泸西县健康教育所部门2020年度部门决算

　　泸西县健康教育所部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县政府和卫健局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，泸西县健康教育工作已形成了以县健康教育所为专业指导机构，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的健康教育网络，已形成的三级健教网络，扎实利用黑板报、宣传栏等传统阵地，利用健康处方、健康手册等资料、公益广告、多媒体影像资料等工具进行单向的健教宣传。开展义诊、健康咨询、健康讲座等形式多样、互动的健教宣传，并利用日常诊疗、上门访视等机会开展了有针对性的个体化的健教宣传。

　　1.公益广告播放：1-11月县融媒体中心安排在泸西电视台1频道和2频道播放健康教育公益广告片13部，播放频次为900余次、约450小时，有效传播健康知识，对不断提升全民的健康素养起到了积极的促进作用。

　　2.健康巡讲：截至2020年11月止，我县开展了54场健康巡讲，累计覆盖人数达12000余人，发放宣传资料24种，5万余份。健康巡讲内容包括：：高血压俱乐部7-11月开展高血压预防保健知识讲座5期；糖尿病俱乐部7-11月开展糖尿病预防保健知识讲座4期。

　　3.健康素养和烟草流行监测:城乡居民健康素养监测完成300人；15岁以上成人烟草流行监测完成 300人。健康素养和烟草流行监测共计耗资7500元，用于调查员培训、现场问卷调查、监测全过程督导等。

　　4.重点疾病和重点领域健康教育:

　　（1）重视野生菌中毒的防范工作，印制野生菌中毒预防宣传海报3000张，发到各村委会张贴，加强了辖区内野生菌中毒的预防工作。

　　（2）重视艾滋病防治的健康教育。10个乡镇卫生院以基本公共卫生服务健康教育项目工作为依托，针对农村和社区居民开展艾滋病防治知识专题讲座10场。

　　（3）开展高血压和糖尿病预防保健健康教育专题讲座11场，覆盖老年人、学校师生等各类人群达2800余人。在全县16家医疗卫生单位设置宣传栏、开展健康咨询、个体化健康指导、发放健康教育资料等服务

　　5.居民死亡和重点慢病登记报告与宣传教育:

　　（1）.全人群死因监测:截至11月底，我县2020年网络报告死亡个案2047例，粗死亡率4.55‰，指标完成率为75.87%（指标要求为6‰）。

　　（2）.肿瘤监测:2020年1-11月，我县共报告肿瘤发病病例422例，发病率93.79/10万（指标要求160/10万）；死亡病例417例，死亡率92.67/10万（指标要求100/10万）。

　　（3）.心脑血管疾病监测:2020年1-11月，我县共报告心脑血管疾病发病病例850例，发病率188.93/10万（指标要求250/10万）；死亡病例350例，死亡率77.80/10万（指标要求150/10万）。

　　6.戒烟门诊:县人民医院积极筹备戒烟门诊建设：建章立制，挂牌，确定门诊戒烟医生，建立登记制度，建立随访管理制度等。于11月10日邀请云南省人口和卫生健康宣传教育中心控烟专家赵白帆主任和穆晓茹项目专员到泸西县人民医院进行现场调研和培训指导，为县人民医院戒烟门诊的开设积极准备条件。

　　7.慢性病宣传教育:利用“基本公共卫生服务宣传月”、“肿瘤防治宣传周”、“全国高血压日”、“世界精神卫生日”、“老龄健康周”、“联合国糖尿病日”等主题宣传日开展宣传活动11次，为1000余名居民提供基本公卫项目相关政策、肿瘤、高血压、糖尿病、精神病防控相关知识宣传和咨询服务，提供血压测量服务300余人，发放宣传折页、宣传单、宣传小册子及宣传袋等宣传传材料90000余份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县健康教育所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县健康教育所部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2020年度收入合计1,155,568.49元。其中：财政拨款收入1,155,557.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11.49元，占总收入的0.00%。全年总收入1155557.00元，比上年的1124768.91元增加了30788.09元，其中：财政拨款收入1155557.00元，比上年1124768.91元增加了30788.09元元，主要是财政项目指标调增。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县健康教育所部门2020年度支出合计1,155,557.00元。其中：基本支出904,858.00元，占总支出的78.30%；项目支出250,699.00元，占总支出的21.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年总支出1,155,557.00元，比上年的1128390.91元增加了27166.09元，其中：财政拨款支出1,155,557.00元，比上年的1128390.9元增加了27166.09元元，主要是年初安排绩效考核奖励本年发了2个月的，在职人员与上年减少1人；项目支出列支了2019年下半年支出，调资增加工资等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县健康教育所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出904,858.00元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出892,560.00元，占基本支出的98.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,298.00元，占基本支出的1.36%）。与上年989,404.91元减少84546.91元(其中;人员经费减少89908.91元,公用经费增加5362元)，主要是年初安排绩效考核奖励本年发了2个月的，在职人员与上年减少1人；年初安排公用经费比上年增加一倍。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县健康教育所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,699.00元。与上年138,986.00元增加111713元，主要是项目支出列支了2019年下半年支出（购置宣传资料、墙体制作、培训等支出）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,155,557.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,128,390.91元增加27166.09元，主要是年初安排绩效考核奖励本年发了2个月的，在职人员与上年减少1人；项目支出列支了2019年下半年支出，调资增加工资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出131,444.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于退休1人工资，单位养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出955,643.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于基本支出（人员经费692646.28元，日常公用经费12298元），项目支出250699元，主要用于购置宣传资料、宣传橱窗、宣传栏、墙体标语、培训、会议等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出68,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。主要原因是2020年受疫情影响没有产生公务接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-188.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-188.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年受疫情影响没有产生公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县健康教育所部门2020年机关运行经费支出0.00元，该部门不存在机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县健康教育所部门资产总额10453.98元，其中，流动资产52.65元，固定资产10401.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-9416.75元，其中;流动资产增加-5233.91元，固定资产增加-4182.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。