泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年度部门决算

　　 泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县向阳乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县向阳乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　⑴负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、中医药服务等公共卫生服务工作。

　　⑵使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　⑶受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　⑴城乡居民健康档案服务规范

　　我乡辖区2020年度人口数33776人，截至12月底我乡共建立城乡居民电子健康档案累计32129人份，其中城镇居民210人，乡村居民33566人；合格档案27310份。

　　⑵健康教育服务规范

　　发放各种宣传材料12种10654份，发放记录完善；播放18种音像制品累计384小时，播放记录完善；宣传栏21个，更换123次；开展健康咨询活动13次，服务1060人次；个性化健康服务17366人次；举办健康知识讲座58次，服务4697人次；各种活动记录完善。

　　⑶预防接种服务规范

　　应建证人数294人，实建证人数292人；乙肝应种547针次、实种538针次；脊灰应种1103针次、实种1056针次；百白破应种1158针次、实种1135针次；含麻疹组份疫苗应种733针次、实种713针次；其他疫苗应种3110针次、实种2877针次。

　　⑷0-6岁儿童保健管理服务规范

　　0-6岁儿童2020年建册313人，活产数313人，接受1次及以上访视2752人，满6周岁血红蛋白检测656人次，满6周岁听性行为筛查656人，0-6岁接受1次以上体格检查2747人，0-6岁儿童健康管理数2905人，0-36个月儿童系统管理1126人；本院新生儿苯丙酮尿症筛查7人，先天性甲减筛查7人，听力筛查7人。

　　⑸孕产妇健康管理服务规范

　　早孕建册287人，接受5次以上随访287人，产后访视309人，建档309人。系统管理287人，住院分娩308人，高危管理193人，高危住院分娩86人。

　　⑹65岁及以上老年人健康管理规范

　　同期65岁及以上户籍人口2649人，接受健康管理3073人，完成年度规范健康体检2161人，体检率81.58%，生活能力评估2161人。

　　⑺高血压患者健康管理服务规范

　　高血压建档管理1441人，体检1064人，随访7065人次，最近一次随访高血压患者管理达标432人。

　　⑻Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务规范

　　糖尿病建档管理286人，体检204人，随访1162人次，最近一次随访糖尿病患者管理达标80人,评估138人。

　　⑼重性精神疾病患者管理率

　　年度新增重型精神障碍患者139人，合计管理139人。体检110人，体检率779.14%，全年随访534人次。

　　⑽传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范

　　发现传染病病例31例，其中乙肝18例，水痘4例，HIV3例，淋病1例，腮腺炎2例，疑似肺结核1例，疑似麻疹2例。及时作出传染病疫情调查报告处置，及时报告处置率100%。对各临床科室及村卫生室进行传染病漏报调查，未发现漏报法定传染病病例，传染病疫情漏报率为0。年度我乡辖区内未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　⑾卫生监督协管信息报告率

　　食品安全信息报告0次；发现职业病0例,报告0例；饮水安全（学校饮用水）巡查52次，上报信息0条；学校卫生巡查52次，上报信息0条；发现及报告非法行医4起，报告信息4条，非法采供血0起，报告信息0条。全年共巡查333次，报告信息4条。

　　⑿中医药健康管理服务规范

　　0-36月儿童中医药服务1313人次，65岁及以上中医药服务人数2161人。

　　⒀三项监测

　　本年度辖区共上报死亡182人，其中心脑血管55人，肿瘤18人。

　　⒁结核病患者管理

　　2021年延续管理11人，2020年度新增肺结核患者28人，其中初治27人，复治1人，耐多药0人，延续及新增病人均按要求规范随访管理，乡村医生及卫生院报告1人，全乡共转介81人。

　　⒂避孕药具及孕前优生服务规范

　　截至12月底免费放置节育环21人，发放短效避孕药200盒，发放避孕套9800只。孕前优生体检完成116人。发放叶酸0人次。

　　 ⒃流动人口公共卫生服务规范

　　全年流入辖区内非户籍人口且居住半年人口数54人，建档54人，其中0-6岁儿童7人，孕产妇0人，老年人0人，高血压3人，糖尿病2人，精神病0人，结核病0人，重点人群均按照国家《规范》纳入管理。

　　4、临床医疗服务业务工作

　　2020年临床医疗业务工作总诊疗42042人次； 门诊41659人次，比2019年增加了3507人次；住院106人次，比2019年增加了277人次。城乡居民医疗保险减免30878人次，金额832573.27元，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位为  泸西县向阳乡中心卫生院   （所属   二   级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位   单位，决算编报类型为 单户表  ，按照 政府  会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共  1 个，比上年增减 0  个，分别是  无  。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：（事业单位专业技术人员15人、工人2人）专业技术人员中有中级人员2人，初级助师11人，初级员级1人，未定级1人,高级工1人、中级工1人，退休职工5人。开展乡村一体化管理卫生所20个，有乡村医生22人，其中防疫员14人、保健员8人；有临时专业技术人员22，工勤人员2人。房屋建筑面积：3243 m2。其中，业务用房面积2298 m2，（危房面积1146 m2）。医疗设备：救护车4辆，彩超2台、黑白B超2台、全自动生化分析仪1台、血液分析仪1台、尿分析仪1台、国产麻醉机1台、200mAx光机1台、心电监护仪1台、洗胃机2台、立式高压消毒锅1台、简易手术床2张、。卫生服务状况：开设西医门诊、发热门诊。住院部设内科、外科、儿科、妇产科。防疫保健科、公共卫生科、行政后勤科（包括财务）。功能科配有放射科、检验科、B超、心电图室。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年度收入合计6,823,798.12元。其中：财政拨款收入4,310,452.09元，占总收入的63.17%；事业收入2,513,346.03元，占总收入的36.83%；

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年度支出合计6,463,968.26元。其中：基本支出4,075,441.94元，占总支出的63.05%；项目支出2,388,526.32元，占总支出的36.95%；

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县向阳乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,075,441.94元。较上年减少485135.82元，（减少的主要乡村医生补助调整至项目支出核算），增长率为-10.63%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,927,144.08元，占基本支出的47.29%，其中，人员工资福利支出1780525.77元（包含：医疗保险缴费93882.27元、公务员医疗补助63026.3元、住房公积金133189.00元、机关事业单位基本养老保险缴费194783.20元）占基本支出的92.64%，商品和服务支出5800.00元（其中：2080502事业单位离退休3000.00元,2100302乡镇卫生院2800.00元）占基本支出的0.30%，对个人和家庭补助支出135600.00元，（其中：2080502事业单位离退休135600.00元）占基本支出的7.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,148,297.86元，占基本支出的52.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县向阳乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,388,526.32元。较上年比增加1020307.95元，（增加的原因主要是新冠肺炎国家增加了疫情防控资金，实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助增加、国家对基本公共卫生服务投入力度较上年有所增加、国家加大对基层卫生院能力提升增加了资金投入），增长率为74.57%。其中，商品和服务支出2014326.22元（2100399其他基层医疗机构支出366532.95元、2100408基本公共卫生服务1639789.27元、2100409重大公共卫生服务支出8004元）占项目支出的84.33%,对个人和家庭的补助支出199760.10元（2100399其他基层医疗机构支出199760.10元）占项目支出的8.36%,资本性支出174440.00元（2100408基本公共卫生服务63140.00元、2100409重大公共卫生服务支出111300.00元）占项目支出的7.30%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,310,452.09元，占本年支出合计的66.68%。较上年比增加1006408.87元（增加的原因主要是新冠肺炎国家增加了疫情防控资金，实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、国家对基本公共卫生服务投入力度较上年有所增加、国家加大对基层卫生院能力提升增加了资金投入），增长率为30.45%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.社会保障和就业（类）支出333,383.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。机关事业单位基本养老保险缴费194783.20元，2080502事业单位离退休3000.00元，对个人和家庭补助支出135600.00元，（其中：2080502事业单位离退休135600.00元）

　　  2.卫生健康（类）支出3,843,879.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。（包含：医疗保险缴费93882.27元、公务员医疗补助63026.3元、商品和服务支出2100302乡镇卫生院2800.00元。项目支出2388526.32元，其中，商品和服务支出2014326.22元（2100399其他基层医疗机构支出366532.95元、2100408基本公共卫生服务1639789.27元、2100409重大公共卫生服务支出8004元）占项目支出的84.33%,对个人和家庭的补助支出199760.10元（2100399其他基层医疗机构支出199760.10元）占项目支出的8.36%,资本性支出174440.00元（2100408基本公共卫生服务63140.00元、2100409重大公共卫生服务支出111300.00元）占项目支出的7.30%。

　　   3.住房保障（类）支出133,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。住房公积金133189.00元

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　“三公”经费支出情况：我单位无三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县向阳乡中心卫生院部门资产总额4584358.18元，其中，流动资产1662318.35元，固定资产原值5780878.19元，固定资产累计折旧2858840.36元，固定资产净值2922037.83元，固定资产原值比上年增加89660.00元，主要用于专用设备购置、办公设备购置等。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值2.00元，无形资产折旧0.00元，无形资产净值2.00元。应收账款8803.19元，比上年82347.55元减少73544.36元；其他应收款297004.17元，比上年590977.74元减少293973.57元；货币资金964636.76元，比上年82445.14元增加882191.62元；预付账款180806.03元，比上年70029.32元增加110776.71元；库存211068.20元，比上年58803.16元增加152265.04元；2020年年末，我单位资产总计4584358.18元，较上年3934888.07元相比增加649470.11元，增长率-44.21%；

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度政府采购支出合计7660.00元，其中：政府采购货物支出5500.00元，政府采购服务支出2160.00元；政府采购授予中小企业合同金额为5500.00元，其中授予小微企业合同金额5500.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（二） （十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。