泸西县政务服务管理局部门2020年度部门决算

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　　泸西县政务服务管理局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　2.贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　3.负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　4.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　5.负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　6.负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　7.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）优化营商环境政策落实

　　认真贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》等中央、省、州优化营商环境政策措施，加快推进政府职能转变，大力推动“五型”政府建设，营造“四最”营商环境，进一步提升企业和群众对政务服务的满意度，营商环境得到进一步优化提升。

　　（2）加强实体大厅建设改善办事环境

　　推进县级实体大厅硬件建设，实体大厅办公面积4400余平方米，进驻部门39家，设立窗口116个，窗口工作人员155人。2020年，全县共受理各类审批服务事项317592件，办结率和满意率100%。

　　（3）“互联网+政务服务”

　　完善政务服务平台事项1275项，完成率100%。推进国家“互联网+监管”系统应用，监管事项清单完成率99.40%，监管事项覆盖率达50.06%。推进政务服务“一网、一门、一次”改革，县级政务服务事项网上可办率事项（二级及以上深度）1016项，网上可办率达98.16%；四级深度事项451项，全程网办率43.57%，政务服务事项进驻实体大厅1017项，“一门”进驻率98.26%；入驻综合窗口事项1043项，“一窗分类受理率”102.56%。跑动次数为0次或1次的事项1028项，“最多跑一次”率99.32%。推进“一部手机办事通”并实名认证77871人，上线事项701项，办件量961522件。

　　（4）投资项目集中审批

　　共受理投资项目审批办件235个，事项合计338件，投资概算170.78亿元，按时办结率100%。

　　（5）投资审批中介超市

　　县投资审批中介超市发布中介服务事项采购公告83个，选取结束83个，签约项目67个，履约结束51个，项目成交额110.53万元，节约资金24.48万元，资金综合节约率为12.13%，资金平均节约率 7.54%，平均提速率25.68%，综合提速率24.41%，按时履约率为98.00%。

　　（6）公共资源交易

　　完成各类交易项目194项，交易金额93530.0974万元，为财政增收节支9918.4139万元。

　　（7）12345政务热线有效落实群众诉求

　　受理12345热线群众诉求484件，按期回复484件，回复率100%，群众满意率95%以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为泸西县政务服务管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。

　　在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县政务服务管理局2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局部门2020年度收入合计3,043,565.79元。其中：财政拨款收入3,043,399.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入166.77元，占总收入的0.01%。与上年对比收入合计3,523,167.91元减少479,602.12元，降13.61﹪，主要原因是上年度修缮政务大厅，收入增加，今年无此项支出，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局部门2020年度支出合计3,054,036.26元。其中：基本支出2,651,769.26元，占总支出的86.83%；项目支出402,267.00元，占总支出的13.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计3,517,296.31元减少463,260.05元，降13.17%，主要原因是上年度维缮政务大厅，今年无此项支出所致。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,651,769.26元。与上年对比支出2,517,296.31元增加134,472.95元，增5.34%，主要原因是本年度人员增资所致，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,514,672.52元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,096.74元，占基本支出的5.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402,267.00元。与上年对比项目支出1,000,000.00元，减少597,733.00元，降59.77%，原因为上年度维缮政务大厅，今年无此项支出所致，支出为一局三中心办公场所租赁费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,043,399.02元，占本年支出合计的99.65%。与上年对比3,503,167.91元减少459,768.89元，降13.12%，主要原因是上年度维缮政务大厅，今年无此项支出所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,347,712.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出279,567.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用职工养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出229,299.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出186,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,680.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元与2019年度持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2019年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2019年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算0元，与2019年度持平，无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度持平，无增减变化的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位本年内无购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年内无公务用车运行维护费

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年内无公务接待费支出

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出126,459.50元，与上年对比支出123,910.50元增加2,549.00元，增2.06%，主要原因是政务大厅搬迁后，业务量增加所致。

　　2020年部门机关运行经费主要用于办公费支出7,247.00元，差旅费支出4,622.50元，工会经费支出7,790.00元，其他交通费用106,800.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县政务服务管理局部门资产总额5200271.66元，其中，流动资产68787.69元，固定资产5131483.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354834.76元，降6.39%，其中固定资产减少69341.13元，降1.33%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额121,600.00元，其中：政府采购货物支出121,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额121,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.2020年泸西县政务服务管理局无上年度结转结余资金；

　　2.2020年泸西县政务服务管理局无政府性基金财政拨款收入；

　　3.2020年泸西县政务服务管理局无会议费用支出；

　　4.2020年泸西县政务服务管理局无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700149801111