泸西县向阳乡部门2020年度部门决算

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泸西县向阳乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分 红河州泸西县向阳乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州泸西县向阳乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、坚持目标精准，着力巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁三保障”核心指标，以挂牌作战、百日总攻、百日提升、百日巩固专项行动为主线，以产业扶贫、金融扶贫、劳动力转移扶贫为抓手，有力推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴、高质量发展紧密衔接、相互促进。全年为1027户建卡户注入产业扶持资金294.5万元，为符合条件的375户建卡户发放小额扶贫贴息贷款1585.39万元，为685名省内外务工人员发放交通补助55.75万元，设立保洁员等公益性岗位205个。全乡1698户7459名贫困人口全部稳定脱贫，顺利通过国家脱贫攻坚普查、省级脱贫成效及东西部协作考核，并获得红河州扶贫先进集体脱贫攻坚奖，脱贫攻坚目标任务如期完成。

2、坚持人民至上，着力筑牢疫情防控防线。严格落实疫情常态化防控措施，率先建立乡不漏村、村不漏户、户不漏人的“乡—村—户”三级网格常态化防控体系，将全乡9607户群众33720人划分为157个网格，全乡基层一线干部迅速出战，构筑起疫情防控坚固防线，用负重前行守护岁月静好，最大限度防止了“外防输入、内防反弹”的风险，疫情防控成效显著。

3、坚持项目引领，着力完善基础设施建设。坚持发挥项目投资对经济发展的拉动作用和产业转型升级的导向作用，强化项目管理，加大建设力度，助推经济发展，全年共实施新建项目16个，完成项目投资7406万元。持续加大村内道路建设力度，完成白泥塘村、小六队村村间道路硬化项目，便捷通畅的交通网络更加健全。全力攻坚工程性缺水难题，建成阿矣片区蔬菜基地灌溉坝塘1座，完成小沙马、泥墨勒片区小流域坡耕地水土流失综合治理工程，稳步推进洞拉河（向阳段）治理工程建设项目，农田灌溉持续扩面。大力推进产业基础设施建设，完成木塔村及山色片区高标准农田建设项目、岩峰洞—路新村片区石漠化治理项目、菖蒲塘村土鸡养殖、足马村蜜蜂养殖、小沙马村草莓基地建设项目，引进泸西盛锦农业发展有限公司共同实施的习峨村年出栏10万头生猪养殖基地项目有序推进，总投资达1.8亿元，经济发展后劲不断增强。

4、坚持因地制宜，着力推进产业结构优化升级。切实把加快转变经济增长方式、拓宽群众增收渠道作为主线，大力改造提升传统产业，加快培育壮大特色产业，产业格局逐步从“一烟独秀”向“多样支撑”转变。2020年，烤烟种植面积达2.25万亩，共收购烟叶6.65万担，烟叶产值达10700万元，突破亿元大关，实现烟叶税收2140.97万元，均价和上等烟比例均名列全州第一。洋芋种植面积稳定在2.5万亩左右，山地蔬菜种植面积稳定在2.2万亩次左右，共实现产值15500万元；水果等特色产业多点开花，1.1万亩苹果、1万亩桃子、200亩草莓经济效益初现，实现产值308万元，江边1200亩芭蕉、500亩火龙果等热区水果为农创收800万元；畜禽养殖逐步向标准化、规模化、科学化、绿色化方向发展，动物防疫水平不断提升，年出栏、年存栏数量稳步增长，100%完成全年计划，实现畜牧总产值15250万元。持续实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”的党建引领、项目运作、联动经营的发展模式，有效增强村集体“造血”功能，实现集体经济收入116.3万元。

5、坚持协调发展，全面提升绿水青山新成色。深刻践行绿水青山就是金山银山的发展理念，不断提升全乡生态品质。纵深推进河长制，巩固南盘江网箱清理整治成果，扎实开展巡河、清河行动；完成石漠化治理补植补造川滇桤木4300亩，义务植树2000亩，持续做好10.1万亩公益林和3186亩天然林禁伐管护，森林覆盖率达44%，白石岩国家石漠公园总体规划通过国家林草局评审，水清、山绿、景美的生态屏障更加牢靠。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，建立人居环境整治督查考核评比“红黑榜”常态化机制，卫生收费和保洁制度实现全覆盖，全面开展“小手牵大手”活动，助力人居环境提升；投资100万元，完成小六队村村间配套两污设施建设，投资38万元，完成所西格村、握测村清污排污基础设施建设，配备吸粪车2辆，农村脏、乱、差现象得到有效改善；拆除危房违建225处共9367.8平方米，完成农村户厕改造1820座，年度任务完成率达107.2%；完成集镇内4个公共洗手设施建设，4座公共卫生厕所改造，农村人居环境持续提升。

6、以人民对美好生活的向往作为奋斗目标，织密织牢基本民生网。全乡核准低保606户1258人，发放农村低保金317.87万元，落实农村特困供养对象97人，发放特困供养金76.54万元，落实临时救助困难人员169户633人，发放救助金53.26万元，困难群众基本生活保障机制全面构建。完成合作医疗保险收缴29966人，收缴比例达94.95%，村医及门诊为52435人次减免医疗费用247.58万元；完成养老保险收缴14051人，收缴比例达101.34%，发放养老金3919人583.93万元，社会保障更加有力。通过惠农“一折通”，及时向农户发放耕地地力保护等惠农补贴共计725.7万元。学前教育三年毛入园率达71.95%，同比增长4.37%；九年义务教育巩固率达100%；高中升学率达73.11%，同比增长9.97%；高质高效完成全国第七次人口普查工作任务，登记采集普查对象33732人；永安、江边2个公益性公墓共3076塚墓穴建成并投入使用，实现辖区内火化安葬率达100%，社会事业更加殷实。投资30万元完成习峨村600㎡活动室建设，投资20万元建设握测、温饱老年活动室，争取5万元项目资金实施勺布白村委会篮球场建设项目，文化体育事业有序推进。

7、坚持三治融合，着力提高社会治理水平。突出“法治、德治、自治”三治并举，不断夯实“平安向阳”创建基础。深化法治体系建设，建成综合治理和依法治理为一体的综治中心，配备警务助理8名，全面开展禁毒、反电信网络诈骗宣传工作；积极化解社会矛盾纠纷132件，矛盾纠纷调处率为100%；畅通群众诉求渠道，有效管控辖区内信访群体，化解信访案件6起，圆满完成全国两会等重大节点维稳任务；深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击“枪爆赌毒恐”、“两抢一盗”等违法犯罪，侦办利用家族势力干扰引发的治安案件1起，刑事案件1起，重大纠纷1起，查处赌博案件5起，打处36人。深化德治体系建设，建立8个新时代文明实践所，全面宣传践行社会主义核心价值观和党的十九届五中全会精神；组建新时代文明实践志愿服务队9支，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”志愿服务活动，宣传文明新风，引导群众养成文明健康生活习惯，拖落村被命名为红河州文明新风示范村。深化基层自治体系建设，树牢选优配强选人用人导向，高标准、高质量完成村“两委”换届工作，全面实现组织意图与党员群众意愿高度统一，村“两委”凝聚力和向心力不断强化。深化安全生产责任制，开展重点领域安全隐患排查行动100余家（次），整治安全隐患38项，有效遏制重特大安全生产事故发生。

8、坚持苦练内功，着力强化政府自身建设。坚决贯彻落实全面从严治党主体要求，认真开展“大学习大调研大抓落实”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。定期召开调度会议来推动工作，以更强的担当、更实的作风落实巩固拓展脱贫攻坚成果、疫情防控、人居环境综合整治、爱国卫生“7个专项行动”等重点工作。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及实施细则，“三公经费”持续压减；强化干部带头，在机关食堂营造厉行节约、反对浪费的浓厚氛围，“光盘行动”得到更深入的落实。严格执行乡党委的各项决定和“三重一大”集体决策制，自觉接受乡人大监督，认真办理人大代表建议21件，答复率、满意率均达100%。与此同时，积极支持工青妇等人民团体工作，民宗、人武、统计、档案、地震、气象、红十字、残疾人事业等工作稳步推进，为促进全乡经济、社会事业发展发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州泸西县向阳乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：泸西县向阳乡党政办公室、泸西县向阳乡党建办公室、泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室、泸西县向阳乡经济发展和社会事务公室、泸西县向阳乡扶贫开发办公室

2.参照公务员法管理的事业单位：泸西县向阳乡财政所

3.事业单位：泸西县向阳乡文化广播电视服务中心、泸西县向阳乡农业综合服务中心、泸西县向阳乡社会保障服务中心、泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县向阳乡生态环境服务中心、泸西县向阳乡综合发展服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州泸西县向阳乡部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员52.00人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

红河州泸西县向阳乡2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州泸西县向阳乡部门2020年度收入合计30,844,453.23元。其中：财政拨款收入29,360,093.70元，占总收入的95.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入522,117.50元，占总收入的1.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入962,242.03元，占总收入的3.12%。与上年对比总收入增加6,283813.37 元，其中财政拨款收入增加6138457.59元，事业收入增加522117.50元，其他收入减少376761.72万元，主要原因为2020年职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴的发放及公用经费的增加。

二、支出决算情况说明

红河州泸西县向阳乡部门2020年度支出合计30,786,273.02元。其中：基本支出14,943,824.28元，占总支出的48.54%；项目支出15,842,448.74元，占总支出的51.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加3617927.81元，基本支出减少485129.06元，项目支出增加4103056.87元，主要原因为2020年全乡公用经费压缩，基本支出减少；由于上年部分项目尚未开工结算，大多项目工程款在本年度支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,943,824.28元。与上年对比基本支出减少485129.06元，主要原因为2020年全乡公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,992,439.81元，占基本支出的86.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,951,384.47元，占基本支出的13.06%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州泸西县向阳乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,842,448.74元。与上年对比项目支出增加4103056.87元，主要原因为上年部分项目尚未开工结算，未实施完成的项目在本年内完成且进行资金支付。具体项目开支及开展工作情况：2020年向阳乡习峨村年出栏10万头生猪养殖一期项目、2020年向阳乡综合种植项目、2020年向阳乡综合养殖项目、2020年向阳乡四类重点对象危房改造项目、2020年向阳乡贫困村光伏扶贫电站建设项目、2020年向阳乡旧寨村委会白泥塘村村间道路建设项目、2020年向阳乡勺布白村委会小六队民族团结进步示范村建设、向阳乡2020年农村无害化卫生厕所管护、2020年向阳乡新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作者临时性工作补助等项目共开支15842448.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州泸西县向阳乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,800,693.70元，占本年支出合计的96.80%。与上年对比增加5544857.59元,主要原因分析为2020年职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴的发放及办公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,325,498.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.23%。主要用于保障本乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出512,428.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,368,779.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出446,301.57，行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出1,616,539.12元，公益性就业补助支出284,000.00元，死亡抚恤支出198,075.60元，殡葬管理支出379,423.00，临时救助支出440,600.00，其他残疾人事业支出3840元；

9.卫生健康（类）支出1,274,080.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出300,000.00元，计划生育事务支出49,920.00元，行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出894,160.19元，其他医疗保障管理事务支出30,000.00元；

10.节能环保（类）支出609,359.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于其他环境保护管理事务支出577,499.80元，天然林保停伐补助支出31,860.00元；

11.城乡社区（类）支出319,945.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于城乡社区规划与管理支出210,145.23元，城乡社区环境卫生支出109,800.00元；

12.农林水（类）支出16,006,449.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.71%。主要用于农业农村支出3,366,733.76元，林业和草原支出145,500.00元，扶贫支出11,703,955.46元，对村民委员会和村党支部的补助支出790,260.00元；

13.交通运输（类）支出159,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于公路养护支出159,976.00元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,114,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于农村危房改造支出388,000.00元，住房公积金支出726,177.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自然灾害救灾补助支出110,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州泸西县向阳乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830,000.00元，支出决算为286,154.88元，完成预算的34.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为266,154.88元，完成预算的70.04%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的4.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为响应国家厉行节约严控“三公”经费支出的号召，我乡严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增26,851.70元，增长10.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加79,250.70元，增长42.40%；公务接待费支出决算减少52,399.00元，下降72.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是疫情防控等各项工作量增加，单位公务用车次数更为频繁，二是我单位大部分车辆老化，年久失修，维修（护）次数越来越多，车辆运行维修（护）费用相应增加，故2020年“三公”经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出266,154.88元，占93.01%；公务接待费支出20,000.00元，占6.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出266,154.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出266,154.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于我乡机关及各事业单位机构正常运转以及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费20,000.00元。其中：

国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡机关及各事业单位机构共计42批次，接待人次708人产生的日常工作接待、换届选举以及脱贫攻坚工作接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州泸西县向阳乡部门2020年机关运行经费支出1,367,916.84元，与上年对比减少294823.99元,主要原因为我乡严格管控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州泸西县向阳乡部门资产总额28382808.86元，其中，流动资产4210099.46元，固定资产7,968,851.93 元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,203,856.47元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5917428.25元，其中;流动资产减少1971074.62元，固定资产增加0 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加7888502.87元，无形资产增加0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9,323,771.18元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出9,239,109.86元；政府采购服务支出84,661.32元。授予中小企业合同金额9,323,771.18元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756301111