泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度部门

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度部门

　　决算目录

　　第一部分  泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县农村电影发行放映管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、枝术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　州县下达县电影管理站的农村公益电影放映任务（2776场），因为新冠肺炎疫情按上级部门要求上半年停止电影放映工作。目前累计放映农村公益电影2144场次（投入故事片25部，科教片40部，放映科教片和公益广告片1334场，故事片810场），观众累计达8.13万人次。社区公益电影632场次，（投入故事片30部，科教片50部，放映科教片475场，故事片157场），观众累计达14.59万人次。

　　2.立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。春节，组织开展了“创建民族团结”专题放映，丰富了群众节庆文化生活。为弘扬正能量，推进脱贫攻坚进展，充分调动群众决战脱贫攻坚的积极性，让人民群众正确理解扶贫政策，提高群众满意度，让下乡扶贫工作人员在扶贫路上更轻松，在脱贫摘帽考评迎检前针对55个贫困村增加农村电影放映场次集中开展贫困村专项电影放映工作。电影管理站组织了10支电影放映队，在55个贫困村放映了110场专项影片（其中有21个重点扶贫村，每村放映3场；34普通贫困村，每村放映2场），以放映爱国主义影片《厉害了，我的国》,《红海行动》,脱贫攻坚类影片《18洞村》等系列节目为主。配合公安、电力、烟草、农业、卫生、林业、科技局、科协等相关部门抓住关键时段，就产业结构调整、森林防火、交通安全、毒品危害、农村安全用电、烟草栽培烘烤等知识进行宣传放映。为深入开展法治宣传教育，我们放映了禁毒防艾影片《歧途艾情》、反邪教微电影《贾半仙》等影片，营造了自觉学法守法用法的社会氛围。为加强对青少年的爱国主义教育，我们在全县初级中学开展“爱国主义电影进校园”放映活动。为促农增收，我们放映了《懒汉养猪》、《果树嫁接技术》、《优质烤烟》、《旱稻》等宣传片。此外，根据现代影院建设要求，多方协调，积极争取相关配套政策，鼓励民营资金注入，提前完成了州委宣传部下达的2015年前建成现代化、标准化数字电影院的任务，缩短了影院建设的周期，降低了影院的投资成本。

　　3.把脉就诊，正视困难。认真分析总结2020上半年的工作，我们清醒地看到，工作虽然取得了一定成效，但也存在一些困难和不足。一是办公环境亟待改善，没有贮存电影胶片及放映设备的仓库，没有用于培训电影工作者放映、维修技能的场所。二是人员结构老化，全站平均年龄为52岁，“青黄不接”的人才问题十分突出；专业人才紧缺，学历较低，综合素质有待加强，特别是从事统计、文秘工作的人才十分缺乏。三是资金缺口较大。根据州县下达县电影管理站的电影放映任务（州2776场），要完成这些工作任务，按照省、州、县划拨的资金，今年尚有16.6万元的缺口资金。四是部分乡镇对农村电影放映工作视而不见、听而不闻，思想上不重视、行动上不支持配合，不能为放映员提供安全放映的场地，没有做好放映的电源提供，也没有考虑解决放映人员的工作餐问题。总结过去，成绩来之不易，我们应该倍加珍惜；经验弥足珍贵，我们应倍增信心；困难不容忽视，我们应倍加努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：泸西县农村电影发行放映管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度收入合计2,158,555.01元。其中：财政拨款收入2,158,537.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17.03元，占总收入的0.00%。

　　一般公共预算财政拨款收入与上年收入决算数1,932,153.14元对比增加226,401.87元，增长11.72%，增加原因主要是人员经费增加；

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度支出合计2,158,544.98元。其中：基本支出2,158,544.98元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　本年支出比上年决算数1,932,153.14增加226,391.84元，同比增长11.72%，增加主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,158,544.98元。比上年支出决算数1,932,153.14元增加226,391.84元，同比增长11.72%，增加主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,061,924.02元，占基本支出的95.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,620.96元，占基本支出的4.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障泸西县农村电影发行放映管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年相同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,158,537.98元，占本年支出合计的100.00%。本年支出比上年决算数1,932,153.14增加226,384.84元，同比增长11.72%，增加主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,206,805.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出660,372.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。

　　9.卫生健康（类）支出179,085.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出112,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,500元，支出决算为27,283.40元，完成预算的55.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,166.40元，完成预算的1.27倍；公务接待费支出决算为2,117.00元，完成预算的7.13%。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约控制支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加27,283.40元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加25,166.40元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少2,117.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付以前年度的相关费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,166.40元，占92.24%；公务接待费支出2,117.00元，占7.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,166.40元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出25,166.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,117.00元。其中：

　　国内接待费支出2,117.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站部门资产总额437,069.73元，其中，流动资产91,765.27元，固定资产924,620.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,169.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋192.86平方米，账面原值385,434元，实现资产使用收入24,633.24元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。