- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2021-03841
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2021-12-16
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时效性有效
泸西县工商业联合会部门2020年度部门决算
监督索引号53252700171401000
泸西县工商业联合会部门2020年度部门决算
目录
第一部分 泸西县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸西县工商业联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是:
(1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范,在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,积极承担社会责任,自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业,积极履行社会责任,当好中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。
(2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(3)协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。
(4)促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训,培育和发展中国特色商会组织,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用,研究并反映行业发展动态,参与行业标准和行业政策制定,促进行业健康发展。
(5)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,建立和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.突出理想信念教育,深化思想政治引领。一是加强学习,化理论武装。坚持不懈强化思想理论武装,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会、党支部会的第一议题,深入学习了《习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话》《中国共产党党组工作条例》《习近平总书记在坚决“两不愁、三保障”突出问题座谈会上的讲话》等;组织干部职工充分的运用学习强国APP和云岭先锋APP,注重网上自学,着重在学懂弄通做实上下苦功夫,做到学思用贯通、知信行统一。严格执行党组理论学习中心组学习和“三会一课”、主题党日学习制度,提高学习频次,扩宽学习范围,确保学习质量,教育引导广大党员干部把不忘初心、牢记使命作为终身课题,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。年内,组织开展“守初心、担使命、找差距、抓落实”“我是党员,我在战疫一线”等主题党日活动11次,党课4次,党组书记上廉政党课1次。
二是抓宣传教育,强化思想引领。通过召开商(协)会、政银企座谈会、执委会等形式,组织学习党的十九大精神以及习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神,引导非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任、对企业发展的信心;通过工商联界别政协委员微信群、泸西商会会员工作交流群先后向全县工商联干部职工、民营企业家发送党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”、疫情期间复工复产政策、扫黑除恶、“禁毒防艾”等专题内容,提升非公经济人士的大局意识。坚持党的领导,牢牢把握意识形态领域主动权领导权话语权,成立了领导小组,定期分析研判意识形态领域情况,辨析思想文化领域突出问题,分清主流支流,对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题,有针对性地进行引导。制订了工作方案,把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。抓实党组中心组学习,强化“学习强国”平台使用。
三是抓实主题教育,秉承初心使命。主题教育启动以来,县工商联认真落实中央和省委的部署要求,按照“不划阶段、不分环节”的要求,深化理论学习,抓实调查研究,深入检视问题,狠抓整改落实,切实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿始。通过主题教育活动的开展,县工商联班子检视了自身存在的一些问题,进行了及时整改,并长期坚持。主题教育结束后,县工商联巩固主题教育成果,继续抓好“大学习大调研大抓落实”活动的落实,制定了《工商联“大学习大调研大抓落实”实施方案》、《工商联班子“大学习大调研大抓落实”活动班子“大学习”计划》、《工商联领导班子和党组织“大学习”共性清单》。完成了调研课题,有效巩固了主题教育成果。
2.强化政治担当,全力做好疫情防控
一是全面动员部署。疫情袭来,县工商联及时进入战备状态,第一时间,通过QQ群、微信群、泸西之窗,发出《泸西县工商联关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的倡议书》,加强疫情防治知识宣传普及,科学参与疫情防控,坚持联防联控、群防群控。引导各企业守好自己的门、管好自己的人,全面掌握员工节前和节后信息动态,详细了解过去14天的旅行史、接触史等,协助做好防控措施,坚决遏制疫情蔓延势头。
二是全力排查防控。按照焰山社区“大党委”的分工安排,组织党员深入农机厂片区开展疫情摸排和扫码登记工作,做好责任区的包保防控,先后4次到农机厂片区开展疫情防控工作。为巩固抗疫成果,做好疫情防控常态化,县工商联干部职工轮流站岗,指导来访人员通过“云南健康码”申报个人健康信息,凭“健康码”进入办公区域。
三是抓好会员企业复工复产工作。主要领导率队到企业检查指导疫情防控和复工复产工作,对坚守在一线的同志表示慰问,同时鼓励企业按要求、按程序做好复工复产,确保做到“疫情防控、恢复生产”两不误。及时通过工商联微信群平台将全国工商联办公厅发布的《关于推广“无接触贷款”缓解小微企业经营困难的通知》、云南工商联发布的《新冠肺炎疫情期间企业扶持政策简编》、《关于宣传推广免费疫情保险的倡议书》以及《红河州发布稳增长促发展12条措施》等各项优惠政策及时推送给各基层商会及企业。
四是积极履行社会责任。疫情期间,各企业积极履行社会责任,为防控疫情贡献力量。据卫生健康局捐赠数据统计,疫情期间泸西县民营企业为抗击疫情捐资捐物约316万元。
3.增强服务意识,助推“两个健康”发展
一是开展优化营商环境座谈会。组织19家商(协)会召开专题座谈会,听取关于土地、资金、技术以及政府的执行力等方面的意见建议,经梳理形成了《泸西县营商环境专题座谈会企业反映问题和所提意见建议整改责任清单》,对接了相关职能部门,为全县优化银营商环境做了一次“问诊”。召开政银企座谈会,会后县工商联主动作为,深入企业调查了解企业发展存在的困难和问题,并发放《泸西县重点企业问题及建议清单》,经整理形成《泸西县重点企业反馈问题及建议清单汇总表》,并以文件形式向县委办报告。
二是开展贷免扶补工作。顺利完成2020年“贷免扶补”210户,共受理241户,发放数210户,发放金额3906万元,带动就业人数800余人。
4.组织民营企业参与社会扶贫工作
一是扎实推进挂联村定点扶贫工作。按照县委的要求选派1名副主席赴午街铺镇河外村委会驻村,选派1名改非干部到午街铺镇山林村委会开展乡村振兴工作。认真开展脱贫攻坚挂牌督战和“百日总攻”行动,组织干部职工深入挂联村、挂联户,排查问题,与行业部门、乡镇会商、解决问题,确保脱贫攻坚工作按照既定的目标任务圆满完成。
二是积极推进光彩事业。引导非公经济人士弘扬“致富思源、回馈社会”的传统美德,鼓励非公经济人士积极参与社会公益事业。开展“万企帮万村”捐资助学活动,引导14家民营企业累计捐资12万,资助40名贫困学生就学;民营企业参与社会扶贫,捐资11万。
三是搭建就业平台。县工商联深入民营企业开展紧缺岗位底数摸排,将收集到的县内6家企业200多个岗位以红高原泸西、泸西本地鸟公众平台推送,并组织民营企业参加“民营企业进校园”“民营企业招聘月”线上招聘活动,进一步解决、缓解“用工难”的问题;针对2020年高校毕业生、贫困人口、疫情返乡未返岗等未就业人员,依托县工商联会员企业队伍,积极为企业拓宽招工用工渠道,联合县人社局、总工会等多家单位组织开展“弥泸一体化”现场招聘会。39家企业单位参与现场招聘会,提供近300个岗位。
四是产业带动扶贫。全县31家重点农业龙头企业、342个专业合作社、54个家庭农场,开启了我县“15655”产业扶贫模式。牛牛牧业在自身发展壮大的同时,积极履行社会责任,参与“万企帮万村”精准扶贫行动,根据“党总支+合作社联农户连龙头企业”的“村社合一、社企共融”模式,坚持“输血式”和“造血式”扶贫相结合,通过产业联村、项目带村、智力扶村等手段,与7个乡镇5000多户20000余人形成利益联结体,其中涉及建档立卡贫困户1248户5800余人。明康汇生态农业集团云南泸西种植有限公司采取租赁返聘+龙头带动模式,连接农业综合服务社,带动大户种植4000亩,订单种植1100亩,实现年产值8000余万元,覆盖建档立卡贫困户245户751人。
五是把好关口,选树扶贫先进典型。积极参与泸西县扶贫龙头企业的管理和认定,组织推荐红河荟霖农业发展有限公司、明康汇、金爵红3家企业参与评选;积极推荐金林、兰益、齐力参与泸西县脱贫攻坚先进企业评选,推荐夫之邦、宏升、明康汇参与红河州脱贫攻坚先进集体评选。
5.深入调查研究,积极建言献策
一是做好专题调研。疫情期间,县工商联根据疫情发展变化,通过实地走访、问卷调查等形式,持续跟踪、全面掌握民营企业战疫动态和复工复产情况,及时收集整理民营企业特别是中小企业在抗击疫情、复工复产过程中遇到的困难和问题,第一时间以社情民意的形式向县委、县政府反映,真正做到聚焦问题、精准发力。2020年,工商联先后组织完成《民营企业复工复产稳产情况调查》《2019年上规模以上民营企业调查》《云南省中小微企业疫情影响》等调查8次。2020年对乡村振兴开展专题调研,形成调研报告报州工商联。
二是积极建言资政。在政协会议期间,县工商联界别政协委员积极参与发言,并就改善营商环境、提高政府的执行力和公信力、重视和加强文化旅游项目发展、提升城市品位完善城市布局等方面提出了很好的意见和建议,并提交提案16篇,政协委员赵家清牵头的《关于制定“小香葱”标准体系,推动泸西高原特色农业提质增效的建议》、政协常委刘运鸿牵头撰写的《关于规划太阳坡商业物流园区促进我县商业物流发展的建议》、赵海惠的《关于规范泸西餐饮行业 塑造良好旅游餐饮品牌的提案》等都是围绕中心选题的提案,具有很强的代表性。
6.提高法律服务水平,营造良好法治营商环境
一是搭建专业法律合作服务平台。县工商联积极与云南兴春律师事务所对接,达成合作伙伴关系,云南兴春律师事务所每年免费为工商联会员开展不少于两次的法治宣讲、法律培训;免费提供口头法律咨询;免费对其起草的规范性文件、重大项目洽谈法律文书、重大合同进行审查;参与处理涉及法律事务的重大突出发性、群体性事件。
二是开展护航民营经济发展活动。县工商联与县检察院配合,共同举行“服务‘六稳’、‘六保’,护航民企发展”检察开放日活动,邀请民营企业家走进检察机关,倾听民企呼声,选择涉民营经济和民营企业典型案例,开展以案释法、以案析理、以案示警活动,增进司法认同,齐心协力护航民营经济健康发展。
三是组织民营经济人士法制培训。以线上微信群发放宣传材料,线下组织法制培训的方式,提升民营企业家的法治意识、法治观念。组织民营企业参加“民营企业诚信守法思维提升培训”“企业如何规避运营中的法律风险”“企业家需要有法治观念”、“企业运营面临的法律风险”等专题培训,对企业运营中法律风险、签订履行经济合同的法律风险、企业融资担保中的法律风险、行政管理知识产权法律风险等方面的进行培训,切实提高民营企业家“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的意识。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入泸西县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县工商业联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表(详见附件)
泸西县工商业联合会2020年度部门决算表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县工商业联合会部门2020年度收入合计1,146,209.76元。其中:财政拨款收入1,116,096.88元,占总收入的97.37%,与上年减少6.18%,减少的原因是财政困难,拨款减少;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入30,112.88元,占总收入的2.63%。
二、支出决算情况说明
泸西县工商业联合会部门2020年度支出合计1,253,467.75元。其中:基本支出1,207,067.75元,占总支出的96.30%,比上年增加1.92%,增加的原因是人员调资及医疗养老保险增加支出;项目支出46,400.00元,占总支出的3.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障泸西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,207,067.75元。与上年对比增加3.26%,增加的原因是人员调资及医疗养老保险增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,789.88元,占基本支出的87.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,277.87元,占基本支出的12.53%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障泸西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46,400.00元。与上年对比增加46400.00元,主要原因分析是财政拨款年末结转财政全额收回,项目支出下年度列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,209,496.88元,占本年支出合计的96.49%。与上年对比减少6.18%,主要原因分析县级财政困难,拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出700,329.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.90%。(主要用于工资福利支出630,573.80元、商品和服务支出69,576.00元、对个人和家庭补助支出180.00元。)
2.社会保障和就业(类)支出347,844.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.76%。主要用于工资福利支出。
3.卫生健康(类)支出100,987.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于工资福利支出。
4.住房保障(类)支出60,335.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于工资福利支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸西县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为380.00元,完成预算的0.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为380.00元,完成预算的0.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定,无公务接待函不接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,763.00元,下降94.68%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算减少6,763.00元,下降94.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定,无公务接待函不接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出380.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费380.00元。其中:
国内接待费支出380.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展州工商联到泸西走访调研企业发生的接待支出。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出119,576.00元,与上年对比减少15.16%,主要原因是单位严格执行中央八项规定,无公务接待函不接待。部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,泸西县工商业联合会部门资产总额57,502.36元,其中,流动资产20,699.83元,固定资产36,802.53元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少100,994.35元,其中固定资产减少14,436.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53252700171401111
附件【泸西县工商业联合会表20211216094323567.xls】