泸西县总工会部门2020年度部门决算

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　　泸西县总工会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

　　（2）、加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　（3）、帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

　　（4）、协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，泸西县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的领导和州总工会的指导下，深刻领会党的十九大，十九届四中、五中全会精神，主动服务大局，以建设美丽泸西为重点，以突出工会职能为依托，牢记政治责任、强化使命担当，创新作为，务实工作，成效明显。

　　1、紧扣中心，服务大局，发展中有新贡献

　　①围绕中心，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。组织干部职工认真贯彻落实讲话精神，重点从政治思想方面、理论学习方面、廉洁自律方面进行学习。同时通过党组会、支部会、职工会等专题学的方式，将讲话中对云南发展指出的新要求、新定位、新任务，贯彻落实到工会工作的全过程中来，为推动泸西高质量跨越式发展提供保障。

　　②凝心聚力，投身疫情防控促稳定。一是围绕社区“大党委”开展工作，建立5人工作小分队，配合泸东社区开展人员排查，深入各小区、街道摸排登记住户，商铺经营户1000余户；二是多方筹集资金开展慰问工作，投入14.17万元现金，慰问疫情防控一线的医务工作者和全县七个疫情监测点的公安干警、交通运输局的干部职工；购买口罩10200只，向防疫一线的乡镇（社区）职工、城管、绿化、环卫工人、快递员、保安等发放口罩8000余只，零星向群众发放2000余只；三是加大自身抗疫防范，在县总工会办公室楼入口，悬挂云南健康码，要求进出人员扫码登记，同时对职工进行体温测量，对办公室片区进行卫生消杀；四是为企业复工复产提供职业健康保障，多部门联合出动监督执法人员102人（次），检查医疗卫生机构10家，向60余家企业发出监督意见书106份，涉及职工1354名。

　　③压实主体，切实提升脱贫攻坚质量。一是按照“户户达标、村村提升”的目标任务，聚焦问题导向，组织全体挂联干部，先后10余次到所挂联村开展“大清扫”“大消毒”“大清理”行动，通过宣传扶贫政策，确保适龄儿童、少年不辍学，危房不住人、住人无危房；二是助力乡村振兴，开展“厕所革命”，挂联干部深入挂联村，督促村小组完成旱厕改造22户；大力推进殡葬改革，破除旧的丧葬习俗，倡议火葬，改革土葬，为乡村振兴夯实基础。

　　④集中学习，全面开展“大学习大调研大抓落实”活动。按照县委活动办要求，为进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，县总工会于9月—11月开展专题集中学习，以班子成员和党组成员为重点，通过组织三次集中学习、开展“五进”调研、进行“四史”学习等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目的。

　　2、强化责任，牢记使命，新常态下有新共识

　　①掀起热潮，组织学习十九届五中全会精神。通过线上线下多种方式学习党的十九届五中全会精神，号召广大会员立足新发展阶段，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，主动对标“十四五”规划的宏伟蓝图，把思想和行动统一到全会作出的一系列重大决策部署上来，再接再厉、一鼓作气，立足本岗、努力奋斗，为推动泸西高质量跨越发展，夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利作出应有的贡献。

　　②主动作为，投身爱国卫生运动。对照《泸西县推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组成员单位考核细则》，加强领导，周密部署，成立以主要领导为组长的工作小组；抽调常务副主席参与县上集中调研，担任“净餐馆、众参与”专项行动的组长并带队督导200余家餐馆、商铺、企事业单位；联合团县委、县妇联等群团部门，在秀山小广场广泛宣传，引导来往群众知悉深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的必要性和重要性，形成全民参与、齐抓共管的良好局面；发挥阵地优势，对县总工会片区内的餐馆、公厕进行巡视、督导，餐馆达到干净整齐、定期消杀的标准，公厕达到“三有三无”的标准；组织志愿服务队，定于每月25日，对地藏寺街、半边街进行街道卫生清扫，进一步提升人居生活环境，杜绝脏、乱、差显现蔓延，营造干净、整齐、卫生的居住环境。

　　3、抓住主线，突出重点，促和谐稳定有新突破

　　①扎实推进解困脱困，困难职工第三方评估成效明显。依托《云南省困难职工解困脱困“1+10”工作制度》，加大宣传力度、落实力度，建立信息共享，强化动态管理，形成工作合力，实现主动帮扶。按照兜底保障、共享发展、精准帮扶、社会参与的原则，为困难职工构建基本生活、医疗、教育、住房、就业创业、社会保障政策待遇“六条保障线”，落实临时救助和各类社会资源帮扶“两个全覆盖”，应享尽享各类帮扶政策。于2020年8月完成解困脱困第三方质效评估，实现解困脱困退出的326户困难职工，无一人投诉上访的和谐稳定局面。解困脱困成绩在全州13县市并列第二，排名前三。截至11月，现有全国级困难职工4户，省级困难职工1户。

　　②坚持常态化服务，积极开展“四季品牌”活动。春节期间，开展“腊月暖冬送温暖”活动，慰问全县建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、快递员、各级劳模、省级部门派驻泸西县驻村工作队员等一线职工687人，发放慰问金21.76万元；为助力复工复产，4月、5月分别开展“春风行动”、“夏日阳光”就业行动、“弥泸一体化”抗疫情稳就业现场招聘会，累计达成就业意向3900人；建立逐梦之门，做实金秋助学活动，筹集资金4.5万元，对9名学子进行就学援助。

　　③重视企业发展，发挥产业工人队伍的主力军作用。按照《泸西县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神，选树云南牛牛牧业股份有限公司为州级试点企业，选树兰益酿造有限公司、云南齐力建设集团有限公司等3家企业为县级试点企业，确保新时期产业工人队伍顺利改革；6月印发《产业工人思想状况调查制度》，深入企业，开展新时期产业工人队伍职工思想调研2次，形成调研报告2份，9月顺利通过州产改领导小组督查。

　　4、关注民生，服务职工，共建共享中有新成效

　　①关爱职工，主动开展慰问救助。发挥工会“娘家人”作用，常态化开展维权、帮扶、救助等工作，全面落实“六保”任务，扎实做好“六稳”工作，进一步提高了广大职工群众的幸福感、获得感和安全感。春节期间慰问全县建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、快递员、各级劳模、省级部门派驻泸西县驻村工作队员、春节期间坚守岗位的职工共计690人，发放慰问金21.76万元；疫情期间慰问在档全国级困难职工、困难农民工6户，发放慰问金1.2万元；开展驻村工作队员意外伤害和重大疾病慰问，为6名驻村工作队员申请慰问金8.2万元；开展医疗、生活临时经济救助4人，发放救助金1.8万元；发放“贷免扶补”和“创业担保”贷款60户，共900万元；截至11月，支出第16期职工医疗互助金97.0179万元，救助1323人。

　　②发挥职能，切实维护女职工权益。3月，组织开展5家基层工会100余名女职工《性别平等及女职工权益保护》知识竞赛，进一步提高女职工维权意识；9月搭建“红河工会爱心妈妈屋”2所，为孕期和哺乳期妇女免费提供私密、干净、舒适、安全的休息、哺乳场所；开展“书香三八”征文活动，收到征文34篇，荣获一等奖1 名、二等奖4名、三等奖6名；开展泸西县“最美巾帼志愿服务集体”及“最美巾帼志愿者”评选活动，表彰“最美巾帼志愿服务集体”25个，“最美巾帼志愿者”91名。

　　③服务职工，扎实开展集体协商工作。秉承两年一签的原则，9月，召开2020年泸西县集体协商推进会和三方四家协商会，签订集体协商合同19份，覆盖企业138家，覆盖职工4638人。其中：企业单签7份，覆盖职工1175人；以乡镇为区域进行签订，签订合同8份，覆盖企业95家，覆盖职工2546人；以医疗定点民营医院、医保定点药店、宾馆酒店、供销系统为类别，签订合同4份，覆盖企业43家，覆盖职工918人。

　　④健全设施，建立职工活动平台。截至11月，先后建设建成职工书屋、读书沙龙吧、心理访谈室、多媒体放映室、会务报告厅等职工服务阵地，为职工精神文明建设提供活动场地，进一步发挥职工阵地作用。

　　⑤合理化开展活动，丰富职工生活。1月联合群团部门开展迎新年职工联谊活动；4月积极组织基层工会开展网上祭扫活动；联合群团部门开展以“书香助力战‘疫’阅读走向未来”为主题的全民阅读日读书活动；5月开展纪念“五一”国际劳动节劳模参观学习活动；联合工青妇举办“魅力女性美丽如花”花艺培训班；6月开展庆“六一”儿童节关爱慰问活动；8月开展“缘来是你”青春交友联谊活动；9月举办“亲子教育心理”网络视频直播专题讲座；11月开展爱国卫生“ 7 个专项行动”宣讲活动。

　　5、夯基固本，提质增效，干事创业中有新作为

　　①强化组织力度，一体化推进民主管理。截至11月，27家基层工会进行换届，其中：乡镇换届3家，系统、基层工会换届24家；新建工会6家，其中：民办教育机构2家，异地安置点企业1家，“两新”组织3家，新吸纳会员265人；25人以上企业建立劳动保护监督检查委员会57个，组建率达96%；全县96家事业单位、国有、集体（股份）企业全覆盖建立职工（代表）大会制度，并实行厂务公开；225户非公企业中191户建立了职工（代表）大会制度并实行厂务公开，建制率达88%，厂务公开推行面达80%以上。

　　②劳模工作蓬勃发展，人才储备得到扩大。建立建成“劳模走廊”，用130余副图片记录和展示新中国成立以来泸西涌现出来的全国劳动模范、省州级劳动模范、先进工作者的感人事迹，形成“铭记来时路，继续向远方”的劳模文化阵地；劳模关怀得到加强，结合今年新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚工作，常态化推进疗休养工作，前后组织12批62人次一线职工参加疗休养，组织4批42名劳模参加疗休养，先后对19人次省部级劳模进行慰问，发放慰问金2.9万元；历时数月，通过筛选、考核等准备工作，于9月召开泸西县第一届劳动模范和先进工作者表彰大会，共计表彰泸西县劳动模范4名，泸西县先进工作者12名。

　　③全覆盖开展审计，工会财务审计日益规范。6月，配合州总工会财务审计审查工作，按照30%的比例，随机抽取我县117家基层工会进行审计，重点审查2017年至2019年工会财务凭证、年度资产负债表、预决算表或说明、银行对账单，进一步巩固了省委第三巡视组巡视整改的成果。截至11月，实现工会经费审查全覆盖，引入第三方会计师事务所对全县77家基层工会经费收支情况进行审计。

　　④扩大工会队伍，配齐社会化工作者。在省州工会支持下，按全县工会会员总数1/2000的比例，推动全县工会社会化工作得到落实，通过考试选拔10名社会化工作者，为工会组织补充了新鲜“血液”。

　　⑤广泛开展报到，宣传工作日益推新。工会宣传工作得到发展，发挥泸西县总工会微信公众号作用，截至11月共编印工会工作信息41期53篇，被上级工会采用39篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、泸西县总工会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县总工会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县总工会2020年度部门决算表没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县总工会部门2020年度收入合计1,393,250.64元。其中：财政拨款收入1,393,250.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年与2019年收入合计1,551,054.22元相比减少收入157,803.58元，减少的主要原因是2020年比2019年财政少拨付2017年机关综合考评奖励119,625.00元；中秋国庆送温暖活动资金30,000.00元，停产半停产企业困难职工帮扶经费50,000.00元，三项合计199,625.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县总工会部门2020年度支出合计1,389,117.67元。其中：基本支出1,389,117.67元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2019年支出合计1,551,054.22元相比减少支出161,936.55元，减少的主要原因是2020年较2019年少支付2017年机关综合考评奖励119,625.00元、中秋国庆送温暖活动资金30,000.00元、停产半停产企业困难职工帮扶经费50,000.00元，三项合计少支付199,625.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,389,117.67元。与上年1,551,054.22元对比减少支出161,936.55元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,292,947.67元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,170.00元，占基本支出的6.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比没有变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,389,117.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,551,054.22元对比减少支出161,936.55元，减少的主要原因是2020年较2019年少支付2017年机关综合考评奖励119,625.00元、中秋国庆送温暖活动资金30,000.00元、停产半停产企业困难职工帮扶经费50,000.00元，三项合计少支付199,625.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出927,805.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%。主要用于工资福利支出775,847.33元；商品和服务支出69,670.00元；对个人和家庭的补助82,287.96元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出266,961.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费115,595.52元；退休公用经费2,400.00元； 其他就业补助支出24,100.00元；退休人员工资124,866.00元。

　　9.卫生健康（类）支出117,255.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费68,255.36元；公务员医疗补助缴费49,000.50元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出77,095.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减，都为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，都为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算无增减，都为0.00元；公务接待费支出决算无增减，都为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县总工会部门2020年机关运行经费支出96,170.00元，与上年82,443.00元对比增加13,727.00元，增加了16.65%，主要原因是办公费较上年26,773.00元增加13,727.00元，增加了51.27%；其他交通费用52,800.00元较上年无增减。部门机关运行经费主要用于工会经费2,870.00元；残疾人就业保障金6,044.25元；贷免扶补工作经费24,100.00元；在职公用经费8,515.00元；党刊报刊费5,485.00元；其他交通费用52,800.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县总工会部门资产总额11,484.17元，其中，流动资产11,484.17元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,484.17元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700371101111