泸西县卫生健康局部门2020年度部门决算

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　　泸西县卫生健康局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级,主要职责如下：

　　（1）贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（7）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（8）落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

　　（9）指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

　　（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（12）推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　（13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（14）指导泸西县计划生育协会的业务工作。

　　（15）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.新冠肺炎疫情防控工作扎实有效。及时成立了领导小组，健全完善了方案预案，坚持分区分级精准防控策略，做好“外防输入，内防扩散”工作。抓好重点场所、重点人群防控，对涉湖北重点人员多次排查复核，对其中49人进行病毒核酸检测，规范医学隔离观察和追踪管理密切接触者42人。境外旅居入泸人员累计33人，进行病毒核酸检测30人次。共排查10月12日以来，新疆喀什地区、上海等中、高风险来（返）泸人员5人，7天内核酸检测结果均呈阴性。抽调48名县级专家组成医疗救治专家组及中医药防治专家组，成立由17人组成的心理危机干预专家组，业务能力培训680场次3000人次。疫情防控应急物资按11种90天用量储备。截至目前，泸西县无疑似和确诊新冠肺炎病例，医务人员零感染，疫情风险等级属低风险地区，疫情防控工作取得阶段性胜利。

　　2.爱国卫生“7个专项行动”深入推进。牵头推进公共场所常态化清洁消毒，引导全社会形成健康文明新风尚。全县公共场所疫情防控措施落实达标率98.21%，客运交通工具、住宿场所、商场（超市）、文化娱乐场所、体育场所和学校清洁消毒达标率93.94%，等级医疗机构医院感染及消毒隔离措施到位达标率100%。在多种媒体发布专栏文章72篇、公益广告6个、300余条（次），电视台播打滚动左飞标语120余条（次），上级媒体采用泸西相关新闻信息21条（次）。通过媒体平台开设健康文明生活新风尚专栏2期，音视频18次，新闻播出宣传标语2条次。利用户外电子显示滚动播放公益宣传片270次，LED显示屏滚动播放宣传标语2万条，农村大喇叭、智慧音箱播放专项行动音频宣传3000次。深入开展宣传六进活动（进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业、进工地）2000场次，向群众发放倡议书5万份，宣传品20万份。

　　3.健康扶贫工作成效明显。县乡村三级医疗机构全部达到贫困退出标准和脱贫攻坚成果巩固要求。全县建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险实现全覆盖，住院实际报销比90.55%。全县53741名建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险实现全覆盖。大病救治1365人，救治率100%。县域内定点医疗机构全部执行“先诊疗后付费”政策，无需缴纳住院押金。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务52826人，除长期外出务工人员外，基本实现应签尽签。全县因病致贫、因病返贫户数由2017年的2577户减少到6户。

　　4.项目建设工作稳步推进。实施泸西县中医医院感染性疾病科建设项目，项目下达中央投资1375万元，完成投资450万元，支付资金250万元，预计年底资金支付进度达100%。实施泸西县人民医院重大疫情救治能力提升建设项目，项目下达省级投资800万元，目前省城投公司已经完成项目施工方案、招标及合同签订，正在进行内部装修，年内计划完成投资100%。实施泸西县疾病预防控制中心疾病防控能力提升项目，项目下达省级投资266万元，目前省城投公司已经完成项目施工方案、招标及合同签订，完成内部装修，进入设备调试阶段，年内计划完成投资100%。实施泸西县人民医院县级医疗机构核酸检测能力提升项目，项目下达省级投资170万元，项目已经完工并投入使用。实施泸西县人民医院整体迁建项目，2020年下达投资10000万元，目前项目正进行地下室基础开挖，完成投资4500万元，支付资金4500万元，预计年底资金支付进度达100%。

　　5.医药卫生体制改革稳步推进。公立医院全面实行党组织领导下的院长负责制，县级公立医院章程制定完毕。医疗服务价格改革不断深化，对全县公立医疗机构普通门诊诊查等182项医疗服务项目价格进行调整。公立医院药占比为96.47%，医疗服务收入占比为96.88%。二级以上公立医院全面实施城乡居民医保和城镇职工医保按疾病诊断相关分组（DRGs）付费方式。药品采购“两票制”稳步实施，各级各类医疗机构基本药物配备使用率逐年提升，基层医疗机构基本药物平均使用率达85.08%。加快推进短缺药品信息直报工作，上报各类短缺药品信息151条。强化监督执法，严格执行国家“三项制度”，监督医疗卫生机构195户次，核查非法行医违法线索22条，查处违法行为13起，移送涉嫌非法行医犯罪案件1起。

　　6.医疗卫生服务能力显著增强。县人民医院消化内科、神经内科、感染性疾病科3个省级临床重点专科启动建设。县级胸痛中心建设通过验收，创伤救治中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心启动建设。开展县级公立医院提质达标晋级，持续推进基层医疗卫生机构等级评审工作，县人民医院提质达标通过省级验收。县中医医院综合服务能力提升达标通过省级验收。县中医医院开展中医特色专科（治未病科）建设，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设有中医馆或中医药综合服务区，80%的社区卫生服务站、76.23%的村卫生室能够提供中医药服务。

　　7.全民健康提升工程规范实施。国家基本公共卫生服务和妇幼重大公共卫生服务项目有效开展，全县居民电子健康档案建档率92.45%，孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率4.59‰。全力实施健康素养促进行动，居民健康素养水平达19.27%。通过国家卫生县城复审，泸西县被再将次命名为国家卫生县城。疾病预防控制成效明显，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达：95.30%、95.20%，乙类传染病发病率80.64/10万，未发生鼠疫等重大传染病疫情。食品安全风险监测任务全面完成，上报食源性监测病例96例。全面两孩政策稳步实施，两孩政策服务落实率1.13。积极推进《生育服务证》网上办理，全员人口信息化建设全面推进，信息入库率达到90%。“两非”专项整治持续开展，出生人口性别比偏高势头得到遏制。完成39台AED（自动体外除颤器）公共场所配置选址工作，培训业务人员390人。艾滋病感染病者发现率为92.9%、治疗率为90.4%（以2019年规模估计数为基数），治疗有效率达94.8%。完成职业性尘肺病随访121人次，下发任务数为134人次，随访率为90.3%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

　　卫健局共有27个编制，其中：行政编制22人、事业编制5人。年末实有在职职工为：公务员24人，机关工人6人，事业人员5人，共35人。年内人员增减情况：本年内减少事业人员2人，其中：调出2人，事业人员2人。

　　（2）泸西县向阳卫生院：年未人员17人，新录用1人，泸人社发[2020]57号录用事业单位工作人员1人。

　　（3）泸西县永宁乡卫生院：有在职职工21人，其中党员4人。专业技术人员18人中有中级人员5人，初级师4人，初级士9人，有高级工2人，中级工1人。退休职工5人，年未人员21人，新录用0人，调入0人，调出2人，。

　　（4）泸西县三塘乡卫生院：年未人员22人，本年度增加1人、退休1人。其中：在职人员16人，退休6人。

　　（5）泸西县妇幼保健院：我院共有事业编制86人，有在编职工79人，(我单位年初有在编职工83人，根据泸人社干退字【2020】13、14、15、17、40、41号文件，年内有6人退休：张志英、赵丽华、成美、黄碧峰、唐培英、黄永丽；根据泸人社发【2020】57录用事业单位工作人员1人：李立沙，根据泸人社调〔2019〕71号调入3人：李玉生、唐永奇、吴卫平，根据泸人社调〔2019〕71号调出1人：陈灵聪，根据泸人社调【2020】9号调出人：黎云芬)，合同工45人，在职职工共计124人。其中有卫生专业技术人员109人，占比85.16%；卫技人员中有执业医师40人，执业助理医师5人，注册护士52人。有其它专业技术人员7人，工勤人员12人。

　　（6）泸西县中枢镇逸圃卫生院：年未在职人员28人，其中编内在职人员20人，临床编外聘用1年以上专业技术人员8人，与上年比减少6人。退休1人转归社保统一管理与上年比无增减。

　　（7）泸西县白水镇中心卫生院：年未人员24人，新录用1人，泸人社发[2020]57号录用事业单位工作人员1人。

　　（8）泸西县疾病预防控制中心：2020年年末在职人员74人，退休人数39人，在职职工与上年相比增加5人，本年调入5人、录用3人、退休1人、调出2人，增8人减3人，全年平均在职职工人数为73人。

　　（9）泸西县午街镇中心卫生院：年初人员21人，年未人员22人，根据泸人社发{2020}57号新录用事业人员1人,退休职工6人。

　　（10）泸西县人民医院：我院财政负担的退休人员158人，比上年增加4人，变动原因为本年度单位新增8名退休职工，死亡4名退休职工。差额拨款的在职职工249人，比上年增加2人,变动原因为单位本年度新增10名在职职工,退休减少8名在职职工。经费自理年末其他人员625人，比上年度增加278人，变动原因为单位本年度年末其他人员增多。总计职工874人（其中：事业单位专业技术人员810人、工勤人员64人）。专业技术人员中有医师310人，药师(士)43人，护师(士)387人，其他技师(士)70人。医院现有高级技术职称112人，中级技术职称130人，初级技术职称615人。全院具有研究生学历4人，本科学历520人，大专学历313人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县卫生健康局部门2020年末实有人员编制814人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制784人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员784.00人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制54辆，在编实有车辆54辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县卫生健康局2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县卫生健康局部门2020年度收入合计761,900,895.81元。其中：财政拨款收入191,494,553.22元，占总收入的25.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入561,763,772.32元，占总收入的73.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,642,570.27元，占总收入的1.13%。

　　2020年部门财务总收入11287.99万元，其中：一般公共预算财政拨款11287.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少428.98万元，较上年下降3.66%，下降的主要原因为：一、养老保险单位缴纳基数由20%降至16%，养老保险缴费降低；二、职工绩效工资降低；三、三公经费预算收入降低。

　　（1）财政拨款191494553.22元，较上年数119808233.65元，相比较增加了71686319.57元（增加的原因主要是财政拨款收入增长），增长率为59.83%。

　　（2）事业收入561763772.32元，较上年比增加28277959.68元，增长率为15.24%（增长的主要原因是泸西县县医院、泸西县中医医院等收入增加）。

　　（3）其他收入8642570.27元 5928796.13，较上年增加23713774.14元（增加的主要原因是其他收入增加），增长率为45.77%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县卫生健康局部门2020年度支出合计680,552,769.56元。其中：基本支出585,003,345.16元，占总支出的85.96%；项目支出95,549,424.40元，占总支出的14.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年增加606433230.51元，（增加的主要新冠肺炎疫情卫生块疫情投入增加，增长率为12.22%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585,003,345.16元。基本支出585003345.16元，较上年增加33128243.73元，（增加的主要原因是2019年正常晋升薪级工资、乡村医生补助调整至基本支出核算），增长率为6.00%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261,800,514.61元，占基本支出的44.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,202,830.55元，占基本支出的55.25%。人员工资福利支出249398408.06元，（增加的主要原因是乡镇补贴发放，医院职工绩效工资上年有所增长等）。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,549,424.40元。项目支出95549424.4元，较上年比增加40991295.32元，（增加的主要原因是基本公共卫生项目和重大公共卫生项目投入，及突发公共卫生等项目支出增加），增长率为75.13%。商品和服务支出368974064.80元，较上年增加19173226.90元，（增加的主要原因是因疫情影响相关卫生化验材料支出等较上年有所增加等），增长率为5.48%。 对个人和家庭补助支出22630311.43元，较上年减少了1317482.09元，（减少的主要原因国家调整了退休人员较上年减少1人，基药补助较上年有所减少、特岗医生转正工资纳入工资福利支出核算等），增长率为-5.50%。资本性支出（基本建设）22809242元，较上年增加5039413元，（增加的主要原因是泸西县财政局拨入泸西县中医医院ppp项目基本建设款项）增长率为26.53%。

　　具体项目开支及开展工作情况（1）定向医学生培养项目：通过项目实施，取得的效益数量指标达到95%以上，按有关规定参加全科医生规范化培训，并参加执业医师资格考试。对获得执业医师资格者，经考核合格，予以正式聘用，纳入乡镇卫生院编制总额内管理。未取得执业医师资格的人员，仍实行编制外管理。本科生5年、专科生3年。订单定向以本科、大专学历教育为主临床医学、中医学专业，按全科发展方向培养。订单定向以本科、大专学历教育为主临床医学、中医学专业，按全科发展方向培养。学校根据农村卫生工作需要，制定教学计划和教学大纲，加强全科医学教育，强化实践教学环节，突出临床能力培养，适当增加中医学（民族医学）、计划生育技术、疾病预防等相关内容。

　　（2）计划生育家庭奖励及扶助资金：1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。2.对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

　　（3）重大公共卫生项目：1.做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。2.开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。

　　3.开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

　　（4）基本公共卫生服务项目：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。通过家庭医生签约服务，对居民进行基本健康体格检查，宣传健康知识，提高自我健康意识，提高基层医疗就诊率，实现规范逐级转诊，落实云南省健康扶贫30条措施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出188,219,221.01元，占本年支出合计的27.66%。2020年度，单位本年支出680552769.56元其中：（1）基本支出583150229.88元（2）项目支出97402539.68元

　　其中：①人员工资福利支出249398408.06元；②商品和服务支出368974064.80元；③对个人和家庭补助支出22630311.43元；④资本性支出（基本建设）22809242.00元；⑤资本性支出16740743.27元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14,397,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%；泸西县中医医院基本建设专项支出;

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出19,394,656.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%；主要为退休人员工资及基本养老保险等支出。

　　9.卫生健康（类）支出150,048,008.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。人员工资福利支出249398408.06元，（增加的主要原因是乡镇补贴发放，医院职工绩效工资上年有所增长等）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出4,378,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为263，000.00元，支出决算为117,085.50元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,825.50元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,260.00元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7,824.97元，增长7.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,514.97元，增长17.33%；公务接待费支出决算减少-8,690.00元，下降-62.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加少的主要原因主要原因为公务用车公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出111,825.50元，占95.51%；公务接待费支出5,260.00元，占4.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出111,825.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出111,825.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5,260.00元。其中：

　　国内接待费支出5,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查工作交流学习等，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出536,160.25元，办公费20604元、水费2626元、电费4154元、邮电费5700元、劳务费11400元，等一般公共预算商品和服务支出为330150元，较上年340760.90元，减少了10610.9元，降低了3.11%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，我部门2020年货币资产总计为106392236.1元,比上年增加31940824.29元, 增幅233.09%。在建工程总计为92149378.45元,比上年增加17387206.17元, 增幅23.26%。借款总计为405048507.41元,比上年增加345048507.41元, 增幅575.08%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6045818.03元，其中：政府采购货物支出5951876.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93941.51元。授予中小企业合同金额5934303.07元，占政府采购支出总额的98.15%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700236101111