泸西县三塘乡部门2020年度部门决算

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　　红河州泸西县三塘乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州泸西县三塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一）统筹推进，经济社会发展稳中向好。2020年，我们化危为机，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进，坚持创新发展，以更强决心、更大力度、更实举措，统筹推进全乡经济社会发展，奋力完成全年目标任务。全年完成一般公共预算收入792.26万元；完成一般公共预算支出3553.97万元；完成固定资产投资2.85亿元。

　　二）靶向精准，脱贫攻坚成果持续巩固。2020年，我们攻坚克难，持续保持攻坚态势，严格落实“四个不摘”要求，全面防控边缘农户致贫、已脱贫户返贫风险，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是帮扶措施精准到位。坚持问题导向，开展自检自查，因村因户因人精准施策，对发现存在问题的461户贫困户、158户脱贫不稳定监测户和23户边缘易致贫户制定“一户一方案”，通过采取技术扶持、医疗救助、临时救助、资金扶持等帮扶措施，实现问题全面清零。二是脱贫目标全面完成。紧扣“两不愁三保障”目标标准，对剩余的4户16人未脱贫人口，采取“一户一策”精准帮扶，年内全部实现脱贫退出，顺利通过国家脱贫攻坚普查、省级脱贫成效考核。三是脱贫成效持续巩固。持续加大产业扶持力度，发放种养殖产业扶持资金180万元，惠及农户900余户；发放扶贫小额信贷1795.86万元，惠及农户393户。持续加大就业扶贫力度，抓实就业推荐、外出务工补助政策宣传及发放工作，实现贫困人口劳动力转移2135人。持续加大健康扶贫力度，优化大病集中救治、家庭医生签约、贫困户医疗救助政策落实，共签约贫困户6469人，服务18869人次。持续加大教育扶贫力度，落实困难学生“雨露计划”补助111人33.3万元、义务教育困难学生生活补助1634人50.89万元、幼儿困难学生生活补助698人次10.47万元。

　　三）抢前抓早，坚决打好疫情防控阻击战。2020年，新冠肺炎疫情在全国蔓延，我们万众一心，全力守好疫情防线，全乡无确诊病例、无疑似病例、无无症状感染者，为百姓守住了一方平安。一是强化基层党组织作用发挥。 坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，严格按照“四早”“四个行动起来”要求，第一时间建立联防联控、群防群控机制，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，构筑起疫情防控的“红色长城”，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。二是抢前抓早阻断疫情。按照“包村领导+驻村干部+村委会干部+村医+党员”的分片区网格化工作机制和疫情“日报告”“零报告”制度，在重要路口设立关卡，全面强化检查登记，不断强化防控措施，确保责任到村、到格、到户、到人，慎终如始抓好疫情常态化防控工作。三是有序推进复工复产。疫情得到有效控制后，及时组织复工复产复学复市，对学校、医院、集贸市场等公共场所进行全面、定时消毒；同时，加大劳动力转移力度，批量输出务工人员1497人。

　　四）因地制宜，产业结构不断优化。2020年，我们竭心尽力，有效推进山区特色产业培植、林下资源开发、新兴产业培育，因地制宜发展致富产业，进一步拓宽群众的增收渠道。一是传统产业进一步优化。在保持粮食种植总体面积不变的前提下，积极引进“合作88”“青薯9号”等新品种，低效作物种植面积占比大幅缩减，传统作物良种持续优化，产量得到持续提高。经济作物种植保持传统优势，2020年全乡种植烤烟0.64万亩，收购烟叶86.45万公斤，均价为31.85元，上等烟占比高达75.03%，帮助群众创收2753.43万元。二是特色产业进一步培育。结合三塘乡实际，进一步深挖我乡特色产业，加快推动传统产业到新兴产业过渡，推广山地蔬菜、雪莲果、苹果种植38000余亩，发展甘蔗、芭蕉、花生、生姜1600余亩，万寿菊5000余亩。三是规模养殖进一步扩大。以规模化养殖为方向，加大生猪、肉牛、山羊等山区特色养殖产业发展力度，发展生猪养殖11000余头，肉牛养殖3000余头，山羊、绵羊养殖8000余头，山区特色养殖产业日益壮大。

　　五）完善基建，发展基础更加坚实。2020年，我们跨越天堑，实现水往高处流；遇山开路，使乡村公路四通八达、田间道路遍地开花，基础设施建设不断完善。一是水利建设取得突破。水资源一直是制约三塘经济社会发展的瓶颈，过去一年，我们围绕三塘乡水利短板，坚持项目先行，不断夯实水利发展基础，总投资3200万元、年提水量54万立方的大方摆自然能提水项目按期完工，实现了水往高处流；年提水量20万立方的弯半孔光伏提水项目、年提水量24万立方的大方摆光伏提水工程项目完工并投入使用。全乡2.6万余人及1.85万余头大牲畜的饮水及部分产业用水得到进一步保障。二是基础建设日趋完善。完成了无度坡—孔照普—大密枝道路硬化，新修田间道路50余公里；完成乡文化站改造提升；新建柴村公房；完成隆德肉牛养殖项目，李子箐、箐门果蔬交易市场即将完工，李子箐、箐门高标准农田开工建设，山银花种植基地、红薯种植基地开工建设。总投资550万元的弯半孔—法果片区石漠化综合治理项目、库容140万立方米的谷麦得小（一）型水库完成招投标，即将开工建设。G248国道改造即将开展国土空间规划论证，冒水洞提水工程实施方案编制完成。

　　六）完善机制，乡村人居环境明显改善。2020年，我们勠力同心，坚持把人居环境提升同各项重点工作有机结合起来，有力推动爱国卫生“7个专项行动”向乡村延伸，助力乡村振兴，共建美好家园。一是加大环境卫生宣传力度。坚持把宣传、发动爱护环境卫生作为基础性、长期性工作来抓，开展多层次、多渠道、全方位的宣传，引导群众破除不良陋习，培育文明树新风。全乡乡、村、组共召开爱国卫生“7个专项行动”动员部署会议80余次，张贴发放宣传资料10000余份，广播宣传200余次。二是建立环境卫生管护机制。建立健全卫生保洁机制、公共场所管护机制、生活垃圾收集清运处理等机制，明确保洁员工作职责，环境卫生管护长效机制得到进一步健全，群众良好生活习惯逐步形成，美丽乡村建设步伐逐步加快。三是改善乡村环境卫生条件。大力推进农村“厕所革命”，完成农村无害化卫生户厕改造1801座。村容村貌换颜提质，累计拆除农村闲置废弃房、危旧房2.3万余平方米，打造“四小园”4万余平方米及菊畹、李子箐、大二塘、小黑箐、庄科等为代表的23个典型示范村。

　　七）优化服务，民生福祉日益提升。2020年，我们躬亲力行，把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，顺民意、解民忧、惠民利，不断强化民生保障，着力提升政府效能。一是强化教育保障。不断改善中小学办学条件，全面提高教育教学质量。全乡幼儿入园率95%，小学学龄儿童入学率100%，小学六年级完学率100%，初中毛入学率100%。在九年级学业水平测试中，180人达到高中录取线。二是强化医疗保障。全乡建有标准化卫生院1个、卫生室8个，2020年门诊就诊人数达18022人次，住院446人次，城乡居民医疗保险报销减免101.4万元，家庭医生签约10151人、服务27081人次。建立居民健康档案2.4万人，提供贫困户健康管理、孕产妇管理、大病救助、中医药服务等26000余人次。三是强化社会保障。加大低保户、五保户、残疾人、孤儿、特困优抚对象临时生活救助力度，共发放低保金222.51万元、特困供养补助68.05万元、临时救助金62.02万元；落实残疾人“两项”补贴187人，发放补助金4.15万元；10名孤儿纳入救助体系；已投入使用公墓3个，建成墓穴1600余冢，目前已安葬56人。四是强化平安保障。围绕开展扫黑除恶专项斗争，抓实社会治安综合治理。2020年，刑事案件立案23起，破案5起，刑事拘留1人；治安案件受案15起，结案7起，行政拘留2人。开展矛盾纠纷排查14次83起，为当事人挽回各类经济损失20.5万余元。五是强化安全保障。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化属地管理、行业监管和企业主体责任。共开展安全生产大检查行动48次，排查出各类安全隐患283件，现场整改281件，限期整改2件，组织开展各类应急演练活动32场次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州泸西县三塘乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.泸西县三塘乡党建办公室

　　2.泸西县三塘乡党政办公室

　　3.泸西县三塘乡经济发展和社会事务办公室

　　4.泸西县三塘乡社会治安综合治理办公室

　　5.泸西县三塘乡扶贫开发办公室

　　6泸西县三塘乡财政所

　　7.泸西县三塘乡文化广播电视服务中心

　　8.泸西县三塘乡农业综合服务中心

　　9.泸西县三塘乡社会保障服务中心

　　10.泸西县三塘乡生态环境服务中心

　　11.泸西县三塘乡国土和村镇规划建设服务中心

　　12.泸西县三塘乡综合发展服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人，事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　红河州泸西县三塘乡020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年度收入合计36,964,274.97元。其中：财政拨款收入35,908,127.61元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,056,147.36元，占总收入的2.86%。与上年20,450,839.55元对比增加16,513,435.42元，增加80.75%，增加主要原因是涉农整合资金并入财政拨款核算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年度支出合计36,988,113.36元。其中：基本支出14,061,582.66元，占总支出的38.02%；项目支出22,926,530.70元，占总支出的61.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年26,384,472.11元对比增加10,603,641.25元，增加40.19%，主要原因是涉农整合资金基建账套并入核算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州泸西县三塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,061,582.66元。与上年15,360,247.22元对比减少1,298,664.56元，减少8.45%，减少主要原因为财政拨款数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,261,034.66元，占基本支出的87.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,800,548.00元，占基本支出的12.80%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州泸西县三塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,926,530.70元。与上年11,024,224.89元对比增加11,902,305.81元，主要原因是基建账套并入政府账套核算。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　泸财〔2020〕16号村级人大代表联络室经费支出12,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号代表之家建设经费支出3,600.00元；

　　泸财〔2020〕16号2020年在职村干部养老保险财政补助资金支出34,200.00元；

　　泸财〔2019〕16号安全生产大检查工作经费支出6,600.00元；

　　泸财预〔2020〕501号工作经费补助支出68,140.00元；

　　泸财〔2019〕16号三塘乡贫困群众内生动力激发工程支出166,541.00元；

　　泸财预〔2020〕370号全国第七次人口普查经费支出42,702.04元；

　　泸财农经费〔2020〕127号泸西县三塘乡普查专项工作经费支出64,640.00元；

　　泸财社经费〔2020〕52号三支一扶大学生生活补助及社会保险专项资金支出20,800.00元；

　　泸财预〔2020〕150号纪检办案经费支出12,800.00元；

　　泸财〔2020〕16号民族团结示范专项经费支出25,000.00元；

　　泸财行经费〔2020〕363号三塘乡两新组织基层党建经费支出2,070.00元；

　　泸财行经费〔2020〕383号三塘乡2020年党员教育培训经费支出19,070.40元；

　　泸财〔2020〕16号宣传思想专项工作经费支出10,000.00元；

　　泸财预〔2020〕22号三塘乡俱久村连城村脱贫攻坚帮扶项目资金支出150,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡布德龙上寨村民活动场所建设支出5,143.65元；

　　泸财预〔2020〕392号基层人民调解组织调处矛盾纠纷县乡双奖奖励资金3,250.00元；

　　泸财〔2020〕16号乡村振兴指导员伙食补助支出69,850.00元；

　　泸财教经费〔2020〕192号2020年省级科普专项资金支出17,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡2020年公共图书馆、文化馆免费开放经费支出12,146.29元；

　　泸财教经费〔2020〕250号三塘乡2020年文化站改造提升经费支出83,949.37元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡11人制标准足球场建设支出400,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号敬老院消防改造资金支出100,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号八一建军节双拥工作经费支出7,970.00元；

　　泸财预〔2020〕359号农村公益性公墓建设支出400,330.00元；

　　泸财社经费〔2020〕310号三塘乡2020年养老机构综合运营补贴专项资金支出16,440.00元；

　　泸财〔2020〕16号农村公益性公墓建设支出200,000.00元；

　　泸财社经费〔2020〕23号临时救助支出专项资金支出481,100.00元；

　　泸财〔2020〕16号新型冠状病毒防治工作经费支出150,000.00元；

　　泸财体制经费〔2020〕183号三塘乡疫情防控一线城乡社区工作者补助资金支出90,000.00元；

　　泸财预〔2020〕451号城乡医保征收工作经费支出30,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡大阿定传统村落环境整治项目支出300,000.00元；

　　泸财资环经费〔2020〕32号2020年天然林停伐管护补助支出38,140.00元；

　　泸财预〔2020〕74号农村垃圾收运设施二期建设项目支出367,200.00元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡动物防疫经费补助支出10,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号抗旱补贴资金支出26,000.00元；

　　泸财预〔2020〕345号烤烟抗旱补贴资金支出129,950.00元；

　　泸财预〔2020〕151号三塘乡阿定村委会林下食用菌种植项目资金支出812,400.00元；

　　泸财农经费〔2020〕81号三塘乡农村无害化卫生厕所建设补助资金支出631,600.00元；

　　泸财预〔2020〕451号厕所革命工作经费支出100,000.00元

　　泸财〔2020〕16号三塘乡行政村公厕改建补助支出71,000.00元；

　　泸财整合经费〔2020〕261号2020年三塘乡三塘村委会肉牛养殖项目专项资金支出1,125,000.00元；

　　泸财整合经费〔2020〕261号三塘乡2020年四类重点对象危房改造项目补助资金支出75,806.80元；

　　泸财整合经费〔2020〕261号2020年三塘乡山银花种植基地配套设施建设项目支出181,993.29元；

　　泸财整合经费〔2020〕261号2020年三塘乡红薯种植基地项目专项资金支出600,000.00元；

　　泸财资环经费〔2020〕32号森林督查林草资源防火及管护宣传护林员培训补助经费支出96,400.00元；

　　泸财〔2020〕16号2019年中央财政林业天然林停伐管护资金支出17,000.00元；

　　泸财〔2018〕16号三塘乡水利工程建设资金支出200,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号三塘乡方摆肉牛养殖项目支出50,000.00元；

　　泸财预〔2020〕509号2020年三塘乡三塘村委会村内道路硬化建设项目支出367,500.00元；

　　泸财农经费〔2020〕106号三塘乡方摆村自然能提水建设项目支出5,000,000.00元；

　　泸财农经费〔2020〕114号泸西县三塘乡李子箐箐门片区果蔬交易市场建设项目支出1,843,000.00元；

　　泸财整合经费〔2020〕133号泸西县三塘乡隆德村生物产业种植示范基地建设项目支出595,000.00元；

　　泸财预〔2020〕97号上海帮扶项目管理经费支出10,000.00元；

　　泸财农经费〔2020〕114号2020年三塘乡山银花种植基地配套设施建设项目支出418,006.71元；

　　泸财整合经费〔2020〕112号2020年贫困村光伏扶贫电站项目支出691,906.21元；

　　泸财农经费〔2020〕111号泸西三塘乡贫困村第一书记工作经费支出130,000.00元；

　　泸财预〔2020〕108号三塘乡隆德村委会肉牛养殖项目支出1,000,000.00元；

　　泸财农经费〔2020〕106号三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目支出1,350,000.00元；

　　泸财预〔2020〕99号三塘乡隆德村委会柴村小组村民培训中心建设项目支出500,000.00元；

　　泸财整合经费〔2020〕13号2020年三塘乡综合种植项目支出1,376,640.00元；

　　泸财整合经费〔2020〕13号2020年三塘乡综合养殖项目支出342,200.00元；

　　泸财建经费〔2020〕142号2020年农村公路养护省级补助资金支出200,344.00元；

　　泸财预〔2020〕506号公路养护经费支出46,285.00元；

　　泸财预〔2020〕451号农村危房改造工作经费支出120,000.00元；

　　泸财建经费〔2020〕206号2020年中央自然灾害救灾专项资金支出100,000.00元；

　　泸财建经费〔2020〕118号自然灾害救灾生活补助专项资金支出546,000.00元；

　　泸财〔2020〕16号2019年中央自然灾害救灾资金 支出467,400.00元；

　　泸财综经费〔2020〕316号2020年红河州福利彩票工作经费补助资金支出10,000.00元；

　　泸财综经费〔2020〕132号三塘乡布德龙上寨村民活动场所建设支出358,394.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出35,742,677.61元，占本年支出合计的96.63%。与上年22,387,787.09元对比增加13,354,890.52元，主要原因是基建账并入政府账套核算，由财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,241,748.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及部分项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科普宣传员补贴发放，科普宣传等放支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出843,148.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,229,395.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等反面的支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,134,125.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费支出；

　　10.节能环保（类）支出922,892.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出545,976.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　12.农林水（类）支出20,553,002.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫工程的项目支出；

　　13.交通运输（类）支出246,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于农村公路修缮、维护等方面支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出825,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出1,183,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于应急灾害管理方面支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为880,000.00元，支出决算为159,230.00元，完成预算的18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为143,230.00元，完成预算的36.73%；公务接待费支出决算为16,000.00元，完成预算的3.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费拨入较少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少90,678.25元，下降36.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20,983.25元，下降12.78%；公务接待费支出决算减少69,695.00元，下降81.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费拨入减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出143,230.00元，占89.95%；公务接待费支出16,000.00元，占10.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出143,230.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出143,230.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费16,000.00元。其中：

　　国内接待费支出16,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于脱贫攻坚普查工作接待；上级单位到乡开展相关工作；以及产生的接待等方面的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县三塘乡部门2020年机关运行经费支出1,373,629.19元，与上年2,087,792.64元对比减少714,163.45元，下降34.21%，主要原因是机关运行经费拨入减少。部门机关运行经费主要用于主要原因公用经费安排减少和经费划拨减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车维护费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费等相关方面支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州泸西县三塘乡部门资产总额40,512,592.24元，其中，流动资产6,684,036.02元，固定资产6,214,542.87元，在建工程21,845,063.71元，无形资产3.00元，其他资产5,768,946.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,616,026.61元，其中固定资产增加516,,723.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值690,,804.78元，实现资产使用收入42,743.36元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6,844,882.09元，其中：政府采购货物支出27,721.00元；政府采购工程支出6,772,330.00元；政府采购服务支出44,831.09元。授予中小企业合同金额6,844,882.09元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700756401111