志愿服务活动15场次150余人次，宣传疫情防控、脱贫攻坚、爱国卫生“7个专项行动”相关知识1000余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党泸西县委员会机构编制办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度收入合计1,431,690.88元。其中：财政拨款收入1,431,598.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入92.73元，占总收入的0.01%。与上年对比减少96,193.81元，主要原因分析:2020年公务员职务调整调出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度支出合计1,431,918.15元。其中：基本支出1,431,918.15元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少96,044.54元，主要原因分析:2020年公务员职务调整调出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,431,918.15元。与上年对比减少96,044.54元，主要原因分析:2020年公务员职务调整调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,633.38元，占基本支出的92.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,284.77元，占基本支出的7.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比：我单位无财政项目拨款，主要原因分析：我单位无财政项目拨款。具体项目开支及开展工作情况：我单位无项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,431,598.15元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少46,286.54元，主要原因分析:2020年公务员职务调整调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,021,378.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于职工工资福利及机关运行等办公及水电支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出195,640.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于职工社会保障缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出121,285.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于职工卫生健康缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出93,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,750.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7,750.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政经费紧张未预算“三公”经费，2020年没有此项支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门2020年机关运行经费支出102,064.77元，与上年对比减少44,591.55元，主要原因分析：人员调动减少运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会机构编制办公室部门资产总额255,177.81元，其中，流动资产56，596.06元，固定资产198,581.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,155.04元，其中固定资产增加73,315.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　十五、绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　十六、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700155501111