泸西县投资促进局部门2020年度部门决算

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　　泸西县投资促进局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2．负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3．负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4．负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5．负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6．围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7．负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8．负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9．负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10．承办县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年1至12月，我县新上报国内合作系统项目24个，结转项目35个，完成新签和结转招商引资项目省外实际到位资金72.04亿元，完成州级下达目标任务的103%（其中：工业类项目省外到位资金20.07亿元，同比增长55.3%，完成州级下达目标任务的100.4%；六大产业类项目省外到位资金49.82，占省外到位资金的71.17%，远大于州级下达到位资金的40%）；上报总投资5000万元以上新开工重点项目10个，完成目标的125%；上报总投资3000万元以上新签约重点项目13个，完成目标的130%；实际利用外资0美元。县政府常务会议研究招商引资工作6次；县委常委会会议研究招商引资工作2次；县主要领导率队赴省外招商2次，亲自洽谈、签约、推动项目开工2个（上海源怡种苗泸西花卉园、大为焦化破产重整项目）；县分管领导率队赴省外招商1次，亲自洽谈、签约、推动项目开工12个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。县投资促进局核定人员编制8名，局长1名（正科），副局长2名（副科级）。

　　泸西县投资促进局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县投资促进局2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县投资促进局部门2020年度收入合计4,705,872.26元。其中：财政拨款收入4,684,909.06元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,963.20元，占总收入的0.45%。2020年泸西县投资促进局财政拨款收入4,684,909.06元，与上年比增加250,193.75元，增226.54﹪，原因为本年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目的产业扶持资金补助支出，导致调整预算收入大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县投资促进局部门2020年度支出合计4,747,998.45元。其中：基本支出1,116,219.74元，占总支出的23.51%；项目支出3,631,778.71元，占总支出的76.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计4,747,998.45元，增加3,270,171.22元，增221.29﹪。原因为本年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目的产业扶持资金补助支出340万元，导致调整预算收入大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县投资促进局机关正常运转的日常支出1,116,219.74元。与上年对比支出合计1,477,827.23元减少361,607.49元，减24.47%，主要原因是爱疫情影响，外出招商人员差旅费、公务接待费、办公费等日常公用经费支出减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,032,427.32元，占基本支出的92.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,792.42元，占基本支出的7.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,631,778.71元。与上年对比项目支出0元增加3,631,778.71元，增100%，主要原因是本年度增加云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目产业扶持资金补助支出3,400,000.00元，招商引资项目支出231,778.71元。项目实施已完成100%，通过项目实施，加强了我县重点招商引资企业扶持，为吸引更多外来投资企业到我县投资创业起到了积极的促进作用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,684,909.06元，占本年支出合计的98.67%。与上年1,434,715.31元对比增3,250,193.75元，增226.54%，主要原因是本年度增加对云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目的产业扶持资金补助支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,022,941.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出197,491.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于本单位休人员部分津贴补贴、职工基本养老保险缴费和职业年金缴费及退休公用经费日常支出。

　　9.卫生健康（类）支出89,519.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出3,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%。主要用于云南泸西大为焦化有限公司等部分重点招商引资企业和项目的产业扶持资金补助支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出74,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为43,761.00元，完成预算的218.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为43,761.00元，完成预算的218.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年度客商考察、驻点招商、上级部门调研等接待支出增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,498.00元，增长73.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加18,498.00元，增长73.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度客商考察、驻点招商、上级部门调研等接待支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出43,761.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费43,761.00元。其中：

　　国内接待费支出43,761.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商考察、驻点招商、上级部门调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县投资促进局2020年机关运行经费支出0元，与上年276,581.71元对比，减少276,581.71元，减少100%，主要原因为2019年会计核算按行政单位会计口径核算，2020年会计制度改革后按照事业单位会计口径核算。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县投资促进局部门资产总额134,706.59元，其中，流动资产69,126.76元，固定资产266,225.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,975.23元，其中固定资产减少5900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值5900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1. 其他收入情况：2020年泸西县投资促进局其他收入20,963.20元，其中：本级横向转拨财政款15,000元，收回巡视巡察反馈违规报销费用5,963.20万元。本级横向转拨财政款是收县旅游文化投资开发有限公司招商引资宣传工作经费15,000.00元。非本级财政拨款是收回巡视巡察反馈违规报销费用5,963.20万元。

　　2. 2020年泸西县投资促进局上年度结转结余资金47,177.48。

　　3. 2020年泸西县投资促进局无政府性基金财政拨款收入。

　　4. 2020年泸西县投资促进局无会议费用支出。

　　5. 2020年泸西县投资促进局无培训费用支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700347201111