泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属县卫生和计划生育局下属依法行使卫生监督执法的执法机构,为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核，卫生许可申请管理与组织审核，有关工程卫生监督，卫生监督管理，卫生法治宣传，卫生监督人员培训与管理，相关科学研究。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一年来，我县的卫生健康综合监督执法工作，在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在上级业务主管部门的大力指导下，紧紧围绕全县卫生健康工作大局，以推行依法行政、整顿市场经济秩序为突破口，以医疗卫生监督，生活饮用水卫生，公共场所卫生以及传染病防治监督等为重点，进一步加强执法力度，积极维护人民群众身体健康，现将2020年工作总结如下：

　　一、工作重点

　　（一）全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作

　　一是及时启动应急预案，成立疫情防控工作领导小组，制定了工作方案，明确各科室责任，先后16次召开会议传达省州县疫情防控工作会议精神，对全所疫情防控工作进行多次安排部署。二是组织全县民营医院、个体诊所负责人和感染科主任参加县卫生健康系统新冠肺炎防控知识培训班，进一步提高基层医疗卫生机构疫情防控意识，落实传染病预检分诊责任。三是通过门口电子屏不间断播放疫情防控标语，增强群众疫情防控意识，营造全民共同参与疫情防控社会氛围。四是强化应急值班值守和应急物资储备。五是加强卫生监督执法，全面做好防控工作。截至11月份，共出动车辆200余台次，出动人员1040余人次，监督检查各类单位945户次，下达《卫生监督意见书》934份。

　　（二）认真开展“双随机、一公开”监督抽检工作。根据国家双随机监督抽查任务数量，结合泸西县实际，组织实施好监督抽检任务。2020年，双随机抽检任务99家，关闭7家，处罚1.75万元，完成率92.93%，完结率100%。

　　（三）“十三五”指标完成情况。一是学校卫生综合评价进展情况，学校底数104家，评价率100%；二是公共场所量化分级进展情况，公共场所底数481家，已评价465家，评价率96.67%；三是传染病综合评价进展情况，传染病底数143家，已评价104家，评价率72.7%。

　　（四）切实做好经常性卫生健康监督及违法案件查处情况。一是监督检查各级各类医疗机构414户次，卫生监督覆盖率达86.11%，查处违法行为6起，警告2起，罚款4.4万元。同时，继续加大对无证行医的打击力度，截至10月共出动监督执法人员76人次，排查无证行医线索25条，查处非医师行医案件17起(结案16起），其中行政处罚15起，罚款6.6万元，移送公安机关1起。二是监督检查各类公共场所500户次，下达《卫生监督意见书》358份，卫生监督覆盖率达96.67%，查处违法行为2起，罚款0.25万元。三是监督检查计划生育服务机构14家，卫生监督覆盖率达100%；四是监督检查农村集中式供水13家，卫生监督覆盖达100%，查处违法行为2家，罚款0.4万元，摸底调查二次供水单位22家，目前正申请办证中。五是监督检查传染病防治235户次，下达《卫生监督意见书》163 份，责令整改问题 16 项，查处违法行为13起，罚款2.1万元。六是监督检查涉及消毒产品11家（其中医疗机构3家，药店5家，超市2家，医药批发商1家），抽查消毒产品36件（消毒器剂29件，卫生用品7件），查处违法行为1起，罚款0.1万元。七是职业卫生和放射卫生监督检查89家（其中职业卫生71家、放射卫生18家），下达《卫生监督意见书》98份，卫生监督覆盖达100%，查处违法行为22家（其中放射卫生4家、职业卫生18家），警告15家，罚款6.8万元。八是学校卫生监督检查104家，卫生监督覆盖达100%，下达《卫生监督意见书》87份，警告2家。

　　截至目前，在办结的所有行政案件处罚中，涉及重大行政执法案件审核备案5起。

　　二、专项监督工作

　　（一）爱国卫生“7个专项”工作进展情况。一是公共场所常消毒行动中，召开业务培训会1次，培训400余人次，对涉及101家（79家住宿单位、1家电影院、21家一级以上医疗机构）场所进行监督检查，完成监督检查覆盖100%，二是免费制作“常消毒”公示栏500块，并张贴至公共场所内进行公示，同时指导做好清洁消毒全覆盖；三是联合疾控中心对涉及卫健部门医疗机构、住宿、电影院完成公共用品用具100%抽检，并对抽检不合格单位下达《卫生监督意见书》5份，责令限期整改。

　　（二）尘毒危害专项执法工作情况。一是现场查阅职业健康管理档案、职业病危害岗位警示标识、职业卫生公告栏以及职业病防护设施和个人防护用品配发及使用效果情况，并指导做好职业病防治防护。二是对涉及尘毒危害检查32家，监督检查覆盖率100%，查处违法行为15家（结案13家），目前办理2家，罚款5万元；

　　三、亮点工作

　　（一）加大打击非法行医的力度，守护人民健康安全

　　自开展打击非法行医医疗，我局持续保持高压严打态势，联合公安机关、市场监管等部门联合打击非法行医行动。通过多部门沟通、协调和配合下取得非常明显的效果。今年共打击非法行医17起,其中行政处罚15起（未结案1起），罚款6.6万元，移送公安机关1起。

　　（二）职业卫生工作成效明显

　　自职能划转后，我局积极应对，联合疾控中心深入职业病单位现场对职业健康管理档案、职业病危害岗位警示标识、职业卫生公告栏以及职业病防护设施和个人防护用品配发及使用效果情况进行监督检查，针对存在问题单位，下达《卫生监督意见书》责令限期改正，并跟踪回访落实整改情况。目前，共查处违法行为18家，警告15家，罚款5万元。

　　（三）有序引进第三方检测机构

　　目前已引入红河州臻杰检验检测有限公司对公共场所进行检测，较之前缩短了与疾控机构检测报告的时间，能及时、便洁、高效为管理相对人提供检测服务。今年公共场所空气和公共用品用具共检测460余家，提供检测报告的单位达90%以上。实现疾控机构整合收费检测后的平稳过度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：泸西县卫生健康综合监督执法局（泸西县卫生监督所成立于2002年9月），属财政拨款事业参公管理单位,机构规格属副科级。上级主管部门为泸西县卫生健康局。是一个独立核算的事业机构。2020年机构无增减。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）其他人员0人，主要是公务员8人，其中：乡科级副职1人（实职副科1人），二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员3人，二级科员2人；工人1人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度收入合计2,346,845.26元。其中：财政拨款收入2,346,720.46元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124.80元，占总收入的0.01%。与上年2,090,975.25元增加了255870.01元，上升了12.24%。其中：财政拨款收入2,346,720.46元，比上年2,090,975.25元增加了255745.21元，增长了12.23%，主要是项目收入（卫生监督协管员人员增加5人，劳务费支出增加）增加、公务员医疗补助、医疗保险等增加、职工调资增资等；其他收入124.80元，比上年0.00元增加124.80元，上升了100%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度支出合计2,346,740.46元。其中：基本支出1,432,350.82元，占总支出的61.04%；项目支出914,389.64元，占总支出的38.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年总支出2,346,740.46元，比上年的2227794.76元增加118945.70元，其中：财政拨款支出2,346,740.46，比上年的2227794.76元增加了118945.70元，上升5.34%，主要是项目支出增加、公务员医疗补助、医疗保险等增加、职工调资增资等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,432,350.82元。与上年度机构正常运转的日常支出1729468.78元，减少297117.96元，主要是在职人员减少1人。基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金等减少、职工调资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,286,437.57元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,913.25元，占基本支出的10.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914,389.64元。与上年度专项业务工作的经费支出498325.98元，增加416063.66元，主要是协管员增加5人，主要用于协管员工资及保险支出、能力提升培训支出、各种设备购置支出、双随机抽查支出、打击非法行医支出、监督支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,346,720.46元，占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2,227,794.76元，增加118925.70元，上升5.34%，主要是项目支出增加（城市主建成区卫生监督协管人员增加5人，支出增加）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出166,534.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于退休人员工资，基本养老保险的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出2,091,661.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要是项目支出增加，公务员医疗补助、医疗保险等增加、职工调资增资等。项目主要用于协管员工资及保险支出（城市主建成区卫生监督协管人员增加5人，支出增加）、能力提升培训支出、各种设备购置支出、双随机抽查支出、打击非法行医支出、监督支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出88,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,520.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,520.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政缩减机构运行开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-1,903.00元，增长-55.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加-1,903.00元，增长-55.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，缩减开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,520.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,520.00元。其中：

　　国内接待费支出1,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待“双随机”抽检支出接待5批次，接待人次31人；接待“常消毒”检查支出接待1批次，接待人次7人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出145,893.25元，与上年155157.67元，增加-9264.42元。主要是在职人员减少1人，公务交通补贴减少，公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县卫生健康综合监督执法局部门资产总额12232502.48元，其中，流动资产4032013.34元，固定资产7304009.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产896479.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年12,479,571.43元相比，本年资产总额增加-247068.95元，其中固定资产增加-245393.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值101015.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额18700.00元，其中：政府采购货物支出18700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。