泸西县中枢镇卫生院部门2020年度部门决算

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县中枢镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县中枢镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院（社区卫生服务中心），一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、基本情况：中枢镇辖区共有12个村委会，49个自然村，总人口数 90200人，65岁以上老年人数为7296人。卫生院下设村卫生室12个，社区卫生服务站4个，卫生室、服务站按照辖区分配管理的原则，各自做好所属村委会、社区的基本公共卫生服务项目工作。

　　2、项目完成情况：

　　（1）城乡居民健康档案规范化电子建档率

　　截至201920年10月底，我我院组建家庭医生签约团队41个，参与签约医务人员131人。中枢镇辖区人口90200人，对签约对象免费提供基本公共卫生服务、基本医疗和预约转诊、个性化健康教育等服务；目前中枢镇卫生院开展电子化签约32131人，签约率为35.6%。其中建档立卡贫困人口3275人，除41人因各种原因无法签约外，签约人数为3234人，建档立卡贫困人口签约率100%；其它重点人群总数26842人，签约17421人，签约率64.9%。院累计建立居民健康档案76347份，其建档率为84.76%，居民健康档案实施信息化管理76347份，电子健康档案建档率84.76 %；65岁以上老年人建档7296份，健康管理4787，其管理率为65%；为35岁及以上居民首次测量血压11297人，自实施项目以来共筛查出高血压患者 3810人，登记并规范化管理2667人，随访15341次；为35岁及以上糖尿病高危人群测量血糖6008人，自实施项目来共筛查出糖尿病患者1619人，登记并规范化管理1133人，随访6512人次；经专业医疗机构诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者建立居民健康档案328人，规范化管理249人，随访1312人次，管理率为75.91%。

　　（2）疾病免疫规划工作：

　　2020年1-12月，我镇辖区内适龄儿童应建卡建证1170人，实建卡建证数 1170人，建卡率100%，并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。

　　①0-6岁儿童预防接种建证率

　　2020年1-12月，我镇辖区内适龄儿童应建卡建证944人，实建卡建证数 944人，建卡率100%，并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。

　　②0-6岁儿童疫苗接种率

　　2020年1–12月各苗接种率为：乙肝疫苗应接种2130剂，实际接种2107剂，率为98.92%；乙肝及时接种率为 98.92％；脊灰（含二价和bopv）疫苗应接种4812剂，实际接种4752剂，率为98.75%；无细胞百白破疫苗应接种7034剂，实际接种6887剂，率为97.91%；含麻疹组份疫苗（麻风、麻腮风疫苗）应接种2302剂，实际接种2283剂，率为99.17%；甲肝应1104人，实种1086人，接种率98.36%；乙脑应种2374剂，实种2352剂，接种率99.07%；A群应种2534剂 ，实种2272剂，接种率89.66%；A+C疫苗应种2627剂，实种2584剂，接种率98.36%；白破应种1297人，实种1278人，接种率98.54%；通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或减少所针对的传染病的目的，全年来未发现疑似预防接种异常反应。

　　①0-6岁儿童预防接种建证率

　　201920年1-12月，我镇辖区内适龄儿童应建卡建证1170人，实建卡建证数 1170人，建卡率100%，并定期对预防接种证、卡进行核查和整理。

　　②0-6岁儿童疫苗接种率

　　201920年1–12月各苗接种率为：为0-6岁儿童预防接种8303人，23985针次，乙肝疫苗应接种2300针次，实际接种2300针次，率为100%；乙肝及时接种率为 99.91％；脊灰（含二价和bopv）疫苗应接种5045针次，实际接种5034针次，率为99.78%；无细胞百白破疫苗应接种16775针次，实际接种3720针次，率为22.17%；含麻疹组份疫苗（麻风、麻腮风疫苗）应接种2363针次，实际接种2363针次，率为100%；甲肝应1294人，实种1294人，接种率100%；乙脑第二针应种1324人，实种1324人，接种率100%；3岁A+C疫苗应种1308人，实种1308人，接种率100%； 6岁白破应种1334人，实种1334人，接种率100%；A+C应种1445人，实种1445人，接种率100%。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病，起到消除或减少所针对的传染病的目的，全年来未发现疑似预防接种异常反应。

　　（3）妇幼保健工作：

　　辖区内有孕产妇1034人，建册1034本，有产妇847人，产妇建卡847人，产前检查人数847人，系统管理803人，系统管理率为94%，共登记高危孕产妇314人，管理314人，管理率100%，高危产妇住院分娩146人，无孕产妇死亡。

　　辖区内有孕产妇1320人，建立孕产妇保健书手册11320本，有产妇1161人，产妇建卡1161人，产前检查人数1161人，系统管理1105人，系统管理率为94%，早孕建册产妇数1105人，产后访视1151人，产后访视率为98%，共登记高危孕产妇390人，高危管理390人，管理率100%，无孕产妇死亡。

　　（4）健康教育工作：

　　卫生院在院内及4个社区卫生服务站设置了健康知识宣传栏6个，并定时更新宣传栏内容，共36期，在村卫生室设置了19个健康教育宣传栏，卫生室定期更新宣传栏内容共137期；卫生院及各社区服务站和村卫生室共发放了32种内容的健康教育资料67320份；共播放音像资料32种；卫生院举办健康讲座9场次，社区卫生服务站及村卫生室举办健康讲座83场次，卫生院开展公众健康咨询活动9次；居民对基本公共卫生知识及健康知识的知晓率为95%，居民对基本公共卫生服务满意率为90%。按照省、州、县相关文件精神，开展健康素养和成人烟草调查180人，填报调查问卷180人份，通过入户调查和健康素养知识强化宣传，逐步改变居民健康行为养成。

　　（5）家庭医生签约服务项目工作：

　　我院组建家庭医生签约团队33个，参与签约医务人员131人。中枢镇辖区人口90200人，对签约对象免费提供基本公共卫生服务、基本医疗和预约转诊、个性化健康教育等服务；目前中枢镇卫生院开展电子化签约15265人，签约率为16.92%。其中建档立卡贫困人口3272人，除36人因各种原因无法签约外，签约人数为3236人，建档立卡贫困人口签约率100%；其它重点人群总数25650人，签约13890人，签约率54.15%。

　　（6）传染病报告和处理

　　传染病及时率：2020年1-12月全镇累计报告传染病卡片9张，及时报告传染病卡片张，报告及时率100%。

　　传染病漏报率：2020年1-12月对辖区内的突发公共卫生事件无漏报、迟报、瞒报，并能按时按质处理相关的疫情，按时上报传染病疫情，并做到月、季有分析资料，传染病漏报率为零。

　　传染病疫情调查处置：2020年1-12月全镇共报告与处置传染病例9例，病种为:乙肝2例;水痘0例，疑似麻疹0例，肺结核0例；丙肝0例，甲肝1例，流行性腮腺炎0例，HIV 6例。

　　（7）突发公共卫生事件及时报告处置率

　　为有效应对突发公共卫生事件的发生，提高应急处置综合能力，我院一是加强应急队伍建设，建立主要领导负总责。二是科学修订和完善突发事件应急处置预案，指导科学应对和处置。为我院的公共卫生应急现场处置提供了有力的技术保障。三是加强物资储备，采购储备相应的防护用品、消杀药品、物资设备，开展人员培训，确保一旦发生突发事件或疫情暴发时，做到“预案、人员、设备、药品”四到位，并有效应对，提高效率。四是强化应急值班值守，开展应急演练。继续坚持24小时值班制度，夜间及节假日由行政领导轮流值班，开通24小时咨询热线电话。五是积极认真做好疫点处理排查密切接触者，指导落实消毒预防等措施。全年来未发生突发公共卫生事件。

　　（8）卫生监督协管信息报告率

　　2020年1-12月全院加强对食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、可疑职业病患者，非法行医和非法采供血等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件的报告管理，卫生监督协管信息报告率为100%。

　　3、重大公共卫生服务项目

　　（1）农村妇女孕前和孕早期增补叶酸

　　2020年我院向96名农村妇女发放了叶酸片。

　　（2）两癌筛查项目

　　2020年配合县保健院完成全镇两癌筛查项目任务。

　　（3）鼠疫监测任务完成率

　　①按照省州县关文件精神要求，每月认真做好了疫情“三报和“零”报告，按时按质完成了上级部门要求的各类报表。

　　②鼠疫防控疫情及时报告及处置率：无鼠疫发生。

　　（4）艾滋病防治综合考核指数率

　　根据县防艾办2020年防治艾滋病工作部署、《泸西县2020年防治艾滋病工作责任目标》要求，圆满完成上级下达的指标和任务。

　　（5）疟疾病防治工作

　　疟疾病例实验室检测，三热病人血检实时监测并登记在册，均按各月安排任务数完成。

　　（6）麻风病工作

　　1-12月上报皮防月报表12次，开展培训1次，培训乡村医生50余人次，开展线索调查1次，覆盖辖区内所有自然村，经调查未发现新的麻风病患者。

　　（7）突发公共事件卫生应急管理

　　突发公共事件卫生应急能力建设指数：

　　1.应急预案：有相应的应急预案，卫生院制定相关应急预案，开展应急工作。

　　2.应急队伍：有年度培训和演练计划，开展应急演练。有防护装备、应急箱（包）、必需的生活用品和防护用品。

　　3.应急物资：应急物资种类齐全，应急物资要包括以下5类：

　　①个人防护装备（如防护服、口罩、防护眼镜、手套、鞋套）

　　②现场工作人员预防性药品（如抗生素、防蚊虫药）

　　③现场样本采集、保存装备（如采集保存血液、粪便、尿液、鼻咽拭子、病媒的装备）

　　④现场快速鉴定、检测装备和试剂

　　⑤现场消杀灭装备及药品

　　概述单位工作开展情况及主要事业成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县中枢镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年度收入合计19,143,402.59元。其中：财政拨款收入12,957,107.70元，占总收入的67.68%,与上年相比增加6160189.67元；主要原因是国家基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物制度补助资金、乡村医生补贴、离岗乡村医生一次性补助较上年相比有所增加。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,186,164.85元，占总收入的32.31%,较上年5157326.54元相比增加1028838.31元；本年门诊住院人次增多，医疗保障局划入2018年、2019年家庭医生签约服务费记入医疗收入中，医疗收入增长。经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130.04元，占总收入的0.00%。较上年64466元相比减少了64335.96元，增长率-99.79%。主要原因是政府会计制度改革。

　　2．收入结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年度支出合计17,278,781.58元。其中：基本支出10,725,683.08元，占总支出的62.07%；较上年9999664.02增加726019.06元，增长率为7.26%。项目支出6,553,098.50元，占总支出的37.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年3107620.23相比增加3445478.27元，增长率为110.87%。变动的主要原因是本年财政拨款收入增加，基本公共卫生服务项目支出、基药补助支出、乡村医生补贴支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县中枢镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,725,683.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,567,622.40元，占基本支出的61.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,158,060.68元，占基本支出的38.77%。

　　财政基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县中枢镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,553,098.50元。（1）其中，商品和服务支出6182283.40元（2100399其他基层医疗机构支出1168121.51元、2100408基本公共卫生服务4843885.89元、21010399409其他医疗机构救助支出重大公共卫生服务24598元）占项目支出的97.34%,资本性支出137800元（2100399408其他基层医疗机构支出基本公共卫生服务137800.00元）占项目支出的2.23%。

　　项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,957,107.70元，占本年支出合计的74.99%。较上年9016934.57元相比增加3940173.13元，增长率43.69%，主要原因是国家基本公共卫生服务项目资金、国家基本药物制度补助资金、乡村医生补贴、离岗乡村医生一次性补助较上年相比有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,306,167.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。2020年社会保障和就业支出1306167.36元，与年初预算数1014710.97元相比增加291456.39元，增加的原因为养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;住房保障支出与年初预算相比增加33480元，增加的原因为职工住房公积金未并入卫生健康支出功能科目；

　　9.卫生健康（类）支出11,224,988.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。与年初预算数5655399.39元相比增加9891262.83元，增长的原因是年初项目支出未纳入预算。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出425,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县中枢镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相比不变。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县中枢镇卫生院部门资产总额9248029.7元，其中，流动资产5751192.61元，固定资产9726239.83元，固定资产原值比上年增加203866元，主要用于专用设备购置、办公设备购置等。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额18210元，其中：政府采购货物支出18210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18210元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。