泸西县图书馆2020年度部门决算

　　泸西县图书馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照平等、开放、共享的要求向社会公众免费开放，收集、整理、保存图书资料并提供查询、借阅服务；开展图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储存，文献缩微、缩微复印、数字化还原、复印、信息咨询等相关社会服务；开展公益性讲座、阅读推广、知识培训、学术交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等服务，推动、引导、服务全民阅读；开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育，为老年人、残疾人等群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；加强数字资源建设，开展相关信息网络管理，文献数字化处理，建立线上线下相结合的文献信息共享平台；加强馆内古籍的保护，推进古籍的整理、出版、研究利用、宣传；配合县委宣传部做好农家书屋业务指导工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、启动新冠疫情防控预案，做好闭馆期间读者服务工作

　　面对2020年新型冠状病毒肺炎疫情的突如其来，泸西县图书馆迅速制定并启动新冠肺炎疫情防控工作应急预案。于1月24日起县图书馆、分馆、服务点全部紧急闭馆，取消春节期间所有文化活动，暂停一切读者活动。闭馆期间，免除外借文献逾期费用，加大了24小时自助图书馆、数字图书馆、移动图书馆等线上服务力度，广泛推广数字阅读，4月3日恢复开馆前，共举办线上展览、疫情知识线上有奖答题活动、“致敬逆行 同心抗疫”线上朗读活动等8场次，深入外来人员“安置酒店”开展“送文化”活动等线下服务，疫情防控与读者服务工作“双推进”。

　　2、细化强化疫情防控措施，为读者提供安全阅读环境

　　为做好新冠肺炎疫情防控工作，泸西县图书馆投资2万余元，采购消毒设备、药品、口罩等物资，安装感应式洗手装置、免洗手设备等；抓实消毒工作，自4月3日恢复开馆后，每天开馆前、闭馆后，对外开放的各功能室、主要服务设备、入馆图书均进行消毒处理；加强人员管控，每天进馆人次限制在300人次，滞留馆内聚集人员总数不超过60人，每100平方米人员密度控制在16人以下，人员间距保持1米。

　　3、坚持以读者需求为导向，切实发挥图书馆职能作用

　　2020年1月24日至4月2日闭馆期间，以开展线上活动为重点。4月3日开馆后，大力推进全民阅读，继续开展“错延时服务”，全年共接待读者98000余人次，借阅书刊109000余册次，办理借阅证150张；组织开展疫情冷暖百态投票活动、“童话知识大比拼”线上有奖答题活动、刷脸认证“1分钟在线办证”赢话费活动等9场阅读推广活动，服务读者2000余人次；开展线上展览7场，线下展览2场，共有1.9万人次参观了展览。完成本馆新书著录2100册，订购报刊148种；完成3个乡镇图书分馆10000余册图书数字加工；争取北京蔚蓝资金会捐赠价值20万元图书5140册，为读者提供新的阅读资源。推出“读者证在线办理”服务，全新配备人脸识别在线办证功能，办证流程仅需1分钟，提升了办证效率。对接了国家公共文化服务云、国家数字文化网、数字图书馆推广工程、中国文化网络电视等10余个公共数字文化平台，进一步丰富了泸西县数字图书馆数字资源。

　　4、加强公共文化资源整合，推进公共图书馆体系化建设

　　2020年，采取文化馆、图书馆总分馆制联建共享机制，整合“两馆”总分馆制建设资金和各乡镇文化站免开资金44万元，与云南世纪读秀信息技术有限公司签订了《泸西县公共图书馆、文化馆总分馆信息资源建设服务项目》合同，购置了数字资源库、数字阅读设备、桌椅、书柜、电脑等平台、设备、资源，新建3个乡镇分馆、3个村级服务点。截至2020年底，已完成了1个总馆、8个乡镇分馆、1个企业分馆、5个村服务点建设，实现了总馆、分馆、服务点“资源共享、通借通还、一卡通用”，将公共文化服务送到群众家门。

　　5、坚持以阅读活动为主线，举办各类“线上线下”活动

　　一是疫情知识竞答系列活动。本活动通过移动端为广大群众创造一个良好健康的心态，更大范围的为群众普及正确面对疫情的方式，让读者从答题参与者转变为疫情防控知识传播者。同时，通过群众自我成就感的心理，主动分享和延伸疫情心理防护知识传播范围，倾听读者的真实需求，提高读者的参与度，增加读者粘性。

　　二是疫情冷暖百态投票活动。泸西县图书馆通过互联网传播方式，呼吁大家记录自己独一无二的疫期居家故事、战疫故事等，留下关于这个特殊时期你个人的文字和图片。参赛者可以通过微信端，转发活动进行拉票，投票者可以通过微信端、PC端进行投票，让更多的读者一同分享属于你的故事。

　　三是“元宵猜灯谜，同心抗疫情”活动。2月8日至17日在线举办“元宵猜灯谜，同心抗疫情”猜灯谜活动。本活动以线上的形式，打破空间限制，扩大活动对象范围，实现文化不打烊，用行动支持政府的疫情防控工作。共有175名读者参与活动。根据活动规则，对排名靠前的60名读者颁发了奖品，其中1—10名各颁发雨伞1把，11—30名各颁发水杯1个，31—60名各颁发笔记本1本。

　　四是“互联网+数字阅读”活动。4月23日至5月23日举办了“致敬逆行 同心抗疫”线上朗读活动。活动期间，参与者通过“泸西县图书馆”微信公众号参与线上朗读活动，共有167名读者参与活动，朗读录音64条。根据活动规则，泸西县图书馆对排名靠前的15名读者颁发了奖品，其中1—10名各颁发雨伞1把，11—15名各颁发笔记本1本。4月25日至5月10日组织开展经典百科线上“答题赢礼”挑战赛，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众文化生活。6月1日至10日为庆祝“六·一”儿童节，组织开展欢度六一“童话知识大比拼”线上有奖答题活动。活动期间，参与者通过“泸西县图书馆”微信公众号参与“童话知识大比拼”线上有奖答题活动，共有38名读者参与活动。根据活动规则，泸西县图书馆对排名靠前的17名读者颁发了奖品，其中一等奖2名，各颁发儿童文具套装1套；二等奖5名，各颁发小米小背包1个；三等奖10名，各颁发儿童油画棒1盒。6月16至6月30日，展出《五月榴花照眼明》——端午诗词特展，共收获10941的点击率。9月25日至10月12日组织开展了“为祖国点赞”国庆节专题朗读大赛，活动通过扫描“朗读云”小程序参与活动。9月20日至10月20日组织开展“阅读金秋·收获未来”争做阅读达人、嬴华为P40手机阅读活动线上活动。

　　五是线下服务活动。1月3日，泸西县图书馆深入白水镇山黑村开展“送书下乡”活动。这次活动为山黑村农家书补充新书1270册，并配齐了阅览桌椅、电脑、制度等，实现了县图书馆、白水镇分馆、山黑村农家书屋图书资源“共建共享、一卡通用、通借通还”。2月13日，泸西县图书馆根据滞留该县外乡人员的年龄特点、阅读需求等情况，精选380册图书、期刊，进行消毒处理后配送到泸西金利大酒店、福鼎大酒店两个指定集中接待点，为滞留旅客送去“精神食粮”和暖心服务。4月22日，在第25个世界读书日来临之际，在阿庐文化中心举行了第25个“世界读书日”全民阅读启动仪式，拉开了“书香泸西”全民阅读活动的序幕。8月11日，泸西县图书馆组织开展“2020年消防安全培训暨应急演练活动”。8月15日、16日，云南省公务员考试临近，为服务于我县广大备考者，泸西县图书馆与粉笔教育联合举办了“2020年云南省公务员考试笔试免费培训”，30余名学生参加了此次免费培训。8月17日至28日，举办了“中华神笔”暑期硬笔书法免费培训班，52名小朋友报名参加培训。本期培训班邀请了泸西县“智诚教育”王伟校长主讲，重点讲授书写的三个姿势、五个动作、四种结构和通篇、提速等内容。11月27日，深入县消防大队，与县委宣传部、泸西新华书店联动开展“书香九进”与“扫黄打非”宣传活动，将数字资源送到消防战士身边。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即：泸西县图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县图书馆部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西县图书馆2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2020年度收入合计2,677,781.00元。其中：财政拨款收入2,677,737.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43.09元，占总收入的0.00%。与上年对比增加473,151.65元，增幅21.5%。主要原因是财政拨款收入及其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县图书馆部门2020年度支出合计2,678,701.20元。其中：基本支出2,029,957.51元，占总支出的75.78%；项目支出648,743.69元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少394,266.16元，增幅14.7%，主要原因分析项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县图书馆正常运转的日常支出2,029,957.51元。与上年对比增加12,958.37元，增幅0.64%主要原因分析增加活动支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,998,664.22元，占基本支出的98.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,293.29元，占基本支出的1.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648,743.69元。与上年对比增加381,307.79元，增幅142.58%，主要原因分析项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,678,637.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少436,827.87无，增幅19.49%，主要原因分析为2020年增加了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于疫情防控。

　　2. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,948,044.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.73%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　3.社会保障和就业（类）支出406,984.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.19%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　4.卫生健康（类）支出172,346.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　5.住房保障（类）支出141,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照厉行节约的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。二是我单位无公务用车。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-3,265.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-200.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-3,065.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县图书馆部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县图书馆部门资产总额11,988,644.84元，其中，流动资产871,651.61元，固定资产11,416,993.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-521,494.97元，其中;流动资产增加42,308.83元，固定资产减少-563,803.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值293270.73元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。