云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度部门决算

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　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌；宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度；负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控；负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.认真抓好湿地公园管护工作。

　　①日常管护情况。一是每天对黄草洲国家湿地公园开展全方位的巡查工作，针对违规捕鱼钓鱼人员进行劝离警告教育，对野生动植物进行巡查保护，对游客进行安全教育宣传，监督好公园卫生。2020年新增安全警示标志标牌2块，开展安全教育宣传5000余人次，劝离公园内违规垂钓人员2000余人，收缴垂钓鱼竿30余根，销毁捕鱼工具20余次，销毁捕鱼小船1艘，公园管护平稳有序。二是抓好《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治实施方案》的贯彻落实，2020年联合泸西县森林公安局、农业农村局和城建监察大队等相关职能部门开展综合整治6次，治理水源污染隐患点2个。

　　②公园建设情况。我局在湿地公园建设领导小组的领导下，积极与县住建局、华瑞公司、华冶公司、城投公司、县林草局等相关单位和企业加强联系，充分掌握黄草洲国家湿地公园建设情况，确保建设方向不走偏差，湿地公园建设项目稳步推进。2020年发出关于做好黄草洲国家湿地公园中秋国庆期间综合整治工作的函、关于消除黄草洲国家湿地公园游园观光车安全隐患的函6件，开展实地调研3次。

　　③绿化管护情况。为确保黄草洲国家湿地公园管护工作正常开展，按照县人民政府《关于同意逐步安排云南泸西黄草洲国家湿地公园2020年度管护经费的通知》（经费通知〔2020〕64号），我局及时组织公开招投标工作，依规招标到第三方公司（均达公司）对黄草洲国家湿地公园绿化建成区进行管护。2020年，对湿地公园内树木、草坪进行病虫害防治，输送营养液，施肥10余吨，有效遏制病虫害的滋生蔓延；对存在安全隐患的死树、枯枝进行移除、修剪，消出安全隐患30余处，出动作业车辆40余次，清除死树200余株，处理枯枝条10余方；对2320平方米的受损植被开展补栽补绿等景观修复，历时60余天，累计出动人工118人次；对公园4台抽水泵进行维修，更换自动喷头123个；对木栈道、木景亭等公园内木质实施进行刷漆维护。

　　④科普宣教与科研监测情况。我局在巡护管理过程中适时开展安全教育宣传，并结合“湿地日”、“国际爱鸟日”、“世界环境日”等契机，深入开展科普宣教活动，共向黄草洲国家湿地公园游园群众发放宣传资料1000余份，宣传教育3000余人次。每日对黄草洲国家湿地公园内湿地资源进行人为监测，目前湿地公园的鸟类主要为绿翅鸭、白骨顶鸡、灰头麦鸡、黑水鸡、牛背鹭、斑嘴鸭、树麻雀、小白鹭、小䴙䴘、夜鹭、黄臀鹎、灰椋鸟、苍鹭、白鹡鸰、金翅雀等10余种保护动物；湿地公园内180余种植物、120余种动物生存状态良好；外来入侵物种福寿螺、粉绿狐尾藻、凤眼蓝，经过打捞、人工清除等防治方式，在公园内的生长蔓延得到了一定控制。

　　⑤疫情防控情况。按照县委、县政府疫情防控相关要求，及时召开局党组会，研究部署疫情防控工作，在单位和公园内规范使用“云南抗疫情”扫码系统，对单位办公区和公园内进行消毒，督促到公园游玩的群众出入公园进行扫码登记，同时对跳广场舞人员和沙滩游玩人员进行劝导，督促到公园游玩的群众正确佩戴口罩，并在公园门口及三个厕所门口张贴《防范新型冠状病毒肺炎48字守则》，疫情期间共劝离人员聚集行为5起，劝导正确佩戴口罩500余人次，宣传防疫卫生知识1500余人次。

　　2.协助做好社区大党委各项工作。

　　①疫情防控工作。疫情期间，根据社区大党委疫情防控工作安排，及时召开会议，研究部署疫情防控工作，配合长安社区扎实开展城东农贸市场疫情防控工作，期间，劝导未戴口罩人员3000余人次，劝导聚众聊天人员50余次，督促出入扫码600余人次，宣传疫情防控知识6000余人次，对辖区全面消毒6次；参与山水小区1-3区重点人员排查工作，同时入户宣传疫情防控知识，帮助住户使用“红河防疫二维码”，完成扫码登记400余人。复工复产后，严格按照疫情防控工作安排，切实做好乌鲁木齐、瑞丽、青岛、喀什等重点地区入泸人员排查工作并及时上报排查结果。

　　②爱国卫生7个专项行动工作。组织全体党员干部认真学习“7个专项行动”方案精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示精神，要求全体党员干部切实做好我县推进爱国卫生“7个专项行动”工作。一是在黄草洲国家湿地公园内悬挂宣传横幅，在单位办公区域及湿地公园内张贴“七步洗手法”“开展爱国卫生专项行动，共建共享健康美丽泸西”等标识，同时积极宣传爱国卫生专项行动知识，努力营造“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生专项行动工作氛围。二是明确每周星期一为卫生日，组织全体干部职工对办公区域进行全面大扫除，每天组织保洁人员对黄草洲国家湿地公园区域进行清扫，保持环境卫生清洁。三是由局党组组织全体干部职工定期到城东农贸市场开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”爱国卫生运动，全力推动“7个专项行动”深入开展。由党支部组织带领支部党员一同与板桥河水库、阿味水库开展“打捞浪渣、净化水源、保护绿水青山”志愿活动。

　　3.扎实开展脱贫攻坚工作。

　　为巩固脱贫成效，局党组于年初召开党组会，专题研究2020年脱贫攻坚工作。一是党组书记带领班子成员分别于3月4日、4月26日、5月13日、7月15日、11月16日深入挂钩联系三塘乡俱久村委会，开展定点扶贫工作，坚决扛起责任和担当，主动作为，围绕脱贫攻坚责任是否落实、政策是否执行到位等，采取有力措施加强监督检查；二是强化干部担当作为，凝心聚力推动脱贫攻坚各项工作落到实处。全局党员干部职工坚持标准导向，对挂钩联系的34户建档立卡贫困户深入开展不定期走访排查活动和扶贫政策、帮扶措施落实核查，截至目前共走访排查7次共计238人次。

　　4.多举措扎实开展安全生产工作。

　　一是严防输入，保障游园秩序。结合当前疫情防控工作，公园游园人员流动性大，春节期间实行封园管理，开放后对外来人员进行监测管理，杜绝疫情传播可能。二是强化安全认识，消除事故隐患。定期组织全局干部职工召开安全生产警示宣传教育会。通过具体案例生动讲解分析，普及安全生产知识，使职工牢固树立“安全第一”“预防为主、消防结合”的安全思想，强化了安全生产工作的责任意识。局保护管理科组织均达公司工作人员对公园内路灯进行检修，消除夜间安全隐患；对公园内的死树进行清理，避免对游客造成安全隐患；对公园内破损的观景亭、木栈道等进行维护；在公园人员密集区域设置禁止游泳、捕鱼、打鸟等警示牌。三是保障食品卫生、游乐设施安全。积极协同泸西县工程建筑有限责任总公司、市场监督管理局等相关职能部门，认真组织排查，对公园小吃街各摊主进行安全食品卫生知识教育，提高了食品安全卫生防范意识，确保游乐人员与儿童的安全。四是做好危险化学品排查。加强对公园内使用的农药进行监管和监控，要求公园绿化管理人员严格按照农药的使用说明书操作，做到使用科学、安全使用。避免对游客和园区的鸟类、鱼类造成次生伤害。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度收入合计2,173,803.37元。其中：财政拨款收入2,133,790.96元，占总收入的98.16%，与上年相比增加了1012107.87元，增加的主要原因是黄草洲湿地公园本年移交由本单位管理增加了管护经费；其他收入40,012.41元，占总收入的1.84%，与上年相比增加了18932.41元，增加的主要原因是原本年泸西县林业和草原局转入防火工作经费20000元，林业科普宣传及森林病虫防治经费20000。

　　二、支出决算情况说明

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度支出合计2,159,460.96元。其中：基本支出1,373,437.96元，占总支出的63.60%，与上年相比增加了236266.87元，增加的主要原因是黄草洲湿地公园本年移交由本单位管理增加了管护经费；项目支出786,023.00元，占总支出的36.40%，上年无项目支出，增加的主要原因是支付2019年黄草洲湿地公园4个月的管护经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,373,437.96元，与上年相比增加了236266.87元，增加的主要原因是黄草洲湿地公园本年移交由本单位管理增加了管护经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323,780.96元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,657.00元，占基本支出的3.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786,023.00元，上年无项目支出，增加的主要原因是支付2019年黄草洲湿地公园4个月的管护经费。项目开展情况：我局依规招标到第三方公司（均达公司）对黄草洲国家湿地公园绿化建成区进行管护，2020年，对湿地公园内树木、草坪进行病虫害防治，输送营养液，施肥10余吨，有效遏制病虫害的滋生蔓延；对存在安全隐患的死树、枯枝进行移除、修剪，消出安全隐患30余处，出动作业车辆40余次，清除死树200余株，处理枯枝条10余方；对2320平方米的受损植被开展补栽补绿等景观修复，历时60余天，累计出动人工118人次；对公园4台抽水泵进行维修，更换自动喷头123个；对木栈道、木景亭等公园内木质实施进行刷漆维护。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,134,240.96元，占本年支出合计的98.83%，与上年相比增加了1012557.87元，增加的主要原因是黄草洲湿地公园本年移交由本单位管理增加了管护经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出158,267.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

　　  9.卫生健康（类）支出113,596.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出1,756,732.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出105,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费0.00元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局部门资产总额396241.01元，其中，流动资产317390.03元，固定资产78850.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214047.99元，其中固定资产减少13065.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700646801111