泸西县人民政府办公室部门2020年度部门决算

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　　泸西县人民政府办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分   泸西县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分   2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子，下设事业单位县电子政务管理中心。

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政府信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.提质增效，文会水平稳步提升。认真贯彻落实《党政机关公文处理条例》规定，切实改进文风会风，精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展。2020年以县人民政府、县人民政府办公室名义发文纳入统计范围文件133件，召开会议51次。

　　2.落地见效，督查工作持续跟进。围绕州政府、县政府工作报告重点工作任务、重点项目开展督促检查，全力以赴抓督查，紧密跟踪抓整改，实事求是抓通报，有力推动了全县重点工作落实。2020年，共立项组织开展政务督查及通报28次，呈报政务督办专报3期，对工作推进不力的组织约谈2人次，按时限办理2件留言件。对易地扶贫搬迁发出督查通报19期。对州人民政府反馈问题清单开展专项督查，发出督查报告48期，交由县人民政府办理的建议提案154件，均在规定时限内办理答复完毕，面商率、答复率均为100%。

　　3.精准短明，信息工作全面覆盖。围绕省、州、县党委、政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，广泛围绕重点项目建设、群众和社会关心关注的热点、难点问题及典型工作经验、做法、成效和社情民意等方面，快速收集、及时整理并编发，掌握第一手资料，同时第一时间将重大紧急信息报送领导，确保各类事件高效有序处理。2020年，共上报信息150余条，其中：被省政府办公厅采用10条65分、州政府办公室采用31条225分。共编发《泸西政情》10期。

　　4.阳光运行，政务公开时效突显。以打造廉洁、勤政、务实、高效的政府形象为目标，认真开展政务公开工作。2020年，在泸西县人民政府门户网站公开信息2560条，公开通知公告89条、政策解读2条、政策法规3条、人事任免6条、三公经费491条，办理依申请公开2件，回复群众来信122封。

　　5.强化服务，外事工作稳步开展。2020年因受疫情影响，没有安排出访，但外事工作未停步，先后推荐午街铺镇初级中学和泸源高级中学老师参加省外办组织的翻译英语培训班，为全县外事活动储备翻译人才，加强外来人员管控，及时摸清我县常住外来人员数量。认真开展对外疫情管控工作，严守防线、把住关口，有效严防境外疫情输入。

　　6.依法行政，法规工作不断提升。组织对行政事业单位人员、法律顾问进行摸底调查，推荐泸西县合法性审核专家库专家。协调法律顾问参与县政府领导决策2次，应对行政应诉案件8件。成立泸西县行政规范性文件制定主体资格确认和行政规范性文件清理工作领导小组，对行政规范性文件进行清理、主体资格确认。2020年，确定继续有效的行政规范性文件7件，废止行政规范性文件4件，拟修订的行政规范性文件26件。

　　7.互联互通，电子政务良好运行。完成新版OA系统在全县的正式启用和V9电子签章系统的升级工作，及时解决使用OA过程中出现的问题；推广使用手机OA系统；完成机构合并撤销、人员信息调动、新版电子印章的制作发放等工作。做好电子政务外网横向连接工作；完成县级电子政务外网基础情况调查工作。2020年，为115场视频会议提供保障，其中：省建23场、州建44场、电信高清35场、州县乡12场、县乡1场。

　　8.强化组织，阵地建设持续巩固。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，组织全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以严肃党内政治生活为落脚点，着力加强理论武装、提升能力素质、严肃党内政治生活、严格干部选拔任用，领导班子思想政治建设得到不断加强。

　　9.续接扶贫，乡村振兴布局初成。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，着力查找解决“两不愁三保障”突出问题，加强宣传教育，帮助引导贫困群众转变观念，宣传乡村振兴思想，增强群众发家致富的主观能动性和创造性。2020年来，安排选派驻村队员2名，组织走访群众183人次，目前所挂联的连城村委会，厕所革命顺利推进，人居环境得到有效提升，山区白菜、萝卜、香菜、洋芋、雪梨果等特色产业已逐步做大做强，产业格局已初步形成。

　　10.突出保障，应急值班职能突显。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。2020年，共收报各类突发事件信息150余件，第一时间向上级报送《值班信息》10期。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员14人），事业人员7人，其他人员0人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　　泸西县人民政府办公室2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2020年度收入合计8,873,538.52元。其中：财政拨款收入8,671,840.04元，占总收入的97.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入201,698.48元，占总收入的2.27%。与上年对比收入合计8,134,308.34元增加739,230.18元，增9.09﹪，主要原因是本年度人员工资增资，预算收入增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室部门2020年度支出合计8,873,538.52元。其中：基本支出8,549,519.33元，占总支出的96.35%；项目支出324,019.19元，占总支出的3.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计8,215,988.16元增加657,550.36元，增8%，主要原因是人员增资、办公费、办公设备购置、其他交通费等日常公用经费支出增加，支出增加所致。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,549,519.33元。与上年对比支出8,215,988.16元增加333,531.17元，增4.06%，主要原因是本年度人员增资及办公费等支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,408,922.04元，占基本支出的74.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,140,597.29元，占基本支出的25.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324,019.19元。与上年对比项目支出0元增加324,019.19元，增100%，主要原因是本年度政府机关大院提升改造维修维护费用支出所致。项目实施完成100%，通过项目实施，提升政府机关大院人居环境，营造一个干净、整洁、舒适的工作生活环境。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,671,840.04元，占本年支出合计的97.73%。与上年对比8,134,308.34元增537,531.70元，增6.61%，主要原因是本年度人员增资、办公费、其他交通费等日常公用经费支出增加，财政拨款支出增加所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,489,465.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,171,920.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；

　　9.卫生健康（类）支出597,291.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出413,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100,000.00元，支出决算为162,166.00元，完成预算的14.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的1.67%；公务接待费支出决算为152,166.00元，完成预算的30.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少95,609.17元，下降37.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少53,370.00元，下降100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，支出减少；公务用车购置及运行费支出决算增加2,868.83元，增40.23%，主要原因是本年度应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加所致；公务接待费支出决算减少45,108.00元，下降22.87%。主要原因是落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占6.17%；公务接待费支出152,166.00元，占93.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位本年内无购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费152,166.00元。其中：

　　国内接待费支出152,166.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次3023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出1,959,248.81元，与上年对比支出1,456,275.97元增加502,972.84元，增34.54%，主要原因是本年度办公费、其他交通费及设备购置费增加，运行经费支出增加所致。

　　2020年部门机关运行经费主要用于办公费支出194,564.46元、水费支出9,349.50元，电费913.92元、邮电费64,584.61元、物业管理费256,500.32元、差旅费支出12,687.00元、维修（护）费5,810.00元、公务接待费支出152,166.00元、劳务费8,400.00元、委托业务费3,200.00元、工会经费15,990.00元、福利费29,712.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费905,250.00元、其他商品和服务支出111,600.00元、办公设备购置178,521.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县人民政府办公室部门资产总额14,472,983.21元，其中，流动资产1,981,678.61元，固定资产12,491,303.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少424,016.13元，降2.85%，其中固定资产减少1,471,182.13元，降6.37%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值2.813,423.00元，实现资产处置收入3287.96元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年泸西县人民政府办公室部门政府采购181,633.45元，其中：政府采购货物支出174,392.00元,政府采购工程支出0元，政府采购服务支出7,241.45元。政府采购授予中小企业合同金额3,700.00元,占政府采购支出总额2.04%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.其他收入情况：2020年泸西县人民政府办公室其他收入201,698.48元，其中：本级横向转拨财政款201,141.20元，非本级财政拨款557.28元。本级横向转拨财政款是收县高原特色产业服务中心烤烟生产组织经费200,000.00元,县机关工委返回党费1141.20元。非本级财政拨款是收到国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费557.28元。

　　2.2020年泸西县人民政府办公室无上年度结转结余资金。

　　3.2020年泸西县人民政府办公室无政府性基金财政拨款收入。

　　4.2020年泸西县人民政府办公室无会议费用支出。

　　5.2020年泸西县人民政府办公室无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700143401111