泸西中华职业教育社部门2020年度部门决算

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　　泸西中华职业教育社部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展职业教育调查研究，积极向县委、县政府提出建议；宣传国家职业教育政策；实施“温暖工程”，为就业和促进劳动力素质作出贡献；关心支持民办职业教育，加强与民办职业教育界人士联系、反映他们诉求；发展社员，维护社同合法权益。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、组织建设工作：积极发展社员，组织社员活动4次，指导基层社员小组开展活动不低于5次。

　　2、调查研究：组织开展调研2次，完成调研报告20篇；信息上报49篇，各级社讯共刊共用泸西稿件42篇；出刊《泸西时讯》4期，刊载稿件89篇。

　　3、温暖工程：开展技能培训21期1650人次；超额完成州职教社下达的“温暖工程”班招生任务和培训人员组织任务。帮扶贫困户197户；帮助贫困学生421人；关爱留守儿童317人，完成就业介绍286人。州社温暖工程红河州财经学校完成招生5人；红河技师学院完成招生9人，超额州社任务数4人。

　　4、完成精准扶贫工作和创文工作。

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西中华职业教育社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西中华职业教育社部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　泸西中华职业教育社2020年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西中华职业教育社部门2020年度收入合计440,221.25元。其中：财政拨款收入435,208.54元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,012.71元，占总收入的1.14%。财政拨款收入与2019年的446,098.6元对比,减少了2.5%。其他收入与2019年的50000元相比，大幅减少，主要原因为2019年县重点项目办拨入职业教育发展工作经费50000元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西中华职业教育社部门2020年度支出合计435,992.54元。其中：基本支出435,992.54元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年522,088.41元相比，减少了16.49%，减少的原因为本年无职业教育发展专项工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西中华职业教育社机关、下属单位机构正常运转的日常支出435,992.54元。与上年的522,088.41元相比，减少了16.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出403,153.72元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,838.82元，占基本支出的7.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社2020年度一般公共预算财政拨款支出435,208.54元，占本年支出合计的99.82%。与上年的476,098.6元相比，减少了34,890.06元，减少了7.33%，主要为2019年开支职业教育发展工作经费30,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出325,658.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%，主要用于在职人员工资支出。

　　  2.社会保障和就业（类）支出43,984.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　  3.卫生健康（类）支出32,923.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位医疗22,370.96元；公务员医疗补助10,552.10元。

　　  4.住房保障（类）支出32,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于住房公积金32,643.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,773.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,483.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5,290.00元，下降100.00%。减少的主要原因规范化公务接待，压缩接待支出。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西中华职业教育社部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西中华职业教育社部门资产总额77,800.46元，其中，流动资产57891.85元，固定资产19908.61元。与上年相比，本年资产总额增加14,756.27元，其中固定资产减少7971.89元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。

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