泸西县果树站部门2020年度部门决算

　　泸西县果树站部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县果树站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县果树站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、基地建设稳步推进

　　根据泸西县高原特色农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发项目规划要求、东部山区三乡水果产业规划及目标任务，在超额完成2019年计划任务后，为保障规划顺利实施，按期完成2020年计划任务，我站认真总结经验，找准存在问题，本着“早计划、早安排、早落实”思路，及早展开新建基地各项工作。多次深入到涉及乡镇、村组与相关负责人认真分析并实地查看了计划发展水果的部分坐落，要求村组负责人要充分尊重群众意愿，耐心细致做好宣传动员工作，严格按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗、大水”的定植要求进行规划定植。截至年底，全县累计新植水果10260亩，其中：梨3160亩，桃4800亩，苹果895亩，火龙果500亩，其它水果905亩，完成全年计划任务10000亩的102.6%。全县水果总面积28.89万亩，挂果面积22万亩，较上年增加4万亩；水果总产量26.79万吨，较上年23.65万吨增加3.14万吨，同比增长13.2%；总产值9.26亿元，较上年9.12亿元增加0.14亿元，同比增长1.5%。

　　2、面对突发疫情，积极采取应对措施

　　（1）生产环节

　　及时调查了解新冠疫情对产业影响，严格按照泸西县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部的通知和要求督促水果企业、合作社、农户复工，组织生产。配合局机关、市场监管局组织人员不定期进行生产物资供应、价格进行调查和监督，确保生产物资正常供应。加大培训和指导力度，实地指导100余次，通过电话、微信、短信调查、指导企业、农户500余次。

　　（2）销售环节

　　配合局机关按照泸西县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组指挥部相关文件组织人员对需要调运水果产品的企业和个人及时签发新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证、介绍信等。对想建、在建或已经运营的电商企业、个人给予技术指导和资金扶持，切实提升我县水果产品线上销售的薄弱环节。

　　3、新建基地管理得到加强

　　2019年，我县新植水果1.26万余亩。为避免重栽轻管现象出现，我站加大了新建基地的技术培训和指导力度，多次查看缺塘及苗木长势情况，引导农户提高新植园的管理意识，指导农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　4、加大套袋推广力度，提高果品外观质量

　　果实套袋是提高果实商品外观，防治裂果，降低农药用量，生产绿色果品，提高效益的重要措施之一。我站技术人员深入各果园，宣传指导果农做好果实套袋。据不完全统计，今年我县共套优质果袋6900多万个，较去年又有提高，果农套袋意识在逐年增强。

　　5、加强示范园建设，辐射带动水果栽培综合技术推广应用

　　为切实有效地抓好我县优质水果基地的建设，达到以点带面、示范带动的作用。今年以来，我们继续把示范园建设作为果树生产的核心工作抓紧抓好。一是抓好3700亩县级、乡镇示范样板标准化栽培技术的推广作为重点，综合推广应用“整形、修剪、平衡施肥、果实套袋、病虫害综合防治”技术；二是定人联园，即每个示范样板安排四个技术员负责，一方面引导农户增加投入，另一方面深入田间地头现场指导和集中培训，理论联系实际加强优质梨标准化栽培技术的培训推广、指导。

　　6、推广应用病虫害综合防治，加大质量安全监管，提高产品质量安全

　　培训指导农户牢固树立“预防为主，综合防治”的植保方针，以农业、物理、生物防治为主，化学防治为辅。在生产中的各个环节，指导农户及早、及时抓好桔小实蝇、梨小吉丁虫、梨黄蓟马、梨木虱及梨黑心病、梨树腐烂病的综合防治，做到早发现早防治，达到“防早、防小”的目的。初步统计，我站共安排技术人员深入到部分果园“看症抓药”43人次，切实解决了果农生产中出现的实际问题。在推广应用病虫害综合防治技术的同时，为保证涉及水果的食品安全问题，我站根据国家有关规定，认真贯彻《中华人民共和国农产品质量安全法》，及时印发果树可用农药、禁用农药、科学合理使用农药等宣传资料520余份，配合县能环站对全县各农贸市场自产自销户上市的果品不定期进行抽检，安排技术人员到部分果园督查落实农药使用情况。通过多项措施的落实，为我县果品质量安全提供了有力的保障。

　　7、深入实地技术指导，不断提高果农动手技能

　　我站年初即把技术人员合理搭配分为四个技术指导组，任务到组，责任到人。针对农户疏果不到位、夏剪不重视、病虫防治掌握不住关键时期等问题，重点指导推广疏花疏果、夏季修剪、病虫害防治等技术措施。通过实地技术指导，果农动手能力明显提高。

　　8、依托项目支持，提升产业发展水平和扶贫力度

　　在中国兵器装备集团大力帮扶支持下，由泸西县农业农村和科学技术局立项实施的中国兵装定点扶贫泸西县项目（2020年度）——泸西县水果产业提质增效项目已实施近尾声。项目实施承担单位泸西县果树站严格按照实施方案的既定目标任务，精心组织，稳步推进项目建设，初步取得一定成效。

　　（1）打造三个水果产业扶贫示范基地

　　以打造一村一品、产业助推脱贫为目标，选择泸西县水果产业梨、桃、苹果三大果种相对集中乡镇，交通便利，群众基础较好，涉及贫困群众较多，具有产业扶贫代表性的三个（村）水果扶贫示范基地，示范基地连片面积合计约1500亩。三个产业扶贫示范基地具体为：中枢镇羊格黑高原梨扶贫示范基地，涉及建档立卡贫困户28户；向阳乡歹鲁桃扶贫示范基地，涉及建档立卡贫困户25户；泸西县捷丰农业发展有限责任公司苹果扶贫示范基地，涉及建档立卡贫困户31户。

　　产业扶贫示范基地打造情况：邀请专家及技术人员定点指导，推广疏花疏果、测土配方施肥、病虫害绿色防控、采后商品化处理、冬夏结合整形修剪技术等水果标准化生产技术。项目资金以实物物资的形式如果袋、肥料、生物农药等进行补助。共采购发放有机肥120吨，粘虫黄板48000余张。项目实施使基地群众科技意识、生产管理水平明显提高，实现亩产量、产值均提高10%以上，所涉贫困户户均增收2000元以上。同时，以扶贫示范基地为平台，组织贫困群众进行观摩学习，提高群众发展产业和脱贫致富信心。

　　（2）开展桔小实蝇综合防治试验示范

　　项目安排在我县不同区域的梨、苹果、桃基地开展桔小实蝇综合防治试验，监测桔小实蝇发生发展动态，探索泸西桔小实蝇防治措施并推广，尽力把桔小实蝇对泸西水果产业的危害减少到最小程度。具体试验示范地点：泸西泉林红水果产销有限责任公司苹果基地、泸西县拖见村水果基地、泸西县固白云岭水果种植园、泸西县园丰水果种植园。

　　县果树站技术人员和各基地相关人员密切配合，制定推行桔小实蝇综合防控技术措施，利用粘虫黄板、太阳能杀虫灯监测桔小实蝇发生动态，根据收集资料综合分析我县桔小实蝇发生发展情况，利用短信、微信及技术培训及时向果农通报，并督促抓好综合防控，减轻虫害损失。目前。共采购发放太阳能杀虫灯8台，粘虫黄板37400余张，桔小实蝇诱捕器800个，诱芯6400个，试验示范工作顺利完成。

　　（3）品牌打造及市场开拓

　　一是通过积极鼓励、宣传动员，现有7家经营主体正在进行绿色食品认证申报，认证面积25660亩。目前，除一家环评未通过外，其余六家正按程序申报，预计项目完成之前可取得绿色食品认证证书4个以上；二是由云露果业农民专业合作社统一定制包装箱，其中大箱50000个，小箱（礼盒）15000个，大箱已使用15000个，小箱6000个；三是县果树站配合云露果业农民专业合作社在巩固两广、海南、贵州等市场的同时，积极拓展北方市场，组织相关人员到河北、山东、北京、东北等尚未开发的市场进行考察，选择具有较好开发前景的城市作为今年我县水果新市场进行开拓。截至目前，合作社累计收购销售水果产品2560余吨，销售额967万余元。其中：新拓展的沈阳市60吨，北京市40吨、山东青岛30吨，河北保定20吨，累计销售额85万元。

　　（4）开展实用技术培训

　　截至目前，累计开展技术培训1265人次，培训内容以果树中耕管理、病虫害绿色防控为主，取得了较好的社会效益。

　　9、强化技术培训，提高果农栽培管理水平

　　抓住一切有利时机，在果树生产的各个环节，对我县重点果区采用以会代训、现场培训、印发技术资料等多种形式广泛深入开展各类技术培训。累计举办各类培训38期，培训各级技术员和果农2138人（次），其中贫困群众527人次。培训内容以果树栽培技术、桔小食蝇综合防控、果品分级包装等内容。

　　10、全力以赴抓好脱贫攻坚工作

　　（1）认真负责完成包村、挂联户的扶贫相关工作

　　根据县委、县政府脱贫攻坚安排部署，督促职工，压实责任抓好相关扶贫工作。

　　（2）因地制宜抓产业扶贫

　　紧紧围绕泸西县加快发展新型农村合作经济带动贫困农户全覆盖及产业精准扶贫的目标任务，在稳步发展梨桃的同时，结合贫困地区的自然条件，因地制宜发展苹果、柑橘、香蕉、火龙果、猕猴桃等。全县新植水果10260亩，涉及农户3276户，其中贫困户98户，种植面积320亩。

　　（3）多措并举做好对贫困群众的服务工作

　　动员水果企业或大果园若有用工，优先接收贫困群众务工；

　　一是泸西高原梨协会、云露果业农民专业合作社统一采购的水果生产物资（果袋、肥料）可优先供应贫困户，资金困难农户可无偿赊用，水果销售后再付钱；二是协会、合作社在组织水果产品销售中，同等质量优先收购贫困户产品；三是每年组织对每个贫困村开展水果生产技术培训1-3次；四是协会、合作社以牵线搭桥方式，介绍安排新植水果的贫困户到有用工需求的水果企业、农场及种植大户基地务工，达到既增加收入又学到技术的目的。

　　至目前，泸西高原梨协会、云露果业农民专业合作社统一定制包装箱6.5万个，其中大箱5万个，小箱（礼盒）1.5万个，合作社累计收购销售水果产品2560余吨，销售额967万余元，涉及建档立卡贫困户25户，收购产品450吨。新型经营主体带动贫困群众主要为优先吸纳务工。根据步统计，累计吸纳贫困群众务工5900余人次，按每人每天平均100元计算，共为贫困群众创收59万余元。

　　11、其他业务工作开展情况

　　（1）开展产业相关基础数据收集

　　按国家现代农业产业技术体系梨产业固定观测点要求，完成6户农户手册、2个企业手册的调查上报；

　　按国家现代农业产业技术体系桃园日志管理系统要求，完成2户农户调查上报；

　　（2）配合云南省水果产业体系团队成员、云南省农业科学院园艺作物研究所副研究员陈霞就我县高原梨部分基地早白蜜、美人酥品种发生黄化、红化的病害的情况进行调查、采样。

　　在舞街镇铺山林哨、金马镇井不干、白水镇木旧村等高原梨基地进行实地查看早白蜜、美人酥品种病害发生情况，与果农面对面交流，了解掌握果园的土肥水、病虫害防治等管理情况后，分别对早白蜜、美人酥品种正常株、发病株的土壤、根、叶、枝条、果实进行样品采集，共采集样品60余个送往南京农大、华中农大、江苏省农科院进行病样分析，以期为泸西早白蜜、美人酥品种发生黄化、红化的病害提供切实有效的防治方法。

　　（3）系统观察了苹果产业体系安排的苹果根部病害发生发展规律及泸西苹果病虫害发生情况，采集相关病虫害样本40余个。

　　（4）采集泸西县新发现的水果病害标本三个（疑似苹果气生瘤，苹果黑星病等）。

　　（5）配合云南农业大学孔宝华团队进行桔小实蝇在泸西县域范围内发生危害情况调查。分别采集10个植株的苹果褐斑病、斑点病、白粉病、腐烂病、轮纹病、根腐病的标本，交云南苹果试验站做绿色防控试验。

　　（6）继续探索总结水果省力化栽培树形培养过程技术。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县果树站2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县果树站部门2020年末实有人员编制33人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员33人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　泸西县果树站2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，没有项目资金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《项目支出绩效自评表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县果树站部门2020年度收入合计4,629,150.29元,与上年4,869,898.73元相比减少240,748.44元，减少4.94%，主要原因是调出1人，人员经费减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入4,609,150.29元，占总收入的99.57%；与上年4869898.73元相比减少260748.44元，减少5.35%，主要原因是人员经费减少和公用经费减少。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.43%。本年与上年收入0元相比增加200000元，主要原因是上年没有其它收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县果树站部门2020年度支出合计4,663,646.68元。与上年对比2019支出合计5057239.03元。减少393592.35元减少7.78%，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

　　其中：基本支出4,663,331.74元，占总支出的99.99%；与上年对比2019基本支出4917172.03元，占总支出的97.23%减少253840.29元，减少5.16%；主要原因是人员经费减少，公用经费减少。

　　项目支出314.94元，占总支出的0.01%；与上年相比项目支出140067元，占总支出的2.77%；减少139752.06元，减少99.78%，主要原因是项目减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县果树站正常运转的日常支出4,663,331.74元。与上年5057239.03元对比减少393907.29元，减少7.78%。主要原因是工资福利支出减少120953.29元，商品和服务支出减少270599.06元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,573,826.29元，占基本支出的98.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,505.45元，占基本支出的1.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县果树站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.94元。与上年140067元对比减少139752.06元，主要原因是上年项目结转资金支出，本年无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县果树站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,609,150.29元，占本年支出合计的98.83%。与上年4869899.73对比减少260749.44元，减少5.35%。主要原因是调出1人，人员经费支出、公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出565,738.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出537,180.48元，事业单位离退休28,558.20元。

　　9.卫生健康（类）支出407,586.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要原因是用于事业单位医疗274263.04元，公务员医疗补助缴费133323.50元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,275,252.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%。主要原因是用于事业运行3,275,252.07元，其中：工资福利支出3,227,841.27元，商品和服务支出43,530.00元，对个人和家庭的补助3,880.80元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出360,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要原因是用于职工住房公积金缴费360573.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县果树站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-245.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-245.00元，下降-100.00%，本年公务用车购置及运行费支出一般公共预算财政拨款未做预算安排，从其他资金支出；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县果树站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县果树站部门资产总额4887625.27元，其中，流动资产1519683.93元，固定资产2392259.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产975682元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127400元，其中固定资产减少174297.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2136.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出车辆保险2136.17元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。