泸西县旧城镇初级中学部门2020年度部门决算

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县旧城镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县旧城镇初级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县旧城镇初级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年末实有人员编制86人。其中：事业编制81人；事业工人81人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年度收入合计16,326,871.65元。其中：财政拨款收入16,326,871.65元，占总收入的100.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年度支出合计15,728,888.99元。其中：基本支出13,391,099.38元，占总支出的85.14%；项目支出2,337,789.61元，占总支出的14.86%；

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县旧城镇初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,391,099.38元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,328,293.38元，占基本支出的99.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,806.00元，占基本支出的0.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县旧城镇初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,337,789.61元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,728,888.99元，占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出11,860,098.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%。主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出 。

　　 2.社会保障和就业（类）支出1,752,349.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于事业单位离退休、机关单位基本养老保险费支出。

　　 3.卫生健康（类）支出1,139,856.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗、公务员医疗祖）

　　4.住房保障（类）支出976,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房保障支出（住房改革支出）住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　泸西县旧城镇初级中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费和支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇初级中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县旧城镇初级中学部门资产总额32322038.76元，其中，流动资产811476.55元，固定资产4132794.76元，（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10650元，其中：政府采购货物支出10650元。授予中小企业合同金额7950元，占政府采购支出总额的74.64%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。