泸西县生物资源开发创新办公室2020年度部门决算

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

2.负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

3.负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我县生物资源产业发展转入以工作大麻为主，兼顾万寿菊、灯盏花、银杏，关注其它生物药业资源的发展思路开展工作，积极推进新型经营主体带动农户全覆盖工作，生物资源产业的标准化、规模化、品牌化能力进一步提升。

1.产业发展稳步发展。坚持以市场为导向，以产业兴旺、农民收入、贫困群众脱贫为目标，通过政府扶持推动、企业建立基地带动、全覆盖模式促动等方式，稳步推进全县生物资源产业。

全县以工业大麻、万寿菊、银杏、灯盏花、三七、草乌等为主的特色生物产业种植面积达7.2万亩，其中：共发展工业大麻种植0.8万亩、银杏种植1.7万亩（累计）、灯盏花0.17万亩、万寿菊1.2亩、三七2.3万亩，白芨、草乌、重楼、石斛、黄精等1.03万亩。

2.利益联接更加牢固。围绕脱贫出列目标，把强基惠农股份合作经济作为产业发展、集体增收、农户致富的重要抓手，在灯盏花产业上探索推广“党总支+合作社联农户连龙头企业”模式，实施了全覆盖项目工业大麻种植项目，由合作社与公司签订合同订单，党总支、合作社组织发动群众生产，把好种植、采收、交售各种关口。

2020年全县共种植工业大麻0.8万亩，预计可为工业大麻种植户带来平均亩产1500元以上收益，农户实现总收益1200万元。全县种植万寿菊1.2万亩，目前龙头企业已经全面完成收购，全县共收获万寿菊鲜花14970余吨，为1742户万寿菊种植户增收1640余万元 。截至11月11日所连龙头企业加工生产万寿菊干花颗粒：1800余吨，万寿菊浸膏500余吨，实现工业产值：15244万元，上缴税金：754万元。

统筹整合使用财政涉农资金150余万元，积极申报泸西县工业大麻及万寿菊种植项目到户补助项目，对我县8个乡镇种植工业大麻和万寿菊的建档立卡户进行补助（工业大麻每亩补助300元，预计种植2000亩，万寿菊每亩补助300元，预计种植3000亩）。统筹整合使用财政涉农资金61余万元分别在中枢镇既比村、白水镇山黑村新建2个万寿菊鲜花收购点，项目所行车资产属于村集体，以每年收取鲜花收购点租赁费及生产组织费的形式出租给特定合作方使用，村委会享受租赁收益，特定合作方负责生产经营管理。两个收花点共收购万寿菊鲜花2443.83吨，两村委会累计增加村集体收入87753.2元。通过项目的实施，可有效促进村集体增收，并带动工业大麻、万寿菊种植区贫困群众增收。使他们发挥自我创造力，变“输血式”扶贫，为“造血式扶贫”，达到脱贫致富目的，为实施乡村振兴奠定基础。同时对土地资源的合理开发起到示范、带动和辐射作用，对普及农村科技文化知识，提高劳动者素质，增强群众商品意识，使周边地区农业开发由传统粗放的生产经营方式逐步转变到集约经营的生产方式上来，为改变贫困地区落后面貌将产生积极的作用。

3.加工配套一体推进。公安机关已向云南银杏生物科技有限公司下发云南省工业大麻加工许可证，该公司3000t/a二氛提取生产线车间已开展大麻二氛提取工作。

4.产业扶贫逐步完善。坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的治本之策，围绕“村有特色产业，户有增收项目”目标，引导贫困群众大力发展生物资源产业。同时，深入开展定点帮扶工作，从群众的内生动力入手，通过贫困户参与到工业大麻、万寿菊、灯盏花和其它药用生物的种植中来，在收购期间参加相关的劳务工作，让子女进入工厂形成稳定的收入来源，提高脱贫质量。

康恩贝基金会补助本集团药物为建档立卡户治病的项目，已选定县中医院为试点，试点成功后将在全县逐步推广，正在进行药物种类选择，供应量，入库出库方式等服务细节的商定。

5.信访维稳总体可控。把国家、省、州、县重大政治活动期间尤其是全国两会时间节点和日常维稳工作纳入维护社会稳定的一项重要政治任务，开展多轮排查，制定包保稳控措施，重点做好被千山公司拖欠灯盏花款花农稳控工作，对涉访人员做到底数清、情况明，通过强化工作部署，细化工作方案，压实工作责任，深入扎实做好思想稳控，合力攻坚、集中化解等工作，确保了信访维稳工作开展反应迅速、协调有效、处置有力，未发生生物资源产业链上重点人员、重点群体在重要时间节点越级上访、非访、闹访、缠访等情况。加大宣传教育和培训力度，督促各企业牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，落实好安全生产主体责任，把安全生产工作的重心从事后查处转变到事前防范，深入企业和种植基地，大力开展公众聚集场所消防安全整治，对生产车间尤其是危化车间严格进行安全生产专项检查，定期开展危险源和事故隐患排查登记工作，确保了安全监管责任落实到位，有效遏制住各类安全生产事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县生物资源开发创新办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县生物资源开发创新办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县生物资源开发创新办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。因本单位是二级预算单位，所以《部门整体支出绩效自评表》也无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度收入合计2,736,749.85元。其中：财政拨款收入2,736,734.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15.40元，占总收入的0.00%。与上年992,709.77元对比增加1,744,040.08,主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度支出合计2,736,856.69元。其中：基本支出836,251.27元，占总支出的30.56%；项目支出1,900,605.42元，占总支出的69.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,022,774.86元对比增加1,714,081.83,主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室正常运转的日常支出836,251.27元。与上年1,022,774.86元对比减少186,523.59元,主要原因2020年减少1人，导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出825,306.99元，占基本支出的98.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,944.28元，占基本支出的1.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸西县生物资源开发创新办公室为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,900,605.42元。与上年0元对比增加1,900,605.42元,主要原因是增加了泸西县工业大麻和万寿菊种植项目、泸西县中枢镇既比村万寿菊收购点建设项目、泸西县白水镇山黑村万寿菊收购点建设项目和泸西县工业大麻配套设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,736,734.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年992,709.77元对比增加1,744,024.23元,主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出122,366.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费93,588.32元、退休费28,778.40元。

9.卫生健康（类）支出74,226.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于：职工基本医疗保险缴费47,439.36元、公务员医疗补助缴费26,787.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,477,062.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于事业运行2,477,062.17元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于：职工住房公积金缴费63,079.00元.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县生物资源开发创新办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为560.00元，完成预算的0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的0.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益，公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加560.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加560.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情期间，业务量增加，上年用其他资金支出，本年用财政资金支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费560.00元。其中：

国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州农科局生物产业办到泸西县调研生物产业发展情况，产生的接待2批次,共接待14人次,发生的接待支出560元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县生物资源开发创新办公室2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室资产总额515463.07元，其中，流动资产488474.98元，固定资产26988.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额88319.38元(流动资产41333.79元,固定资产46985.59元)相比，本年资产总额增加400155.60元，其中流动资产增加447141.19元,主要是代红河千山公司付灯盏花款,固定资产减少19997.50元,无资产处置,主要是资产折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。