泸西县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物疫病预防控制中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作；下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1 免疫注射情况。截至2020年9月30日，全县集中免疫注射猪口蹄疫43.08万头；牛口蹄疫16.78万头；羊口蹄疫25.13万只；猪瘟免疫43.08万头；高致病性猪蓝耳病免疫43.08万头；高致病性禽流感免疫473.06万羽；小反刍兽疫免疫15.31万只；犬狂犬病免疫2.10万只。

　　2免疫应激反应及反应死亡情况。猪免疫应激反应169  头、免疫应激反应死亡0头；牛免疫应激反应54头，免疫应激反应死亡0头；羊免疫应激反应90只，免疫应激反应死亡0只；禽免疫应激反应292羽，免疫应激反应死亡0羽。

　　3抗体监测情况。2020年检测猪瘟92份，合格72份，合格率为78%；检测蓝耳92份，合格76份，合格率为83%；检测猪口蹄疫67份，合格50份，合格率为75%；检测牛口蹄疫50份，合格45份，合格率为90%；检测羊口蹄疫67份，合格65份，合格率为97%；检测羊小反刍兽疫90份，合格75份，合格率为83%；检测鸡新城疫250份，合格199份，合格率为80%；检测禽流感250份，合格223份，合格率为89%。各类疫病抗体监测合格率均达到70%以上。

　　4布病检测情况。2020年，全县共采样14439份羊全血，牛全血210份，共14649份。涉及全县8个乡镇，169个自然村441户散养户，6户养殖场（葫宝、雨露学校羊场、戒毒所羊场、羚清羊场、杨永柱牛场、三立牛场）。中心化验室先用虎红平板试验进行初筛，检测出羊阳性血清788份，牛阳性血清43；后用试管凝集试验进行复核，确定羊阳性血清666份，牛阳性血清30份。羊阳性血样具体为白水镇242份，金马镇147份，旧城镇74份，三塘乡46份，舞街镇94份，向阳乡35份，永宁乡2份，中枢镇26份。牛阳性血清30份均是杨永柱牛场。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县动物疫病预防控制中心2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；因本单位是二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》也无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度收入合计5,062,649.41元。其中：财政拨款收入5,049,699.41元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,950.00元，占总收入的0.26%。

　　与上年对比，增加了1128689.78元，增长率为28.69%，主要原因是正常晋升人员薪级工资，人员公用经费标准增加（从2019年1600元每人每年增加到2020年5000元每人每年）。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度支出合计5,337,502.98元。其中：基本支出3,141,334.54元，占总支出的58.85%；项目支出2,196,168.44元，占总支出的41.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比增加582124.80元，增幅12.24%,主要原因分析为调增人员工资，及项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出3,141,334.54元。与上年对比，增加41913.08元，增长1.35%,主要原因主要原因分析为调增人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,101,956.63元，占基本支出的98.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,377.91元，占基本支出的1.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,196,168.44元。与上年对比增加540211.72元，主要原因是项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一、春秋两防疫苗物资的开支；二、每个月对非洲猪瘟和高致病性禽流感的监测开支。科技转化与推广服务支出2753.00元，病虫害控制支出2193415.44元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,049,699.41元，占本年支出合计的94.61%。与上年对比增加502593.78元，主要原因是支出人员死亡抚血金，卫生健康支出增加，住房保障支出增加及人均工资比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出828,820.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险费300860.16元，死亡抚恤支出273,644.00元，离退休支出254,316.40元。

　　  9.卫生健康（类）支出260,407.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于事业医疗支出153706.52元，公务员医疗补助缴费106700.95元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出3,759,571.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%。主要用于事业运行支出1,840,106.60元，病虫害控制支出1,919,464.78元。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出200,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。用于职工住房公积金缴费支出200,900.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000元，支出决算为25,377.40元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是防控非洲猪瘟下乡次数多，导致车辆运行费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,417.40元，增长112.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加15,377.40元，增长153.77%；公务接待费支出决算减少1,960.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是防控非洲猪瘟下乡次数多，导致车辆运行费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,377.40元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,377.40元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出25,377.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非洲猪瘟防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　 截至2020年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心部门资产总额3710579.64元，其中，流动资产852226.57元，固定资产2858353.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1566927.76元，其中;流动资产增加54344.09元，固定资产增加1512583.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3,325.45元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,325.45元（车辆保险及维修维护）。授予中小企业合同金额3,325.45元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需要说明的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的入。

　　  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　  （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　  （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　  （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　  （十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　  （十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。