泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度部门决算

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　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）加强学习，不断提高政治理论水平

　　今年以来，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，凝聚共识，武装头脑、指导实践，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“大学习大调研大抓落实”主题教育活动，进一步密切了党群干群关系，认真开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，扎实开展警示教育和家风教育“三个一”活动，不断改造自身的世界观、人生观和价值观，使自己真正树立科学的发展观、正确的政绩观和牢固的群众观，做到讲党性、讲纪律、讲原则、讲风格，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　(二）守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育

　　积极参与我县2020年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；牵头组织县教育体育局、少先队工作委员会、新华书店等单位，在全县中小学生中开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育、“好书相伴 快乐成长”暨“我的书屋我的梦”阅读实践暨征文活动，通过搭舞台、建擂台、设平台，活跃校园文化生活，选送的各类优秀选手和优秀作品，参加演讲比赛、诗歌朗诵、故事讲演大赛、书画比赛等大赛，广大青少年学生亲身参与，自我思考，自我教育，思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华。

　　（三）抓法制教育，提高青少年学生的法律意识

　　积极参加县检察院在金马中学举行的“过法律生日，明法律责任”，加强青少年违法犯罪警示教育，增强在校青少年学生自我保护意识及法治观念，并通过“小手牵大手”，带动学生家长学法、用法、守法，学校法制教育开展得有声有色，学生的法纪观念、防范意识及自我保护意识及综合素质得到提高。

　　（四）主动担当，积极参与新型冠状病毒肺炎防治及爱国卫生七个专项行动工作

　　今年的新型冠状病毒感染肺炎工作防治期间，我们认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎防控工作的重要指示批示及党中央、国务院及各级党委政府决策部署，采取电话方式，向挂联户宣传讲解新型冠状病毒感染肺炎预防知识，增强他们对新型冠状病毒感染肺炎的理解，确保预防工作深入人心，并根据中枢镇长安社区《关于请求协助配合开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的函》、《长安社区大党委关于进一步推进新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求，对山水小区的住户开展排查及新天地商场劝导工作，为疫情防治工作做出了应有的贡献。爱国卫生七个专项行动开展以来，多次参与环境卫生整治，深入所负责小区，开展宣传发动工作，营造“个个讲卫生，人人爱干净”的良好社会氛围。

　　（五）搭建成长阶梯，救助困难未成年

　　积极倡议社会捐献爱心，争取上级关工委及县委、县政府支持，争取到“云南省优秀传统文化进校园资金”7万元，开展了泸西县午街铺初级中学“红河州特色体育进校园示范点”建设项目，改善了舞街铺镇初级中学与永宁乡明德小学的校园足球训练环境，为进一步推广普及校园足球，提升泸西县校园足球水平发挥了积极的作用；落实白水镇、三塘乡两个乡镇各10000元的省救助困难家庭学生救助金发放工作，58名中小学生受到资助。与县总工会、县妇联、团县委等单位，筹资2800元购买学习用品及口罩，到中枢镇长安社区开展贫困学生慰问活动；积极参加县总工会、县妇联、团县委组织的到金马镇儿童福利院慰问活动；筹资6000元购买学习用品到永宁乡明德小学开展“共享阳光 托起希望”关爱留守儿童活动，为194名留守儿童捐赠了文具用品、图书，生动实用的《中华人民共和国民法典》知识，为视力下降的留守儿童免费测试视力并配备眼镜，给他们送去了深秋里的温暖，用实际行动关心贫困家庭、用爱心温暖贫困学子之心，以实际行动诠释了“爱心无止境，助学见真情”的誓言，受到了学生、家长及学校的一致好评。

　　（六）润泽健康心理，关爱农村“留守”儿童

　　为更好地关爱农村留守儿童，弥补父母亲缺失造成家庭教育的不足，解决留守儿童生活环境、身心健康、道德养成、人身安全等方面的问题，多方想法争取到红河州2019年第二批福利彩票公益彩票公益金项目资金6万元，在白水镇新建2个留守儿童之家，实现“八有”目标：有场地、有牌子、有设施、有机构、有制度、有安排、有专人管理、有资料，丰富多彩的文体活动，累计让180余名留守儿童受益，推动了留守儿童教育、管理和未成年人思想道德建设工作不断发展，促进了留守儿童身心的健康成长，极大地降低了留守儿童触法的风险，形成了全社会共同关注、关心、支持留守儿童工作的良好氛围。联合教体、民政、团县委、妇联、新华书店等六部门到永宁乡明德小学开展“共享阳光 托起希望”关爱留守儿童活动，为孩子们送去了深秋里的温暖，开展“留守儿童之家”建设及管理，及活动开展情况的检查，促进了留守儿童之家的建设与管理；

　　（七）积极作为，继续抓好脱贫攻坚工作

　　习近平总书记强调，坚决打赢脱贫攻坚战，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。在打好打赢泸西高质量脱贫这场硬战中，我们认真学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示批示，严格按照中央、省、州、县关于脱贫攻坚工作的要求，对照普查交办问题，逐项落实，切实扛起脱贫攻坚政治重任，认真研究部署脱贫攻坚工作，做到扶贫帮扶工作与日常工作同安排、同部署、同落实，通过“零距离”接触、沟通交流、嘘寒问暖，真实掌握群众所盼、所需、所想，真正做到遍访贫困、问计于民、问策于民，扎扎实实开展对挂联群众的新冠肺炎防治、殡葬改革、卫生则所建设政策宣传，走访慰问、环境卫生整治、抗旱救灾、大春生产、高原梨等销售工作，真心实意把群众的冷暖系在心上，把群众的小事当做自己的大事来办，从让人民满意的小事做起，帮助贫困户解决实际困难，到医院看望生病住院的朱陈林，为生病住院的赵贵兰申请到县红十字会医疗救助金2000元，并送去10公斤大米，4次带领60岁以下党员、村组干部和挂联群众开展村间环境卫生、家庭和个人卫生整治，提升人居环境，增强了挂联群众的满意度。

　　（八）加强沟通协调，抓好信息宣传工作

　　加强沟通协调，强化信息经验上报工作，严格按照中共泸西县委办公室《关于按时提供省委办公厅相关约稿材料的通知》要求，县关工委对照相关要求，及时进行总结梳理，撰写高质量约稿17篇，受到了相关领导的高度评价；参加宣传部组织的“关于2020年上半年意识形态工作总结及分析研判”，开展乡镇关工委工作总结，留守儿童之家建设管理问题的调研；积极向《云岭春光》编辑部、州关工委报送工作信息13篇，被州关工委采用5篇，《云岭春光》编辑部采用2篇，增强了个人宣传能力，展示了泸西良好形象。

　　（九）严格党纪党规，当合格党员

　　党建工作，严格落实“三会一课”，积极参加所在支部的学习活动，认真履行党员义务，认真学习党章党规党纪，享受党员权利，履行党员义务，自觉参加专题民主生活会，组织生活会，进一步增强了党性；党风廉政建设工作，制定了《泸西县关心下一代工作委员会2020年党风廉政建设工作责任制》和《党风廉政建设责任清单》将党风廉政建设工作任务细化分解，明确了工作任务、负责领导、责任人，形成了纵向到底，横向到边的网络体系，使党风廉政建设工作由“虚”到“实”、由“弱”到“强”，人人胸中有数、肩上有担、心中有责。11月18日接受了党风廉政建设考核，并按照相关要求做了个人述责述廉报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度收入合计324,467.64元。其中：财政拨款收入324,463.70元，占总收入的100.00%；与上年相比减少5.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.94元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度支出合计396,393.81元。其中：基本支出396,393.81元，占总支出的100.00%；比上年增加5.12%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出396,393.81元。与上年对比减少22.93%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301,919.99元，占基本支出的76.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,473.82元，占基本支出的23.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出324,463.70元，占本年支出合计的81.85%。与上年对比增加5.12%，主要原因分析是因为财政困难，压缩相关支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出230,309.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%。（主要用于工资福利支出206,980.08元、商品和服务支出23,269.00元、对个人和家庭补助支出60.00元。）

　　2.社会保障和就业（类）支出48,903.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.07%，主要用于工资福利支出。

　　3.卫生健康（类）支出24,910.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。，主要用于工资福利支出。

　　4.住房保障（类）支出20,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。，主要用于工资福利支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年规范三公支出，压缩经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年规范三公支出，压缩经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2020年机关运行经费支出23,269.00元，与上年减少23.4%，主要原因本年规范三公支出，压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县关心下一代工作委员会部门资产总额66,065.41元，其中，流动资产53,239.71元，固定资产12,825.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,410.21元，其中固定资产减少3,845.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700149901111