泸西县交通运输局部门2020年度部门决算

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　　泸西县交通运输局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，泸西县交通运输局在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州交通运输主管部门和县级各相关部门的关心支持下，全面统筹新冠肺炎疫情防控和交通基础设施建设、农村公路养护、运输市场管理、安全生产、党风廉政等各项工作，有力推动了交通运输工作健康有序发展，为全县巩固脱贫成效、助推乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。2020年1月，我局被省人社厅、林草局授予“全省绿化先进集体”。2020年4月，泸西县被省推荐为全国“四好农村路”美丽公路主题试点区创建申报单位。全年预计完成交通固定资产投资37121万元，完成县下达任务10亿元的37.12%；完成招商引资省外到位资金8.6亿元，完成县下达任务9亿元的95.6%。

　　1.紧盯综合交通规划抓落实，领航“十四五”交通发展的框架基本形成。坚持“超前谋划、无缝对接、全面覆盖”，积极对接县域经济社会发展及省州综合交通规划，深入各乡镇开展调研座谈，全面完成泸西县综合交通“十四五”及中长期规划编制。与弥勒市交通运输局共同协调推进弥泸一体化交通发展，3月27日在弥勒市交通运输局召开弥泸一体化交通建设商谈会，在国道G357、省道S209（原泸中线）、卫逸线、连村道路、铁路、通用机场建设、道路运输等方面达成了共识。

　　2.紧盯农村公路建设抓落实，助推群众增收致富的“小康路”持续构筑。一是围绕道路硬化到村抓落实。累计投资4896万元实施中永线30.6公里建设，分泸西县逸阿公路至城子农业产业园区道路建设（16.8公里）、泸西县中枢至挨来农业产业园区道路建设（13.8公里）二个项目实施，泸西县逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目于4月28日签订施工合同并开工建设、泸西县中枢至挨来农业产业园区道路建设项目于5月20日签订施工合同并开工建设，全部工程11月底完工。二是围绕危险路段有防护措施抓落实。投资2892万元实施农村公路安全生命防护工程2批，消除127条农村公路隐患310公里。其中：投资2332万元实施中央车购税补助资金农村公路安全生命防护工程96个250公里，于2020年9月底完工；投资560万元实施省补资金农村公路安全生命防护工程31个60公里。此外，投资279万元完成嘉乐、糯衣、新河、小桥、清水5座危桥改造。三是围绕建议、提案抓落实。积极回应县人大代表、政协委员的期盼和心声，多方筹措资金建设完成大矣白至大白乐、石阶脚下寨至江边码头，蒿箐、洋洞河、小挖不得等一批农村道路，推进高速公路修建导致农村公路损毁路段的修复，群众生产生活出行条件进一步改善。四是围绕高速公路损毁地方公路修复抓落实。完成石泸高速损毁路段20.1公里、泸弥二期高速损毁路段12.8公里、召泸高速损毁路段18.6公里修复前期工作，预计投资3000万元，2020年12月中旬开工建设。

　　3.紧盯人居环境提升抓落实，搭建群众“畅安舒美”的出行环境不断巩固。继续深化农村公路管养体制改革，出台《泸西县农村公路养护县级配套资金管理办法》，进一步提升农村公路养护管理科学化、规范化水平。一是切实加强农村公路日常养护。开展养护督查考评4次，印发督查通报4期，投入县乡道日常养护资金458.8万元，开展道路巡查72次，巡查率100%。投资17.5万元，完成2020年农村公路预防性养护工程，修复三午逸、豆金线等3条公路挡墙40余立方米、路基300余平方米、路面1230平方米。二是切实加大农村公路行道树管理。投入资金17万元完成路溪白、红雨等4条公路3000余株行道树补植补造。同时，全县农村公路13万余株行道树进行树干防虫刷白和树枝修剪。三是切实推进路域环境整治。结合爱国卫生专项行动，加大力度整治农村公路路域环境卫生，组织人员和机械全面消除农村公路沿线裸露垃圾。累计投入700余人次，装机36台班，运输车辆120辆次，全面清扫路面1540.5公里，清理公路沿线用地范围内裸露垃圾755处792.2吨，清理水沟、路肩26公里，清除涵洞11座。清理整治高速公路、国省干道、农村公路沿线广告类设施、宣传标语399处（国省干道283处、农村公路116处），为打造“畅、安、舒、美”农村公路通行环境提供保障。四是切实推进养护中修工程建设。投资439.6万元（含10%的绿化资金）实施2020年卫逸线、三午逸公路等养护中修项目7个，公路畅通能力进一步增强。五是切实抓好“美丽公路”示范路建设。投资200余万元完成2019年县道1条22公里、乡道19条99.154公里“美丽公路”建设。积极推进2020年县道1条22公里、乡道15条94.977公里“美丽公路”建设。六是切实推进泸西县“美丽农村路”全国示范县创建。完成全国“四好农村路”美丽公路主题试点区创建材料上报，编制完成《泸西县东山森林公园美丽公路概念性规划》和《泸西县东山森林公园美丽公路可行性研究报告》，以东山美丽公路示范路、中永线美丽公路为示范点建设，加快推进全县“美丽农村路”示范县创建。

　　4.紧盯高速铁路机场抓落实，引领县域对外开放的大通道基本构建。紧扣构建泸西县与周边县市互联互通的“五通道”目标，积极加强沟通协调，按照州委州政府预定目标完成高速公路征地拆迁工作，为施工方提供良好施工环境，实现6月10日泸弥二期通车运营、6月28日石泸高速通车运营、9月21日召泸高速通车运营，年内新增高速公路63.3公里，全县高速公路里程达87.4公里。积极争取泸西—丘北—广南—富宁高速公路泸西段早日开工建设。启动推进泸西县工业园区至南昆铁路师宗站铁路专用线前期工作，全长25.4公里，预计投资18.4亿元。积极争取滇中城际铁路曲靖-泸西-弥勒铁路（泸西段）进入国家、省“十四五”规划盘子，并实现早日开工建设。完成泸西通用机场项目可研报告初稿编制，水保、环评、矿压、地灾、社稳等支撑性报件待场址批复可修改相关数据编制审核，已开展气象观测。

　　5.紧盯运输结构调整抓落实，提供群众便捷出行的运输条件大为改善。加大非法运营车辆的巡查打击力度，1—11月，共出动820车次，出动执法人员3907人次，查处道路运输违章行为1402 起，其中，查处货运违章车辆 1385起、非法营运 17 起。全县道路运输经营业户1293户，其中旅客客运经营户5户、出租公司3户、公交公司1户、网约出租公司8户、机动车综合性能检测机构1户、驾驶培训机构4户、货运企业12户、货运经营个体户1259户；有经营性道路运输车辆1743辆，其中，营运货车837辆，班线客车305辆、公交车117辆、出租车195辆、网约车50辆、教练车235辆；道路运输从业人员18192人。截至2020年11月，完成客运量94.9万人，旅客周转量7787.3万人公里；货运量453万吨，货物周转量64873.1万吨公里。

　　6.紧盯行业治理抓落实，创造安全和谐健康有序发展的环境得到彰显。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，深入开展“平安公路”、“平安车站”、“平安工地”创建，对辖区内5家客运企业、1家客运站、1家公交企业、3家出租企业、5家驾培企业、14家维修企业、1家检测站进行了10次日常安全检查，并对辖区内8家货物运输企业进行日常安全检查，累计发现并整改安全隐患16项，整改率100%。全面推进安全工程三年行动计划，完成班线客运、包车客运安全闭环管理系统安装，退出不具备限速功能客运车辆121辆。实施运营车辆“五小工程”建设，305辆班线营运车辆全部安装配备4G动态监控终端、安全视频播放设备、安全带、灭火器、安全锤。印发《泸西县柴油货车污染防治攻坚战实施计划和部门责任清单》，召开县级协调推进会议2次，预计淘汰国三排放标准老旧柴油货车141辆。深入开展扫黑除恶专项斗争，共收到县扫黑办移交线索9条，办结9条，排查出行业内扫黑除恶专项斗争问题线索19条，上报州扫黑办19条，已核查处理18条，剩余一条涉及公路沿线交通标识指示牌被偷盗，因条件缺失，无法进行核查处理。

　　7.紧盯新冠肺炎疫情防控抓落实，推进运输行业全覆盖防控的机制得到加强。按照“高度重视、积极应对、联防联控、责任落地”的原则，着力打好责任、服务、宣传、规矩“四张牌”，成立疫情防控统筹领导小组，下设综合协调和应急处置、材料收集和后勤保障、保通保畅、舆情引导等8个工作组，建立“四级网格化”管理机制，将复工企业及相关工作落实到具体领导和人员，实现工作“一张网”部署、点对点落实。主动联系对接客货运、道路施工企业，摸清各企业开工时间、用工数等信息，督促各复工企业制定复工方案，做好人员信息采集、体温监测等工作，并强化运输工具、施工场地等区域的通风、消毒工作。督促各运输企业和驾驶员申请“云南抗疫情”出入码980个。先后向客运企业、公交企业提供口罩600个，补助客运防疫经费10000元。积极督促客运、施工企业强化疫情防控、体温监测、实名制登记、微信扫码等工作。利用单位微信群、QQ群及时向职工普及新冠肺炎防控知识，宣传疫情动态，引导干部职工理性认识，科学防护，要求全体职工保持24小时通讯畅通，对工作中推诿扯皮、作风不实、履职不力等行为及时提醒督促，严防新冠肺炎疫情通过客货运输、施工场地传播和蔓延，保障交通运输行业企业安全有序复工复产。

　　8.紧盯全面从严治党抓落实，推动行业风清气正的发展环境大为改善。认真落实中央和省州县关于全面从严治党的部署和要求，实行党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，以基层党组织规范化建设为抓手，坚持把党建、党风廉政建设等工作与业务工作同部署、同落实，全年召开党组会议14次、在职干部理论学习12次，组织观看《春风润滇 家风促廉》、《八小时之外》等警示教育片6部，组织全体党员、重点岗位干部职工到红河州廉政教育基地、中共云南省一大会址查尼皮开展警示教育1次，组织干部职工家属召开争当“廉内助”、常吹“耳边风”党员干部家属座谈会1场，邀请驻检察院纪检组长曾波到本局开展廉政警示教育1次，与任前中层干部、驻村队员谈话20余人次。持续开展严禁领导干部违规插手干预工程建设和违规借贷问题专项整治，未发现违规行为。持续开展经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面自纠自查，制定出台新的《泸西县交通运输局财务管理制度》，“三公经费”进一步压缩。书面通报上下班纪律和严肃会风纪律4次，约谈工作不实职工3人次，督促撰写书面检查2份，推动机关作风建设持续好转，为交通运输高质量发展营造了良好氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：泸西县交通运输局、泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站、泸西县农村公路工程质量监督站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县交通运输局部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员60.00人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县交通运输局2020年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2020年度收入合计100,424,233.90元。其中：财政拨款收入99,431,467.07元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入992,766.83元，占总收入的0.99%。与上年总收入54,100,557.96元对比，收入增加46,323,675.94元，增加原因是增加原因主要是2020年实施农村公路项目增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县交通运输局部门2020年度支出合计103,640,457.59元。其中：基本支出13,727,226.60元，占总支出的13.25%；项目支出89,913,230.99元，占总支出的86.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出43,671,713.80元相比，支出增加59,968,743.70元，增加原因是2020年实施农村公路项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,727,226.60元。与上年日常支出12,728,445.91元对比增加998,780.69元,主要原因是2020年基本工资、津贴补贴等人员经费费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,106,253.27元，占基本支出的80.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,620,973.33元，占基本支出的19.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,913,230.99元。与上年30,943,267.89元对比增加58,969,963.1元,增加原因2020年项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红财建发〔2020〕3号2018年节能减排补助资金支出6,060,000.00元；

　　2.红财建发〔2019〕99号2019年农村公路安全防护工程危桥改造资金支出1,200,000.00元；

　　3.红财建发〔2020〕88号2020年泸西县公交客运汽车有限责任公司交通运输企业省级财政贴息补助资金支出1,050,700.00元；

　　4.红财建发〔2019〕153号2018年度城市公交成品油价格补助资金支出79,100.00元；

　　5.红财建发〔2020〕153号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴支出206,700.00元；

　　6.红财建发〔2020〕154号2019年公交车油价补助预算涨价补助80％部分清算资金支出252,300.00元；

　　7.泸开组〔2020〕18号2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目专项资金支出21,660,000.00元；

　　8.泸开组〔2020〕18号2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设专项资金支出23,500,000.00元；

　　9.红财建发〔2018〕15号2018年农村公路养护工程省级补助资金支出25,127.00元；

　　10.红财建发〔2019〕99号2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金第二批支出5,950,000.00元；

　　11.红财建发〔2020〕32号2020年农村公路养护工程省级补助资金支出5,808,776.00元；

　　12.红财建发〔2020〕36号2020年农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程第一批支出4,200,000.00元；

　　13.红财建发〔2020〕52号2020年州级补助水毁抢险保通专项资金支出80,000.00元；

　　14.红财建发〔2020〕4号2020年农村公路生命安全防护专项工程第一批支出17,500,000.00元；

　　15.红财建发〔2020〕132号2020年省级车辆购置税收入补助地方资金公路灾损抢修保通项目支出50,000.00元；

　　16.红财建发〔2019〕130号2019年农村公路养护省级补助资金支出2,000,000.00元；

　　17.泸财预〔2020〕303号2019年县级配套农村公路路政管理工作经费支出290,527.99元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出102,631,467.07元，占本年支出合计的99.03%。与上年41,548,643.68元对比增加61,082,823.32元，增加原因是农村公路项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出2,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于离退休干部党组织工作经费支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,200,942.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，主要用于退休人员工资支出；

　　  9.卫生健康（类）支出995,628.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于在职人员基本医疗支出；

　　  10.节能环保（类）支出6,060,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%，主要用于新能源公交车运营补助支出；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  13.交通运输（类）支出92,624,613.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%，主要用于燃油补贴资金发放及农村公路项目资金支出；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出748,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269,000.00元，支出决算为46,959.81元，完成预算的17.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,644.81元，完成预算的31.89%；公务接待费支出决算为2,315.00元，完成预算的1.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强对三公经费支出的管理，接待费严格按“三单一函”报销程序加以控制，同时加强对车辆的使用管理，导致2020年三公经费大幅减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21,664.81元，增长85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,349.81元，增长76.50%；公务接待费支出决算增加2,315.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：加强对三公经费支出的管理，2020年“三公”经费主要从一般公共预算财政拨款支出导致2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,644.81元，占95.07%；公务接待费支出2,315.00元，占4.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,644.81元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出44,644.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　3.公务接待费2,315.00元。其中：

　　国内接待费支出2,315.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县交通运输局部门2020年机关运行经费支出1,608,736.81元，与上年815,122.20万元对比增加793614.61万元，增加49.33%。主要原因是2020年机关运行经费主要从一般公共预算财政拨款支出导致2020年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算数比2019年增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出93,270.05元，印刷费1,200.00元，手续费366.50元，水费11,143.12元，电费31,052.41元，邮电费24,744.30元，物业管理费6,580.00元，差旅费130,680.00元，公务接待费2,315.00元，专用材料费22,110.00元，劳务费794,264.27元，工会经费支出41,580.00元，福利费16,118.05元，公务用车运行维护费44,644.81元，其他交通费用376,788.50元，其他商品和服务支出22,855.80元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县交通运输局部门资产总额5,839,799,245.31元，其中，流动资产21,965,977.26元，固定资产5,137,116.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程58,537,151.20元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,874,442.00元，其中;流动资产增加45,824,366.48元，固定资产减少542,784.72元,对外投资及有价证券无增减变化,在建工程增加46,367,151.20元，无形资产无增减变化，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　 三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,234,892.00元，其中：政府采购货物支出26,372.00元；政府采购工程支出1,208,520.00元；政府采购服务支出26,372.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　   （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　   （十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　   （十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　   （十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700634801111